Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I henhold til budget aftalen for 2022 fremgå det, at der afsættes midler til udarbejdelse af klimaplan for Ringsted kommune fra Anlægsmidler til klimatilpasning. Der er afsat i alt 2 mio. kr. til projektet fordelt over 2022 og 2023. Der ønskes hermed en anlægsbevilling til udgifter på 1.4 mio. kr. i 2022.

Beskrivelse af sagen

Deltagelsen i DK2020 kræver at Ringsted Kommune udarbejder en handlingsorienteret klimaplan der definerer hvordan der opnås netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 (CO₂-neutralitet). Derudover skal der sættes ambitiøse delmål for f.eks. 2030. Planen skal også vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

I planen skal der præsenteres en status for den nuværende CO₂ udledning og udledningsstier for, hvordan CO₂ udledningen vil ske fremadrettet i fald at der ikke iværksættes initiativer, og dels en fremskrivning af CO₂ udledningen, der forventes som resultat af den klimaplan kommunen udarbejder.

For at udarbejde en ambitiøs og realiserbar plan, er det essentielt at interessenter og aktører inddrages tidligt i processen, hvor mål og indsatser skal identificeres, således at der etableres ejerskab til de valgte aktiviteter, som er nødvendige for at komme i mål.

Inddragelse og høring

Sker senere i processen.

Økonomi

Til realisering af "Klimaprojekt DK2020" søges en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til personaleressourcer, digital plan og konsulentbistand.

Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på rammen til Klimatilpasningsprojekter med hhv. 747.650 kr. i 2021 og 652.350 kr. i 2022.

Vurdering

Administrationen vurderer at ovenstående udgiftsposter vil dække udgifter til arbejdet med en klimaplan i 2021 og 2022. Der vil komme yderligere udgifter til i forbindelse med afslutningen af planen i 2023.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der overføres et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. fra rammen for klimatilpasningsprojekter til "Klimaprojekt DK2020"
2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1.4 mio. kr. i 2022 til "Klimaprojekt DK2020".

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til at legalitetsgodkende Ringsted Forsynings takster for vand og spildevand, samt godkende takster for varme med virkning fra 1. januar 2022.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune skal legalitetsgodkende taksterne fra Ringsted Vand og Ringsted Spildevand. Dette betyder, at kommunen skal kontrollere, at  selskaberne har overholdt de principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven og Betalingsloven.

For varmeforsyninger, der ejes af kommunen, stilles der ikke specifikke krav til legalitetskontrol eller fastsættelse af takster, idet takstfastsættelsen er specifikt beskrevet i varmeforsyningsloven. Kommunen er således ikke forpligtet til at udføre legalitetskontrol på varmeforsyningsområdet men det er almindelig praksis

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har den 27. oktober 2021 godkendt budgettet for 2022 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Fjernvarme A/S. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning besluttede at sende taksterne til Byrådet til efterfølgende legalitetsgodkendelse og godkendelse.

Ringsted Forsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2021 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S er lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de tre vandselskaber får udmeldt den økonomiske ramme for Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Taksterne for forsyningsselskaberne ser i 2022 således ud:

Af tabellen ses, at der samlet set vil blive en forbrugermæssig stigning på 1,24 kr./m³ til afledning af spildevand. Dette skyldes, at Ringsted Forsyning har udvidet sit forsyningsområdet og således er tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg. Der er tale om udvidelse af ledninger, pumper og brønde samt regnvandsbassiner både på landet og i byområdet.

For en almindelig husstand med et vandforbrug incl. vandafledningsbidrag på 100 m³ medfører taksterne i 2022 således en samlet stigning på 155,00 kr. inklusiv moms ex. grønne afgifter.

Taksten på varmeområdet er steget 23,72 kr./MWh. Dette skyldes at der er sket en generel stigning i el- og gaspriser.

På varmeforsyningsområdet vil en almindelig husstand med et årligt varmeforbrug på 16 MWh medføre, at udgiften til varme stiger med 474,40 kr. inklusiv moms.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at vandselskaberne overholder de økonomiske rammer givet af Forsyningssekretariatet og at vand- og varmeforsyningsselskaberne overholder hvile-i-sig-selv-princippet som fremgår af hhv. vandforsyningsloven og varmeforsyningsloven. Se bilag 5

Administrationen anbefaler derfor en godkendelse af taksten fra Ringsted Fjernvarme A/S, samt en legalitetsgodkendelse af taksterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have handicapmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at taksterne for 2022 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, og Ringsted Centralrenseanlæg A/S legalitetsgodkendes, samt en godkendelse af taksten for Ringsted Varme A/S.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Børnehaven Lillebjerggård ophører som privat daginstitution i 2022 og i denne sag skal udvalget tage stilling til om faciliteterne på Lillebjerggård skal indgå som et kommunalt dagtilbud fremover. 

Beskrivelse af sagen

I august 2021 meddelte den private børnehave Lillebjerggård i Ringsted Kommune, at den ophører som privat dagtilbud med udgangen af april måned 2022. 

Den private børnehave Lillebjerggård er beliggende på adressen Bjergvej 61 i Kværkeby og har eksisteret siden 1. februar 2009. 

En del af en lade blev nyindrettet til børnehave til 25 børn med grupperum, garderober, køkken og toiletfaciliteter. Der er direkte adgang fra børnehavelokalerne til en stor lade, som også avendes til børnehaveaktiviteter som en form for en overdækket legeplads. Der er desuden legeplads med adgang fra laden, samt mulighed for at anvende et skovstykke og græsareal i gå-afstand fra børnehaven. Ringsted Kommune har indgået aftale med den private børnehave om, at der periodisk kan være op til 31 børn i børnehaven. 

Den private børnehave har selv ført venteliste og visiteret børn til børnehaven. Børnehaven har haft børn fra stort set alle områder i Ringsted Kommune og fra andre kommuner, primært Køge Kommune. Lillebjerggård har således biddraget til at aflaste bl.a. by-midten og andre udfordrede områder i kommunen. 

Når en privat institution lukker, er kommunen forpligtet til at tilbyde de indmeldte børn plads i andre kommunale dagtilbud. Da det er besluttet at nedlægge Lillebjerggård som privat dagtilbud, er der ikke indskrevet nye børn efter 1. august 2021. Der er lige nu indmeldt 20 børn i den private børnehave. 9 af børnene skal i tidlig SFO-start til 1. maj, og kommunen skal således anvise nye pladser til de resterende 11 børn. 4 af de 11 børn er bosiddende i Vigersted-distriktet. 

Udvikling i børnetal i Vigersted-distriktet

Ringsted Kommunes befolkningsprognose for 2022 og frem peger på en tilvækst af 0-5 årige småbørn i kommunen på 223 børn i perioden 2022-2026.

I Vigersted-området er der både kommunale og private dagtilbud. Vigersted Børnehus og én kommunal dagplejer har tilsammen 22 pladser til 0-2 årige børn og 50 pladser til børnehavebørn.

Den private børnehave Lillebjerggård har plads til op til 31 børn. Der er 3 private pasningsordninger, som til sammen kan have 12 0-2 årige børn. Flere pladser i de private ordninger benyttes af børn fra andre områder i kommunen eller fra andre kommuner.

Der er lige nu 7 0-2 årige børn på venteliste en plads i Vigersted frem til maj 2022. De 4 af børnene er skrevet på venteliste med ønsket om en dagplejeplads. Der er 4 børnehavebørn på venteliste til Vigersted Børnehus frem maj 2022. Derudover er der tre børn bosiddende i Vigersted-området, der har plads i andre dagtilbud og som ønsker overflytning dertil.

Af de 96 børn, som lige nu bor i Vigersted-området og som er indmeldt i et dagtilbud, bliver de 65
børn passet lokalt i området enden i kommunalt eller privat dagtilbud. 31 børn fra området er i dag
indmeldt i andre kommunale eller private dagtilbud enten her i kommunen eller i andre kommuner.

Børne- og Undervisningsudvalget fik i møde d. 17. maj 2021 en gennemgang af udviklingen i børnetallene for 2022-2026. Herunder er den forventede efterspørgsel til Vigersted-området jf. prognosen fra foråret 2021. I oversigten er de 30 pladser på Lillebjerggård indregnet i kapaciteten.   

Prognosen og den beregnede efterspørgsel baserer sig på det nuværende og fremtidige antal børn bosiddende i Vigersted-området.

Børnetallene i prognosen er under forudsætning af, at Lillebjerggård fortsat er i drift efter maj 2022. Hvis Lillebjerggård lukker vil der mangle yderligere 30 pladser i Vigersted-området.

I boligbyggeprogrammet som ligger til grund for prognosen for 2022 og frem er der indregnet forventet tilvækst af borgere, som følge af opførelse af 15 huse i Vigersted og en ny udstykning på 70 parcelhuse/rækkehuse i Kværkeby.

Lokalplansarbejdet vedr. den nye udstykning i Kværkeby er sat i gang og der vil forventeligt gå 2-3
år før huse på udstykningen er indflytningsklar, hvis projektet bliver igangsat.

Forældrenes ønsker til fremtidige dagtilbud

Spørgeskemaundersøgelsen fra maj 2021 om forældrenes ønsker til fremtidige dagtilbud, giver
forældre i Vigersted-området, lige som mange andre forældre i kommunen, udtryk for ønsket om
dagtilbudsplads tæt på bopælen og i nærområdet. 

En stor andel af alle forældre i kommunen pegede bondegårdsbørnehave med dyr og udeliv eller skovbørnehave, som deres foretrukne ønske om dagtilbud til deres barn.

Lokalt i Vigersted området udtrykte en stor andel af forældre ønske om dagplejeplads til deres barn. Der er p.t. én kommunal dagplejer i Vigersted-området og tre private pasningsordninger.

I september 2021 blev der søgt dagplejere i Vigersted-området. Der var ingen der reflekterede på jobopslaget. 

Lillebjerggård som kommunal institution.

Da der både mangler dagtilbudspladser lokalt i Vigersted-distriktet og flere andre steder i Ringsted Kommune som følge af tilflytning til kommunen, foreslås det, at kommunen lejer bygningen og de tilhørende faciliteter på Bjergvej 61 i Kværkeby til en kommunal børnehave. Det foreslås samtidig, at børnehaven bliver en afdeling under den nuværende Vigersted Børnehus, så der bliver fælles ledelse af de to matrikler.

Lillebjerggård har været en efterspurgt børnehave gennem årene og samtidig vidner forældres interesse for bondegårdsbørnehave som dagtilbud til deres barn om, at et sådant børnehavetilbud også fremover vil være attraktivt for kommunen. 

Bygningen på Lillebjerggård

Bygningen er gennemgået og vurderes egnet til fortsat drift af landbørnehave. Der er ikke personalefaciliteter i bygningen, dette vil udlejer etablere, hvis kommunen kræver det. Bygningens værdi anslås til 1,6 mio.  

Udgifter til Lillebjerggård som henholdsvis privat og kommunalt dagtilbud

Drifts- og administrationstilskud til private dagtilbud bliver beregnet på baggrund af de gennemsnitlige driftsudgifter til kommunens egne dagtilbud, hvorfor driftstilskuddet til en privatinstitution stort set vil svare til kommunens udgifter til drift af et tilsvarende kommunalt tilbud.

Ud over drifts- og administrationstilskud, udbetales et bygningstilskud til private dagtilbud svarende til 3,2 % af bruttodriftsudgifterne i kommunale dagtilbud. Bygningstilskud er til vedligeholdelse og forrentning af afskrivning. Såfremt der er indskrevet 31 børnehavebørn i et privat dagtilbud vil kommunens udgifter til bygningstilskud i 2022 udgøre 84.500 kr.

Det må forventes, at bygningsudgifterne vedrørende Lillebjerggård, vil komme til at overstige det hidtil udbetalte bygningstilskud, såfremt institutionen overgår til kommunal drift. Uvisheden skyldes at kommunen endnu ikke er bekendt med den eksakte husleje. 

Nettoudgifter i 2022 som henholdsvis privat dagtilbud og kommunalt dagtilbud med 31 børnehavebørn vil udgøre: 

Noter:

1) Kommunens driftstilskud til private dagtilbud beregnes ud fra de kommunale institutioners samlede nettodriftsbudgetter. (Bruttodriftsbudget minus 25 % forældrebetaling. Private dagtilbud opkræver selv forældrebetaling.) Det er forudsat, at Lillebjerggård samdrives med en eksisterende institution, og ikke medfører medudgifter til ledelse.

2) Der er endnu ikke påbegyndt drøftelser omkring husleje med Lillebjerggård. Derfor kan det ikke oplyses, hvad en eventuel husleje bliver.

Kommunens merudgifter til administration vurderes at være minimale til drift af en satellitinstitution.

Der er mulighed for, at Børne- og Undervisningsudvalget aflægger besøg på Lillebjerggård d. 22. november 2021 forud for udvalgets møde.  

Inddragelse og høring

Administrationen er i dialog med ejer af Lillebjerggård. Administrationen har været på besøg på Lillebjerggård og fået rundvisning i laden og de øvrige faciliteter. Lederen af Vigersted Børnehus er inddraget om muligheden for samdrift af de to matrikler. 

Administrationen har tillige holdt dialogmøde med repræsentanter fra Vigersted Børnehus, Vigersted Skole og Lokalrådet i Vigersted

Forslaget om Lillebjerggård som kommunalt dagtilbud under Vigersted Børnehus sendes i høring umiddelbart efter Børne- og Undervisningsudvalgets behandling med en kort høringsfrist, sådan at sagen til Byrådet suppleres med høringssvarene. 

Økonomi

Med en værdiansættelse af den lejede bygning på 1,6 mio. kr. skal kommunen reducere likviditeten med et tilsvarende beløb, enten ved at deponere likviditet eller reducere låneoptagelse. Det forventes, at reduktion af likviditet vil ske ved at reducere kommunens låneoptagelse vedrørende 2022 med 1,6 mio. kr. Til gengæld vil der være en mindreudgift på ca. 65.000 kr. årligt til renter og afdrag i låneperioden på op til 25 år.

Det kan supplerende oplyses, at såfremt der indgås lejeaftale på under 3 års varighed, og der ikke er mulighed for forlængelse, vil der ikke skulle foretages reduktion af kommunens likviditet. 

Vurdering

Administrationen vurderer, at der skal arbejdes videre med muligheden for leje af børnehavefaciliteterne på Lillebjerggård, som et kommunalt tilbud under Vigersted Børnehus. 

Det er administrationens vurdering, at kommunen har brug for den kapacitet i Vigersted-området, der kan skabes ved gøre Lillebjerggård til et kommunalt dagtilbud. Hvis de 30 pladser på Lillebjerggård ikke etableres vil kommunen mangle pladserne i lokalområdet og denne kapacitet kan samtidig medvirke til at afhjælpe kapacitetsudfordringer i andre områder af kommunen. 

Der har været stor søgning til Lillebjerggård i alle de år den har eksisteret og en bondegårds-børnehave i Kværkeby vil have interesse både for borgere i Vigersted og fra andre områder.

Det er administrationens vurdering, at Lillebjerggård som bondegårdsbørnehave under Vigersted Børnehus vil bidrage til den alsidige vifte af dagtilbud i kommunen. 

Ingen konsekvenser for handicapområdet, idet faciliteter til dagtilbud skal være handicapvenlige jf. bygningsreglementet. 

Direktionen indstiller, at