Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til gennemførelse anlægsprojektet Rambla Ringsted Sport Center.

Beskrivelse af sagen

Som grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en helhedsplan for området. Helhedsplanen for centeret  indeholder i sin oprindelige form fire overordnede etaper. Etape 1 er gennemført med gymnastikhuset. Etape 2 vedrører foyerbygning, der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv.

Projektet vil fremadrettet blive benævnt Rambla Ringsted Sport Center i stedet for helhedsplan etape 2, så navnet bliver implementeret.

Byrådet besluttet d. 24. juni 2020, pkt. 8 at gennemføre det projekt, der er udarbejdet, samt at optionerne inventar og facaderenovering blev medtaget, og at udbuddet skete så fleksibelt som muligt og med lempeligere materialekrav. 

Projektet har været i udbud i begrænset licitation med fem indbudte entreprenører, som alle har afgivet deres bud.

Administrationen har modtaget fem konditionsmæssige tilbud, og afholdt forhandlingsmøde med lavestbydende entreprenør Base Erhverv. Her blev alternative materialevalg drøftet med henblik på besparelser. Administrationen og Base Erhverv blev på mødet enige om, at de foreliggende alternativer til materialevalg ikke bidrog til et bedre projekt, ligesom de afledte potentielle besparelser heller ikke påvirkede økonomien i nævneværdig grad. Det blev derfor aftalt, at administrationen og Base Erhverv, når Base Erhverv havde indgået bindende aftaler med underleverandører, igen skulle tage dialogen om alternative materialevalg op. Dette for at udnytte den detailviden, som underleverandører typisk ligger inde med. 

Overordnet tidsplan:

Arbejderne opstarter i løbet af foråret 2021. I løbet af vinteren 2021 forventes rejsegilde. Administrationen forventer, at den nye rambla kan indvies i ultimo 2022.

Ringsted Sport Centers og Svømmelands faciliteter forventes at kunne forsætte med deres daglige drift, dog vil der være midlertidig omdirigering af de daglige brugeres adgang, når bygningerne skal bygges sammen.

Inddragelse og høring

Følgegruppen inddrages og orienteres løbende i projektet.  Der holdes en tæt dialog med brugere og interessenter, som har deres daglige gang i Ringsted Sport Center og Svømmeland.

Økonomi

Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

Vurdering

Administrationen vurderer, at med en anlægsbevilling på 44.542.370 kr. kan projektet Rambla Ringsted Sport Center gennemføres.

Det vurderes, at der kan opføres et projekt, som tilgodeser handicapområdet med hensyn til tilgængelighed.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 44.542.370 kr. til gennemførelse af projektet Rambla Ringsted Sport Center.

 Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til tilslutningsbidrag og til afsættelse af rådighedsbeløb i forbindelse med gennemførsel af udstykning Nordrup Vestervang etape 2.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere behandlet i:

• Byrådet den 14. april 2020, pkt. 15, hvor det blev besluttet, at udgifter og indtægter i forbindelse med tilslutningsbidrag fra offentlige udstykninger, fremadrettet skulle bogføres på et sætskilt anlæg.
• Byrådet den 7. december 2020, pkt. 23, hvor der blev besluttet at aktivere etape 2 i udstykning Nordrup Vestervang, herunder blev bevilliget et rådighedsbeløb på 1,429 mio. kr. til dækning af allerede udførte arbejder og slidlag i etape 1, samt bevilling af rådighedsbeløb på kr. 3,34 mio. kr. til gennemførsel af etape 2.

Når en byggegrund tilsluttes et forsyningsnetværk afkræves et tilslutningsbidrag, for tilslutning til vand – eller varmeforsyning kan der desuden også skulle betales et investeringsbidrag. Tilslutningsbidraget skal bl.a. dække forsyningsejerens udgifter til at udbygge og vedligeholde forsyningsnettet, mens investeringsbidraget bl.a. dækker bl.a. omkostninger til projektering. Investeringsbidraget opkræves før projekteringen startes og tilslutningsbidraget opkræves når der er ført stikledninger ind på den enkelte byggegrund. Udstykkeren – i dette tilfælde kommunen – lægger ud for investerings- og tilslutningsbidrag, indtil grundene sælges hvorefter udgifter og indtægter udlignes.

Økonomisk oversigt – tilslutningsbidrag og investeringsbidrag, 2021 priser.

Administrationen vurderer at udgifter og indtægter fra tilslutningsbidrag fordeler sig som vist i skemaet herunder. Særligt indtægterne er forbundet med usikkerhed da dette afhænger af hvor hurtigt grundene kan sælges.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling til udgifter i 2021 på i alt 1,335 mio. kr. til dækning af forventede udgifter i forbindelse med afholdelse af tilslutnings – og investeringsbidrag. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret via træk i Byudviklingsfonden med 1,335 mio. kr.

Samtidigt søges om en anlægsbevilling på indtægter på i alt 1,335 mio. kr. til dækning af forventede indtægter i forbindelse med grundsalg. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved af Byudviklingsfonden mellemfinansieret af kassen. Indtægterne forventes at fordele sig med 364.000 kr. i 2021, 0,728 mio. kr. i 2022 og 0,243 mio. kr. i 2023.

Vurdering

Administrationen vurderer, at indtægter og udgifter til tilslutningsbidrag for Nordrup Vestervang etape 2 vil kunne afholdes inden for de søgte anlægsbevillinger, ligesom indtægter og udgifter samlet set går i nul når alle grunde er solgt.

Sagen vurderes ikke at have indflydelse på handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb på 1.335.000 kr. til udgifter i forbindelse med tilslutnings- og investeringsbidrag finansieret af Byudviklingsfonden.
2. at der gives et rådighedsbeløb til indtægter på 1.335.000 kr. i forbindelse med tilslutnings- og investeringsbidrag finansieret af Byudviklingsfonden. Rådighedsbeløbet gives med hhv. 364.000 kr. i 2021, 728.000 kr. i 2022 og 243.000 kr. i 2023 mellemfinansieret af kassen.
3. Der gives en anlægsbevilling til indtægter og udgifter på 1.335.000 kr. til tilslutnings- og investeringsbidrag.

Punkt 9 udgår, til afklaring ift. ny afgørelse fra Planklagenævnet. 

Godkendt. 

Til efterretning. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave