Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til byggeriet af Saunaland.

Beskrivelse af sagen

Der er på Byrådets møde den 11. januar 2021, pkt. 13, bevilliget 1.333.000 kr. og på Byrådets møde den 8. februar 2021, pkt. 22, bevilliget 750.000 kr. - i alt 2.083.000 kr.

Bevillingen omfatter saunaland – model 2, der er en udendørs sauna med plads til 40 personer og med koldvandsbruser.

Administrationen har indhentet et tilbud hos entreprenøren, der bygger Ramblaen. Tilbuddet, samt interne honorarer, rådgiverydelser og geotekniske undersøgelser bevirker, at etableringen af Saunaland vil koste i alt 3 mio. kr.

Saunabyggeriet følger principielt tidsplanen for Rambla-projektet og forventes at kunne stå klar i foråret 2022, forudsat at midlerne bevilges.

Der har i tidligere sagsfremstillinger været overvejelser i retning af at vælge et projektet med lavere kvalitet. Dette kan eksempelvis være Model 1 (saunatønder).

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Byrådet har tidligere bevilget 2,083 mio. kr. til opførelsen af saunaen. Med denne sag søges der yderligere anlægsbevilling på 0,917 mio. kr. til dækning af de stigende udgifter til bygning af Saunaland. Bevillingen foreslås finansieret via anlægsfonden.

Pr. 30. september 2021 var anlægsfonden på 6,640 mio. kr.

Der er i det oprindelige projekt afsat en netto indtægtsbevilling i driften på 0,3 mio. kr./år. Netto-indtægtsbevillingen ændres ikke ved yderligere anlægsbevilling i denne sag. Administrationen gør opmærksom på, at beregningerne viser, at driften af saunalandet vil koste 0,7 mio. kr. årligt, mens indtægten forventes at være 1 mio. kr. årligt ved 25.000 besøgende med en billetpris på 40 kr. til saunalandet. I forhold til den oprindelige anlægsbevilling kan man derfor sige, at ”tilbagebetalingstiden” for saunalandet går fra at være 7 år til 10 år.

Model 1 (saunatønder) er i 2020 estimeret til at koste 686.000 kr. Også dette estimat vil skulle justeres til nutidige forventninger svarende til ca. 1,2 mio.kr. Model 1 vil således kunne holdes indenfor budgettet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den ny samlede pris for saunaland - model 2 på i alt 3 mio. kr. kan overholdes. Prisstigningen skyldes primært markant stigende priser i markedet for både byggematerialer og entreprenørarbejde. Desuden er markedet for specialbyggede saunaer ikke stort, hvorfor konkurrencen er begrænset.

Det vurderes ikke muligt at opnå lavere priser ved at udsætte projektet. Dette skyldes administrationens forventning om økonomisk fordel ved at benytte de tilstedeværende entreprenører. Vurderingen er dog behæftet med megen uvished, begrundet i et marked, hvor prisudviklingen og tilgængeligheden af entreprenører pt. er usædvanligt uforudsigelig.

Administrationen vurderer, at Ringsted Sport Center oplever en stigende konkurrence fra omkringliggende kommuners etablering af svømme- og wellnessfaciliteter. Etableringen af et saunaland vil dels kunne bibringe et attraktivt tilbud til svømmelandets gæster, og det vil også understøtte Ringsted Sport Centers indtægtsbudget.

Det udendørs Saunaland vil kunne benyttes hele året og det vil kunne tilbydes som en aktivitet også uden for de offentlige åbningstider, eks. når Svømmeland bruges af foreninger, hvilket giver øgede indtjeningsmuligheder.

Såfremt man ikke vil tage yderligere midler fra anlægsfonden kan alternativer være, at der laves et budgetønske til budget 2023, eller at projektet annulleres.

Administrationen vurderer, at model 1 – saunatønder, ikke vil kunne modsvare RSC´s business case som indtjeningsgrundlag for et wellness-tilbud. Det vil derimod kunne holdes indenfor budgettet, såfremt man politisk ikke ønsker at bevilge yderligere midler til projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 på 0,917 mio. kr. finansieret af anlægsfonden.
2. at der gives anlægsbevilling på 0,917 mio. kr. til Saunaland, model 2.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 306 Udskiftning af tag, Byskovskolen afdeling Benløse.

Beskrivelse af sagen

Denne sag fremlægges iht. kommunens kasse- og regnskabsregulativ fordi sagens samlede bevilling er over 2. mio. kr.

Sagen er tidligere behandlet i

• Byrådet den 11. december 2017, pkt. 10, bevilliget 10.157.000 kr. til udskiftning af tag på bygning 4 på Byskovskolen, afd. Benløse.
• Byrådet den 13. maj 2019, pkt. 15, bevilliget 3.800.000 kr. til udskiftning af tag på bygning 4 på Byskovskolen, afd. Benløse
• Byrådet den 13. januar 2020, pkt. 16, bevilliget 400.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med det utætte tag på Byskovskolen, Benløse.
• Byrådet den 13. september 2021, pkt. 11, nedskrevet rådighedsbeløb med 400.000 kr.

Projektet er anlagt, der er gennemført 1 års gennemgang, og projektet er afsluttet.

Projektet indeholdt udskiftning af skolens 6200 m2 tagbelægninger inkl. 56 mindre ovenlys. Ved ovenlys er spærene forstærkede. Hvor der har været konstateret skimmelsvamp er dette saneret. Desuden er der retableret efter store fugt- og vandskader.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Som det fremgår af bilag er der i alt til anlægget bevilliget 13.957.000 kr. Det samlede forbrug har været 13.938.067 kr. Mindreforbruget på 18.933 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet giver et retvisende billede af udgifterne til anlægget.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mindreforbrug på 18.933 kr. overføres til anlægsfonden.
2. at anlægsregnskabet godkendes.