Godkendt. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 25. februar 2021, pkt. 15 blev det besluttet, at administrationen præsenterer en løsning på indsamling af 10 affaldsfraktioner, der bygger på en model med beholdere på hjul til énfamilieboliger. Sagen fremlægges til temadrøftelse, idet sagen lægges op til beslutning på udvalgets møde i november. 

Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet, at Ringsted Kommune skal indføre en henteordning for 10 affaldsfraktioner ved udløbet af nuværende kontrakt for indsamling af affald i 2023. Ordningen for farligt affald kører dog i et selvstændigt forløb, da dette affald skal indsamles i en særlig miljøkasse/miljøskabe. Indsamling af tekstiler indgår heller ikke, da kravene hertil ikke er på plads. 

Tilbage er restaffald, madaffald, metal, glas, plast, papir, pap samt mad- og drikkekartoner, der skal indsamles i beholdere på hjul. 

Administrationen har i samarbejde med AffaldPlus, og selskabets andre ejerkommuner, udarbejdet et forslag til en henteordning for ovennævnte 8 affaldsfraktioner. Ordningen omfatter fordelingen af affaldsfraktioner i beholdere og tømningshyppigheder. Forslaget til ordning vil blive præsenteret som en del af temadrøftelsen. Alle kommunerne i AffaldPlus, vil tage stilling til samme forslag til ordning, på nær Næstved Kommune, der allerede har indført en ordning. 

Det er en fordel for AffaldPlus, at alle ejerkommunerne indsamler de samme affaldsfraktioner på samme måde, da det giver en bedre afsætning af affaldet. Ved indsamling i samme beholdere, giver det endda mulighed for at gå skridtet videre og lave fællesudbud for indsamling af affaldet. Da ca. 3/4 af udgifterne til håndteringen af affaldet kommer fra indsamlingen, er det således en god mulighed for at effektivisere.

Som en del af ordningen skal kommunens serviceniveau i forhold til tømningsfrekvens og placering på egen grund fastlægges. Det drejer sig om hvor ofte, der må opleves overfyldninger samt om placeringen af beholdere på grund. 

Placering af beholdere på grund

Beholderne må i dag placeres 25 meter inde på grunden. En del kommuner har valgt at beholderne max. må placeres 5 meter fra skel. Dette for at undgå konflikter i forhold til adgangsvejen og for at få en billigere kontraktpris.

Tømningsfrekvens

Tømningsfrekvensen tilpasses så det dækker behovet hos flest mulig borgere i kommunen. Borgere der har ekstraordinært meget affald kan evt. tilbydes at tilkøbe en ekstra spand.

Udvalget vil sidst på året modtage en sag med den endelige ordning til beslutning. Se bilag, Tidsplan for ny affaldsordning. 

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Affaldsområdet er takstfinansieret og sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at temadrøftelsen kan danne grundlag for en senere beslutning om en ny henteordning for de 10 affaldsfraktioner. 

Sagen vurderes ikke at have handicapmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at temadrøftelsen tages til orientering.

Til efterretning. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til principperne for udformningen af en ny henteordning for farligt affald, med henblik på at der efterfølgende udformes et regulativ til politisk godkendelse og høring. 

Beskrivelse af sagen                                  

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne etablere en henteordning for farligt affald fra husholdninger fra 1. juli 2021. Ringsted Kommune har søgt om dispensation fra tidsfristen hos Miljøstyrelsen og fået frist til den 1. september 2022. Det blev besluttet på byrådsmøde den 15. marts 2021, pkt. 27, at Ringsted Kommune etablere en overgangsordning indtil 1.oktober 2023, hvor den nuværende kontrakten for indsamling af affald udløber.

Målet med en ordning for farligt affald er at få frasorteret endnu mere farligt affald af hensyn til miljøet. Miljøstyrelsen har lagt op til at kommunerne indsamler farligt affald i røde kasser hos énfamilieboliger og miljøskabe i etageboliger. I forhold til hvilke typer farligt affald, som borgerne må aflevere gennem ordningen, foreslås det at følge Miljøstyrelsens vejledning. Eksempel på sorteringsliste og på en kasse kan ses i bilag.

Ordning for énfamilieboliger mv. 

Forslaget til en henteordning for farligt affald hos énfamilieboliger tager udgangspunkt i, at alle husstande, der i dag har affaldsstativ, får en rød kasse til farligt affald. Kassen stilles ud til vejen dagen før afhentningsdagen. Kassen hentes af bilen til storskrald og man får en ren kasse. På den måde bliver det muligt at få hentet farligt affald hver fjerde uge. Ordningen bygger videre på den storskraldsordning vi allerede har, da der på den måde ikke skal flere biler ud at køre - hvilket er til gavn for klimaet. Ordningen ses altså som et supplement til genbrugspladsen. Det forventes, at de fleste borgere fortsat vil køre på genbrugspladsen med farligt affald, som i dag, da det er mest fleksibelt. Dette understøttes af erfaringer fra andre kommuner, der viser, at der kun hentes mellem 0,4 og 0,6 kasse/husstand/år. Borgerne i énfamiliehuse vil således blive informeret om, at de kan aflevere kassen på genbrugspladsen og få en ren med hjem. Eller de kan få hentet kassen på bopælen, ved at bestille afhentning via selvbetjeningsløsningen - på samme måde som med storskrald. 

Ordningen vil kunne iværksættes inden for Miljøstyrelsens tidsfrist, da den tilbydes af AffaldPlus og derfor ikke skal i udbud. De røde kasser vil skulle håndteres på genbrugspladsen i en overgangsordning. Der vil skulle investeres i faciliteter til håndtering og vask af kasserne. AffaldPlus tilbyder at etablere en sådan plads i Næstved, for de kommuner der ønsker det. Det antages pt. at de fleste kommuner i AffaldPlus vil tilslutte sig denne ordning.  Ordningen forventes at koste ca. 40 kr. pr. husstand pr. år plus investering i et vaskeanlæg. Prisen er usikker, da den afhænger af hvor mange, der benytter ordningen – og især, om man bestiller afhentning af farligt affald samtidig med storskrald. Hvis mange bestiller afhentning af farligt affald alene, vil ordningen blive dyrere. 

En arbejdsgruppe i AffaldPlus-regi har undersøgt, hvilke ordninger der findes i andre kommuner. Der er fundet to modeller - henholdsvis via en miljøbil eller indsamling sammen med restaffald på skraldebilen. En ordning med miljøbil bliver dyrest, som følge af investering i bilen og udgifter til særligt uddannet personale. Modellen giver ikke en bedre service for borgerne end de øvrige modeller, da den bygger på, at borgerne kun kan få afhentet fire gange om året. En model med indsamling af kasser på skraldebil, vil give en høj service med mulig afhentning hver 14. dag. Erfaring fra andre kommuner viser dog, at der er udfordringer med plads, da der kun kan være få kasser på en skraldebil. Det kan give ekstraudgifter, da man kan blive nød til at køre en ekstra tur, for at hente de kasser, der ikke er plads til i første omgang. Der har også været udfordringer med at kasser ikke er fyldt op, og det er dyrere at hente halvtomme kasser to gange i stedet for at hente en fyldt kasse en gang. Det kan derfor være en fordel ikke at tilbyde afhentning helt så ofte. 

Ordning for boliger med fælles renovation

Der er fundet to typer af indsamlingsmodeller til boliger med fælles renovation, der har over fire husstande. Husstande med op til fire husstande foreslås at benytte ordningen for énfamilieboliger.

1. Miljøskabe med røde kasser. Kasserne står i et fælles, aflåst miljøskab, hvortil alle beboere har en nøgle. Der er plads til 4-6 kasser i et skab. Beboerne fylder selv farligt affald i kasserne løbende. En ansvarlig beboer/ejendomsfunktionær bestiller tømning af skabet, når kasserne er fulde. Kasserne bliver tømt gennem storskraldsordningen. Prisen forventes at ligger mellem 25-40 kr. pr. husstand pr. år eksklusiv afskrivninger . Prisen afhænger især af, om ejendommene bestiller tømning af røde kasser samtidigt med, at de bestiller storskrald. Det gør ordningen billigere med samtidig afhentning frem for alene afhentning af farligt affald. 
2. ”Viceværtsordning", hvor beboerne afleverer farligt affald ”løst” til en ejendomsfunktionær, som stiller affaldet i et aflåst, større miljøskab. Skabet tømmes af ALFA Specialaffald. Ordningen indebærer, at ejendommene skal bruge tid på at modtage affaldet og beboerne kan kun aflevere affald på bestemte tidspunkter. Ordningen egner sig bedst til ejendomme med 30 husstande og derover. Prisen forventes at ligge mellem 35-40 kr./husstand/år eksklusiv afskrivning.

AffaldPlus leverer miljøskabe.

Administrationen foreslår, at Ringsted Kommune vælger at tilbyde begge ordninger, for at tilgodese forskellige boligtyper. Ejendommene skal vælge en af løsningerne. Priserne for model 1) er skønnet af AffaldPlus. Model 2) er baseret på erfaringstal fra affaldsselskabet Nordfors.

For en ordning til hhv. énfamilieboliger og etageboliger skønnes en anlægsudgift på 2.250.000 kr. til indkøb af røde kasser og miljøskabe, mærkning og udkørsel. Der gennemføres fællesudbud med andre kommuner for indkøb af kasser og miljøskabe. Når der er gennemført udbud, vil der blive beregnet takster for ordningen. Anlægsudgift på ca. 2.250.000 kr. vil blive påbegyndt afskrevet via taksterne i 2023, ligesom driftsudgifterne bliver indregnet i taksterne for 2023. Anlægsudgiften svarer i gennemsnit til ca. 18 kr. pr husstand ved afskrivning på 10 år.

Ordningerne vil blive iværksat senest den 1. september 2022, der er fristen i Miljøstyrelsens dispensation.

Ordning for batterier og småt elektronik

I dag kan husstande med affaldsstativ lægge batterier og småt elektronik i en pose på låget af affaldsstativet. Administrationen foreslår, at ordningen erstattes af den nye ordning for farligt affald senest ved udløb af kontrakten med Remondis pr. 1.oktober 2023. Det vil minimere antallet af ordninger og dermed udgifter. Husstande med fælles renovation har fået tilbudt bokse til hhv. batterier og småt elektronik i deres affaldsgårde. Administrationen foreslår, at denne ordning også ophører senest ved kontraktens udløb.

Inddragelse og høring

Ingen 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

En analyse fra Cowi viser, at en henteordning for farligt affald vil gøre, at der indsamles mere farligt affald end med nuværende ordninger, hvilket er godt for miljøet og til gavn for de øvrige indsamlingsordninger for affald. 

Det vurderes ikke at have handicapmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der iværksættes henteordning for farligt affald via storskraldsordningen for ejendomme med op til 4 husstande.
2. at ejendomme med fælles renovation skal vælge enten model 1) eller 2) som henteordning for farligt affald
3. at nuværende ordninger for batterier og småt elektronik ophører senest ved kontraktens udløb i 2023. 
4. Ovenstående principper for afhentning af farlig affald indarbejdes i regulativ for farligt affald, som efterfølgende forelægges udvalget.

Godkendt. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der, i forbindelse med etablering af boksbutikker bag Falck, tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektering af nødvendige tiltag på Klosterparks Alle og krydset Klostervangen/Nordre Ringvej.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 15. marts 2021 pkt. 24, at bevillige 300.000 kr. til undersøgelser af de trafikale forhold i forbindelse med udbygning af arealet bag ved Falck. Resultatet af disse undersøgelser blev forlagt byrådet og Klima- og Miljøudvalget ved et temamøde den 26. august 2021.

Resultaterne af undersøgelserne viser, at der bliver væsentlige trafikale udfordringer på motorvejsafkørsel 36, rundkørslen ved Nørregade/Klosterparks Alle/Nordre Ringvej, og selve Klosterparks Alle.

Administrationen ønsker at igangsætte projektering af løsninger for tiltag på Klosterparks Alle, Klostervangen og Nordre Ringvej.

Tiltagene består af følgende.:

• Ind og udkørselsforhold til tankstation, fast food restauranter og Ringstedet ændres til kun at have indkørsel.
• Yderligere undersøgelser af østlig rundkørsel ved Falck, da privat grundejer ønsker ind- og udkørsel ud for Ringstedet og øst for Falck.
• Klosterparks Alle skal ensrettes i retning mod vest mellem de to små rundkørsler.
• Vestlig rundkørsel ved Falck ombygges til lyskryds.
• T-kryds ved Klosterparks Alle/Klostervangen ændres til en knækket prioritet mod Nordre Ringvej, dvs med forbedret afvikling fra butiksområdet.
• Lyskryds Nordre Ringvej/Klostervangen optimeres til at kunne håndtere trafikken mere optimalt med flere, og bundne, svingbaner.

Kort over de forskellige tiltag.

På baggrund af projektering af løsningerne vil administrationen udarbejde dagsorden for frigivelse af anlægsbevilling for selve anlægsarbejderne.

Arbejdet haster da grundejer forventer, at åbne første etape af boksbutikker i andet kvartal 2022.

Inddragelse og høring

Ringsted Outlet, Ringstedet, Goldschmidt Ejendomme, Falck og boksbutikkerne vil blive inddraget omkring de forskellige løsninger.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling i budget 2021 til udgifter på 2 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til projektering af løsninger omkring Klosterparks Alle i budget 2021. Det forventes at der afsættes i alt 2 mio. kr. i budget 2022 til Klosterparks Alle. Med denne sag forslås det, at der rykkes 2 mio. kr. af det forventede godkendte budget i 2022 til 2021. De 2 mio. kr. bliver mellemfinansieret af kassen.

Vurdering

Administrationen vurderer at der er behov for, at igangsætte projektering for løsningerne omkring Klosterparks Alle og Klostervangen hurtigst muligt.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der påbegyndes projektering af de beskrevne løsninger
2. at der fremrykkes 2 mio. kr. fra det forventede vedtagne budget 2022 mellemfinansieret af kassen
3. at der gives et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til projektering af løsninger omkring Klosterparks Alle
4. at der gives en anlægsbevilling til projektering af løsninger omkring Klosterparks Alle på 2 mio. kr.

Ad 1-4: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

I denne sag orienteres der om, at Ringsted Kommune indgår i et samarbejde med Movia for at undersøge muligheden for at forbedre bustrafikken i Ringsted by med BRT-inspirerede tiltag.

Beskrivelse af sagen

Movia er ved at undersøge, hvordan bustrafikken kan forbedres på Sjælland, og har udarbejdet en trængselsanalyse. På den baggrund har Movia udvalgt og inviteret otte kommuner – heriblandt Ringsted – til samarbejde om at undersøge muligheden for at forbedre bustrafikken i Ringsted by med BRT-inspirerede tiltag.

BRT er forkortelse for Bus-Rapid-Transit. BRT-inspirerede tiltag er større eller mindre fysiske tiltag, der bidrager til at sikre en stabil og hurtigere busdrift og en bedre oplevelse af at køre med kollektiv trafik.

BRT-inspirerede tiltag kan fx være at busser på dele af ruten kører i eget bane tracé og prioriteres i lyskryds. Det sikres, at bussen kan køre uanset den øvrige trafikale situation og dermed undgår forsinkelser. Det kan også være tiltag, der øger oplevelsen af et trygt og behageligt stoppested, der er velintegreret i byrummet, hvor komforten og kvaliteten er bedre end ”et almindelig stoppested”. Det kan fx være overdækkede ventefaciliteter, siddemuligheder, god belysning, realtidsinfo, cykelparkering, brede perroner og/eller niveaufri indstigning.

Ringsted Station er knudepunkt for dagligt 3.600 skift, heraf er ca. 60% skift til eller mellem bus(ser). Årligt er der i Ringsted Kommune ca. 1,2 million buspassagerer.

Movias trængselsanalyse viser, at der i Ringsted Kommune i gennemsnit er 138 timers forsinkelser dagligt, hvilket BTR-inspirerende tiltag kan være med til at reducere.

Buslinje 401A kører ca. hvert 15 minut mellem Campus, Ringsted station, Torvet, Ringsted Outlet, Ringstedet og Benløse.

I samarbejde med Movia undersøges muligheden for, hvad BRT-inspirerende tiltag i Ringsted kan bidrage med, med udgangspunkt i buslinje 401A.

Buslinje 401A er valgt, da;

• Ca. 55% af alle kommunens buspassagerer benytter linjen – heraf mange studerende på Campus
• Linjen forbinder og understøtter sammenhængen mellem Ringsted by og Benløse
• Linjen vil på sigt også kunne betjene det nye og fremtidige boligudlæg i Benløse, fortætning og omdannelse af bymidten og en udvikling af Odinsvejskvarteret

• Linjen kører gennem bymidten og understøtter, at det er let at komme til og fra bymidten med bus
• BTR-inspirerende tiltag på linje 401A vil ikke kun gavne bustrafikken på den linje og i Ringsted by. Det vil også kunne have en positiv effekt på de øvrige buslinjer i Ringsted by, i kommunen og regionen, da der er overlap på dele af ruterne.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Movia afholder alle udgifter forbundet med de indledende undersøgelser af, hvordan BRT- inspirerende tiltag i Ringsted kan forbedre bustrafikken.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at samarbejdet med Movia vil klarlægge hvilke muligheder der er for BRT-inspirerede tiltag på linje 401A. BRT- inspirerende tiltag kan være til gavn for kommunens borgere og besøgene, og bidrage til at gøre det mere attraktivt at tage bussen samtidig med, at det kan understøtte kommunens øvrige udvikling af særligt Ringsted by – bymidten og Campus. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er tanken at lave en BRT buslinje, men at lave nogle traceer eller smarte løsninger som buslinjerne på den pågældende strækning kan anvende.

Administrationen vurderer desuden at BRT-inspirerende tiltag, som fx niveaufri indstigning, vil have en positiv betydning for handicappedes mulighed for at benytte kollektiv transport.

Administrationen vurderer, at resultaterne af undersøgelsen af mulighed for BRT-inspirerende tiltag på dele eller steder af linje 401As rute fremlægges til politisk behandling i første kvartal af 2022.

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering om at administrationen har indledt et samarbejdet med Movia om at undersøge muligheden for BRT-inspirerede tiltag i Ringsted tages til efterretning.

Til efterretning. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Udvalget havde den 20 august 2020 en temadrøftelse om de boringsnære beskyttelsesområder i Ringsted (BNBO). I denne sag skal der tages stilling til om vandværkerne skal forestå arbejdet med at indgå frivillige aftaler med lodsejerne og perioden for dette arbejde, samt om kommunen er sindet at følge op med påbud, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår. 

Beskrivelse af sagen 

Administrationen har siden sidst risikovurderet BNBO til alle 66 almene vandforsyningsboringer. Metode og resultat er beskrevet i bilag. I 60 af de 66 udlagte BNBO i Ringsted Kommune er der behov for en indsats. BNBO-arealerne udgør ca. 640 hektar. Omkring halvdelen af det samlede BNBO-areal består af landbrugsarealer (ca. 300 ha.). De restende BNBO'er er beliggende i natur- og boligområder, hvori der også, muligvis i mindre omfang, kan iværksættes indsatser. Der er ca.1200 matrikler inden for BNBO, men ca. 200 lodsejere vurderes at blive berørt af indsatser.

Kommunerne har fået en frist til udgangen af 2022 til at sikre boringerne mod pesticidforurening. Af den statslige tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, fremgår det at aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning inden for BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne i så vidt omfang som muligt skal afsøge muligheden for at lave frivillige aftaler med lodsejerne. De berørte landmænd vil modtage erstatning eller kompensation for deres tab via vandtaksten. Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af taksationsmyndighederne. Et konkret indgreb kan være så indgribende, at der er tale om ekspropriation. Det er vigtigt i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, at forhandlingerne kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Dette forudsætter at kommunen er villig til at meddele påbud, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.

For at sikre, at der indgås flest mulige frivillige aftaler, anbefaler administrationen, at vandværkerne selv, så vidt muligt, varetager opgaven med at indgå aftaler med lodsejerne inden for resten af aftaleperioden (indtil udgangen af 2022), og at kommunen er sindet til at følge op med påbud. 

I Ringsted er ca. 75% af det totale BNBO-areal tilknyttet HOFORs drikkevandsboringer, ca. 20% dækker Ringsted Forsynings boringer, mens kun ca. 5% af det totale areal er tilknyttet de 12 private almene vandværker. Kommunen er tilført dut-midler til opgaven, ca. 227.000 kr., hvilket svarer nogenlunde til de ressourcer, der dels er anvendt til risikovurderingen og desuden forventes brugt til inddragelses- og høringsfasen. 

Det vurderes på baggrund af henholdsvis spildevandshåndteringen i det åbne land og andre ekspropriationssager at myndighedsfasen og erstatningsudmåling vil forløbe sig til ca. 70 timer pr. lodsejer, hvor der ikke er indgået frivillig aftale. Denne indsats er der ikke afsat DUT midler til.

Administrationen vil efter politisk godkendelse af sagen afholde et møde, hvor resultaterne af risikovurderingen og muligheder for aftaler og dertilhørende økonomiske konsekvenser. Der afholdes endvidere statusmøder undervej i processen.

Inddragelse og høring

Administrationen har været i dialog med HOFOR vedr. deres holdning til, hvorvidt de vil varetage opgaven med de frivillige aftaler. HOFOR oplyser at de selv ønsker at forestå aftaleforløb med relevante lodsejere. Ringsted Forsyning har tilkendegivet at de følger byrådets holdning til spørgsmålet, og mener tilgangen kan sammenlignes med aftaler indgået i spildevandssager. Spørgsmålet har ligeledes været drøftet med en de private almene vandværker i forbindelse med tilsyn, som har vidt forskellige ressourcer til opgaven, og derfor har forskellige holdninger til emnet.

Der planlagt inddragelse af de relevante parter dels i form af et informationsmøde med præsentation af vurdering samt aftalemuligheder, informationsbreve samt opfølgende statusmøde.

Økonomi

Sagen har, hvis vandværkerne besluttes at gennemføre de frivillige aftaler, på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes dog, at det efter aftalens udløb med udgangen af 2022, vil være nødvendigt at tilføre opgaven ressourcer.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil give den bedste lokale forankring at give længst mulig tid til forhandlingerne om de frivillige aftaler. Ved at forankre opgaven hos vandselskaberne skabes en direkte relation mellem vandværkerne og lodsejerne om den konkrete boring.

Modellen giver endvidere mulighed for at finansiere mest mulig via vandtaksterne, hvor der netop er mulighed for finansiering af indsatser for at beskytte ressourcen.

Administrationen vurderer endelig at det ikke er sandsynligt at alle indsatser kan landes via frivillige aftaler og det må forventes at der fra 2023 vil være en betydelig myndighedsopgave i administrationen, med mindre at staten griber ind med et generelt forbud.

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Vandselskaberne og de private almene vandværker varetager opgaven med at indgå frivillige aftaler med lodsejerne
2. der kan indgås frivillige aftaler frem til udgangen af 2022, og kommunen er sindet at udstede påbud.

Ad 1-2: Godkendt.

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 2. kvartal 2021. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar til 30. juni 2021, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter. 

Beskrivelse af sagen

 Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 6 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

• Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. juni 2021
• Bilag 2: Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
• Bilag 3: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
• Bilag 4: Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
• Bilag 5: Detaljeret anlægsoversigt
• Bilag 6: COVID-19 udgifter

COVID-19

Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2021. Det opgjorte forbrug for første halvår 2021 foreslås udmøntet til institutionerne finansieret dels af den afsatte pulje til Covid-19 og det statstilskud der udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Tabel 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 6.

Resultat af ordinær drift 

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 61,1 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 88,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 27,0 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter, jf. tabel 1. Det forventede driftsoverskud er 27,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 88,9 mio. kr. inkluderer:

• Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 2,9 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på Budgetreserve på 3,3 mio. kr. Budgetpuljen er afsat til uforudsete Covid-19 serviceudgifter, men er ikke udmøntet pt. Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af Covid-19 på 15,9 mio. kr., jf. tabel 1. Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed.

Tilsammen giver disse tre områder et forventet mindreforbrug på 19,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

Tabel 2: Ordinært resultat

Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.681,8 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. over servicerammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.430,7 mio. kr. i 2021, hvilket er 15,1 mio. kr. mindre end budgetteret. 

Skattefinansieret drift

Tabel 3: Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 43,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 27,0 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 3 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på -0,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 4,6 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 2,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede mindreforbrug være på 1,7 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 3,1 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,2 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i 2021. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,6 mio. kr.

På området for skoler forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

For Dagtilbud til børn er den nuværende forbrugsprocent svarende til tidspunktet på året, mens der forventes et mindreforbrug for året. Den højere forbrugsprocent i forholdt til det forventet for året skyldes at forældrebetaling samt Fripladser og søskenderabat ikke opkræves betaling i juli, hvormed forbrugsprocenten efter andet kvartal er højere ift. det årlige forventet forbrug. Herudover får de selvejende Institutioner udbetalt driftstilskud forud, hvormed den nuværende forbrugsprocent er høj.

For Børn og Unge forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 37,4 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigerer for dette vil det forventede mindreforbrug være på 24,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 12,1 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. på unge under 18 år og 3,0 mio. kr. på de over 18 årige.

På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindreudgifter i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens den resterede del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 24,776 mio. kr.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 3,7 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 7,7 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af andet kvartal 2021 brugt 40,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 24,4 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 201,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 50,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted og støtte fra RealDania til Torvepavillonen.

Årsagen til det relativt lille forbrug på skattefinansierede anlæg, set i forhold til forventningen til set samlede forbrug for 2021, skyldes en betydelig periodisering, fordi opstart af mange af de større projektet har fundet sted i første halvår 2021

Likviditet

Figur 1: Udvikling i kommunens likviditet

Note: Grafen viser hhv. optalt beholdning og gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. juni 2021 udgør 313,2 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 288,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 313,2 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 170 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 69,8 mio. kr. og 1,7 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 324,5 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed disponeret.

Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. juni lån for i alt 433,9 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 85,7 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 39,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 65 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. juni investeret 379,1 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -1,5 % i årets 6 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. juni udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 46,2 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. marts 2021 47,1 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med 0,9 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning.
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at institutionerne kompenseres for afholdte Covid-19 udgifter indenfor servicerammen i første halvår af 2021 jr. bilag 6 første beløbskolonne med i alt 9.743.000 kr.
4. at udmøntningen i punkt 3 finansieres således: 3.280.000 kr. af pulje til COVID 19-relaterede udgifter i 2021, 5.304.000 kr. af modtaget kompensation fra staten og 1.159.000 af kassen.

Anbefales godkendt. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt anlægsregnskab for anlæg 271 – elektronisk parkering i bymidten – kan godkendes. Sagen fremlægges politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, fordi sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere behandlet i:

• Byrådet den 14. maj 2018 pkt. 10, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 2,250 mio. kr. til gennemførsel af det samlede projekt ”Parkeringshenvisning i bymidten”
• Byrådet den 2. december 2019 pkt. 31, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter i forbindelse med afslutning af projektet. Samtidigt blev det besluttet at de forventede årlige driftsudgifter på 0,2 mio. kr. fremadrettet skulle finansieres via besparelser på driften af gadebelysningen.

I forbindelse med nedlæggelsen af parkeringspladserne på Torvet, besluttede byrådet at sætte fokus på at gøre de øvrige parkeringspladser i Ringsted bymidte lettere tilgængelige, ved etablering af et system med elektroniske p-tavler, der kunne guide billisterne hen til de ledige pladser.

Den elektroniske p-henvisning blev etableret ultimo 2018 og har været i drift siden. For at opnå en stabil drift har det været nødvendigt at udskifte enkelte komponenter. Infotavler nær banen har f.eks. være udfordret af, at passerende tog ”stjal” alt internetkapaciteten, hvorefter tavlerne lukkede ned og genstartede. Udskiftning til anden type simkort har afhjulpet dette.

Trods en lav fejlprocent på optællingen af ledige pladser, summer fejlene op over tid, og en hyppig kalibrering af anlægget har vist sig nødvendig for at opnå korrekte angivelser af antal af ledige pladser.

Udgifter til udskiftning af komponenter, kalibrering m.m. har kunne holde sig inden for de afsatte årlige driftsmidler på 0,2 mio. kr.

Økonomisk oversigt, se også bilag – Anlægsregnskab anlæg 271.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Som det fremgår af bilag - Anlægsregnskab anlæg 271 - samt skema herover, er der et mindreforbrug på 164.585 kr. som skyldes, at det lykkedes administrationen at forhandle sig til en reduktion i de af entreprenøren varslede ekstrakrav.

Mindreforbruget forslås at tilgå anlægsfonden, hvorfra anlægsbevillingen på 0,4 mio. kr. i sin tid blev finansieret.

Vurdering

Administrationen vurderer at nærværende anlægsregnskab giver et retvisende billede af de forbrugte anlægsmidler.

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mindreforbrug på 164.585 kr. overføres til anlægsfonden.
2. at regnskabet godkendes.

Ad 1-2: Anbefales godkendt. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Til efterretning. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave