ESCO fase 2 – Entreprise, er opdelt i 3 årspuljer, henholdsvis år 2018, år 2019 og år 2020 med en ramme på kr. 25,0 mio. kr. pr. år og op til 25 års tilbagebetalingstid.
Årspulje 2018 er bevilliget ved byrådsmøde 9. april 2018, pkt. 24 og skal afsluttes ultimo august 2019. Årspulje 2019 er bevilliget ved byrådsmøde 10. december 2018, pkt. 22, og skal afsluttes ultimo 2019. Årspulje 2020 forventes politisk behandlet i efteråret 2019.
Årspulje 2018 og 2019 vedrører tiltag på skoler (jævnfør hensigtserklæringen som er vedtaget under Budget 2018 ved byrådsmøde 9. oktober 2017, pkt. 2), samt for 2019, renovering af Ringsted Svømmeland.
Bevillingerne er baseret på indstilling fra administrationen af udvalgte tiltag og ejendomme, som indgik i energianalysen fra 2017. Efter bevilling påbegyndtes den endelige projektering.
For Årspulje 2018 blev der besluttet projektforslag for kr. 23,3 mio. kr. Dermed var der afsat kr. 1,7 mio. kr. til ”Andre udgifter”. For Årspulje 2019 blev der besluttet projektforslag for 22,2 mio.kr. Dermed var der afsat kr. 2,8 mio. kr. til ”Andre udgifter”.
”Andre udgifter” vedrører interne omkostninger til projektledelse mv., etablering af intern netværk for CTS og energidataopsamling samt miljøsanering. Desuden udgør ”Andre udgifter” tilkøb af tiltag, som giver de bedste helhedsløsninger af investeringen og hæver ejendommenes standard.
Undervejs i arbejdet er det erkendt, at behovet til ”Andre udgifter” er større end de midler, der er afsat til formålet. Dette skyldes primært, at tilkøb af tiltag er større end forudsat. Årsagen til dette er til dels, at ejendommenes tekniske standard er ringere end forudsat, og derfor kræver genopretning, som der ikke er økonomisk råderum til i ejendomsdriftens budget. Og til dels, at forudsætningerne har ændret sig siden energianalysen i 2017 - samt at der erkendes ny viden om ejendommene under projektering og udførelse.
Undervejs i udførelsen af årspulje 2018 og projektering af årspulje 2019 er udgået, henholdsvis planlagt udgået, tiltag for 4,2 mio. kr.
Det drejer sig om:
- Vandbesparende tiltag – da disse er af mindre og sporadisk omfang og anbefales udført af ejendomsdriften som en del af vedligeholdelsen.
- Energimæssig opgradering af ventilationsanlæg – da der er overvejende risiko for, at ventilationsanlæg på sigt skal opgraderes som følge af indeklimaproblematik, hvorved investeringen vil være spildt. Der opgraderes kun ventilationsanlæg som forventes bibeholdt i nuværende funktion.
- Pillefyr på Nordbakkeskolen – da det forventes af el-priserne vil falde i forhold til brændselspiller, ligesom el-produktionen bliver mere bæredygtig. Derfor vurderes muligheden for varmepumpe i stedet for pillefyr, hvilket evt. kan indgå i 2020-puljen.
- Bassinoverdækning i svømmehallen pga. ændrede forudsætninger i brugstider, samt fordyrende omkostninger i forbindelse med betjening.
På baggrund af øget behov til ”Andre udgifter” på grund af ændrede forudsætninger og opgradering af bygninger, samt tiltag det ikke længere vurderes hensigtsmæssige at udføre, er der behov for en revurdering af de tiltag, som blev besluttet i årspulje 2019. Da dette har betydning for den samlede ramme og hermed tilbagebetalingstiden, forslår administrationen følgende løsninger:
Løsning 1: Inddragelse af andre ejendomme, end skoler og Ringsted Svømmeland, i Årspulje 2019
Samtidig med at ovennævnte tiltag for 4,2 mio. kr. udtages, inddrages andre ejendomme med gode energitiltag og lave tilbagebetalingstider. På denne måde kan det sikres, at der er råderum for at få de bedste helhedsløsninger inden for rammen af 25,0 mio. kr. og 25 års tilbagebetalingstid.
Det kan f.eks. være Bengerdhallen, Ringsted hallerne, Ringsted Bibliotek og Borgerservice, materialegården (Vej og park) og Opalen (SFO til Valdemarskolen)
En inddragelse af andre ejendomme og tiltag vil medføre behov for tidsforlængelse for årspulje 2019 på ca. 3 måneder pga. tid til projektering.
Løsning 2: Fastholdelse af alle ejendomme og tiltag i Årspulje 2019
Det fastholdes at der kun udføres arbejder for de allerede besluttede ejendomme og tiltag (Skoler og Ringsted Svømmeland), herunder de ovennævnte tiltag for 4,2 mio. kr.
Dette vil medføre, at budgettet overskrides med 0,8 mio.kr. For at undgå en overskridelse af budgettet vil der blive udtaget tiltag for 0,8 mio.kr. af de allerede besluttede, men ikke udførte, tiltag på ejendommene.
Hvilke tiltag der udtages, vil blive vurderet nøje i forhold til, hvor der opnås det bedste samlede resultat og den viden, der er opnået under den endelige projektering. Hvis der udtages tiltag, kan disse indgå i puljen af tiltag, hvor fra der kan vælges for Årspulje 2020.
En fastholdelse af gennemførelse af de tiltag, der er foreslået udtaget, vil medføre etablering af pillefyr. Administrationen anbefaler arbejdet udført i sommerferien 2020. Dette skyldes, at arbejdet medfører støj og manglende varme og varmt brugsvand.
Løsning 3: Planlagt udgående tiltag investereres i andre tiltag inden for skoler
Det fastholdes, at de ovenstående tiltag for 4,2 mio. kr. udtages og at de derved frigivne midler investeres i andre tiltag inden for skoler og Ringsted Svømmeland.
Da de andre ESCO-tiltag i den nuværende ejendomsportefølje for 2018 og 2019 har lange tilbagebetalingstider, vil dette medføre, at den samlede tilbagebetalingstid for årspulje 2018 og 2019 overskrider 25 år. Mulige tiltag der kan inddrages, kan være vinduesudskiftninger på enkelte skoler, som ikke for nuværende er planlagt foretaget under det ordinære vedligeholdelsesbudget.
Den dermed overskredne tilbagebetalingstid kan udlignes ved kun at medtage tiltag med meget lave tilbagebetalingstider for årspulje 2020, således at den samlede tilbagebetalingstid for de 3 årspuljer forbliver under 25 år. Der er dog en risiko for, at valg af ejendomme og tiltag til årspulje 2020 bliver spredt og uden helhedsbetragtning.
Hvis der evt. inddrages nye tiltag som vinduesudskiftning, vil administrationen anbefale arbejdet udført i sommerferien 2020. Dette skyldes, at vinduesudskiftning skaber mange forstyrrelser i lokalerne.
Valg af ejendomme for årspulje 2020 pågår i tredje kvartal 2019, og ud fra den resterende pulje på 51 ejendomme, som indgik i energianalysen.
