Tilhøring i Ældrerådet

Midlerneudmøntes som en samlet ansøgningspulje i 2017-2018 og fordeles fra 2019 sombloktilskud. Ringsteds andel udgør 2.269.000 kr. årligt. For 2018 og frem tagesder forbehold for vedtagelse af Finanslov for 2018.

Dennye klippekortordning indebærer, at beboere på plejecentre kan få cirka trekvarters ekstra hjælp og støtte om ugen og skal medvirke til at styrke denenkelte beboers livskvalitet og selvbestemmelse. Ordningen minder om, men erikke forbundet med den Klippekortordning for modtagere af hjemmepleje, somByrådet den 9. januar 2017 har vedtaget kvalitetsstand for.

Denekstra hjælp kan bruges til mindre aktiviteter eller spares sammen og brugestil aktiviteter, der tager længere tid. Hjælpen skal bruges til aktiviteter derligger udover den eksisterende plejeindsats. Det kan være aktiviteter på elleruden for plejecenteret. Beboeren skal selv være med til at bestemme, hvad denekstra hjælp skal gå til. 

Kommunenskal sikre, at alle beboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Også desvageste beboere med eksempelvis demens. Kommunen skal også tilrettelægge eninformationsindsats for at skabe opmærksomhed om ordningen.

Hvisen beboer takker nej til tilbuddet, er der mulighed for at den ekstra hjælp kananvendes til de andre beboere. Midlerne kan ikke anvendes til udgifter tiltransport eller materialeomkostninger. Midler der ikke anvendes skaltilbagebetales.

Kommunenhar modtaget ansøgningsmaterialet fra Sundheds- og Ældreministeriet den 8.februar med ansøgningsfrist den 3. marts og har derfor ansøgt om midlerne medforbehold for politisk behandling. Se forslag til udmøntning nedenfor.

Kommunenforventer at modtage tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet på baggrund afansøgningen med udgangen af marts 2017 og tilbud om Klippekortordningen tilbeboerne på plejecentrene vil kunne starte op umiddelbart herefter.

*Ekstra hjælp til beboerne svarer til cirka tre kvarters ekstra hjælp om ugentil alle beboere med opstart 1. april 2017. Der kan opstå behov for at søge omat overføre ikke anvendte midler i 2017 til 2018 i overensstemmelse med puljensretningslinjer, hvis bevillingstilsagnet modtages senere end forventet ogtilbuddet derfor kan iværksættes senere end forventet. Eller hvis der i længereperioder er flere ledige plejeboliger.

**Der afsættes lønmidler til, at plejepersonalet har mulighed for at bruge ekstratid til at sikre at især borgere der ikke kan give udtryk for egne ønsker ogbehov, også får mulighed for at benytte tilbuddet.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Medaftale om finansloven for 2017 er der afsat 380 millioner kr. årligt i 2017 ogfrem til en ny klippekortordning for ældre der bor på plejecenter. 

Udvalgetskal tage stilling til, om beboere på plejecentre skal tilbydes ekstra hjælp ogstøtte via den nye klippekortordning.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag skal Ældre- og Genoptræningsudvalget tage stilling til, om der skalarbejdes med udviklingen af en rehabiliteringsstrategi.

Tagettil efterretning

Ej til stede: Daniel Nørhave

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Idenne sag gives en status på de indsatser, der er igangsat for ”pulje til løftaf den kommunale indsats på ældreområdet” og ” tilskud til en mere værdigældrepleje 2016”.

Budgetrapportener en intern administrativ proces, og der har ikke været borgerinddragelseeller høring.

Budgetrapporteninkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes den skattefinansierede drift på tabel-form, i bilag 3 findes detaljer om forslag tilbudgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunensByudviklingsfond (køb og salg). Specificeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag6.

Budgetrapportener udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2018.

Derer i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 80,2 mio.kr.

Efter1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinæredrift et forventet driftsoverskud på 84,1 mio. kr. hvilket er ca. 3,8 mio. kr.højere end budgetteret.

Forventningerneresulterer i en overskridelse af servicerammen på ca. 12,5 mio. kr. som primærter en kombination af driftsoverførsler på 29,8 mio. kr. serviceudgiftspuljen ibudgettet på 14,9 mio. kr. og det forventede mindreforbrug på denskattefinansierede drift på 3,7 mio. kr.

Finansiering

Kommunensfinansieringsbudget er på ca. 2.195,5 mio. kr., og der forventes p.t. enpositiv afvigelse på 0,1 mio. kr.

Renter

Pårenteområdet forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budgetca. 2.111,5 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set etmindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre-og merforbrug.

ForØkonomiudvalget ventes merforbrug på 0,7 mio. kr.

Klima-og Miljøudvalget venter budgetoverholdelse.

Plan-og Boligudvalget venter budgetoverholdelse.

PåBørne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrugpå 5,4 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler på 3,9 mio. kr.,et mindreforbrug under Dagtilbud på 1,4 mio. kr. og budgetoverholdelse underBørn og unge.

Påskoleområdet er det primært den afsatte pulje til dækning af skolernesmerforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. Vidtgående specialtilbud, der medførermindreforbruget, mens det under Dagtilbud er institutionerne, der samletbidrager med mindreforbrug på 2,3 mio. kr. der driver mindreforbruget. Vedr.Børn og unge virker det til at det forøgede fokus, samt det over nogle årforhøjede budget har haft en effekt, og for første gang i mange år ventes derikke budgetoverskridelse på det område.

PåSocial- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrugpå 2,4 mio. kr.

Påsundhedsområdet forventes mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det er færre udgifterend ventet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, derbidrager positivt med forventet 6 mio. kr. Mens der ventes merforbrug på 2,1mio. kr. vedr. Vederlagsfri fysioterapi.

Påområdet for Handicap, social og psykiatri forventes budgetoverholdelse. UnderMyndighedsenhedens dispositionsregnskab ventes merforbrug på 2,7 mio. kr.primært som følge af højere tilgang fra Ungeenheden, end den tilsvarendeafgang. For boligstøtte (boligsikring og boligydelse) ventes et mindreforbrugpå ca. 1,3 mio. kr. For de øvrige udvalgsbevillinger ventes mindreforbrug på0,9 mio. kr. Mens institutionerne på området samlet set bidrager medmindreforbrug på 0,6 mio. kr.

PåUnge under socialområdet forventes der merforbrug på 6,1 mio. kr. Unge under18-år bidrager med 1,1 mio. kr. i merforbrug mens Unge over 18-år ventermerforbrug på 5,0 mio. kr. Ændringen skyldes primært flere STU-sager (2,5 mio.kr.) samt anbringelsessager for de 18-25-årige.

Påbeskæftigelsesområdet forventes budgetoverholdelse, når der ikke er indregnettilpasningen på NNF’s område. Denne vurderes på nuværende tidspunkt at kostekommunen ca. 2,5 mio. kr. Derudover ventes en regulering afbeskæftigelsestilskud på 4-5 mio. kr. hvilket til sammen gør, at den afsattepulje til dækning af merudgifter på området på i alt 8 mio. kr. indstillesflyttet til arbejdsmarkedsområdet. Se bilag 3for yderligere beskrivelse.

PåÆldre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrugpå 1,4 mio. kr. Det er primært visitationsrammen, der ventes at give etmindreforbrug.

ForKultur- og Fritidsudvalget forventes samlet set budgetoverholdelse.

Anlæg

Forde Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 98,8 mio. kr. Det samledeanlægsbudget udgør 200,6 mio. kr. I bilag 5 ses specifikationer for alle anlæg.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste365 dage opgøres pr. 31. marts 2018 til 324,9 mio. kr. På samme tid sidste årblev gennemsnitslikviditeten opgjort til 281,9 mio. kr.

Budgetomplaceringerm.v.

Derer nævnt en række forslag til budgetændringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag.Det drejer sig om følgende sager:

• 8,0 mio. kr. Udmøntning af pulje på beskæftigelsesområdet
• 24,2 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget vedr. en flytning af budgettet vedr. bevillingerne kollektiv trafik og Færdselstællinger fra Teknik- og Miljøcentret til Vej- og Ejendomscentret
• 0,16 mio. kr. stigende til 0,19 mio. kr. under Økonomiudvalget vedr. flytning af en administrativ stilling fra Teknik- og Miljøcentret til Vej- og Ejendomscentret
• 0,25 mio. kr. under Økonomiudvalget flytning af budget vedr. erhvervsrettet sagsbehandling
• 0,23 mio. kr. faldende til 0,17 mio. kr. under Økonomiudvalget flytning af budget vedr. forbedring og udvidelse af BBR
• 1,2 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. flytning af budget alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere til misbrugsbehandling
• 21,4 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. sammenlægning af bevillinger under Socialpsykiatrien
• 1,6 mio. kr. indtægts- og udgiftsbevilling under Børne- og Undervisningsudvalget vedr. tidlig indsats for sårbare familier (Satspulje) under Sundhedstjenesten (samlet tilskud 5,65 mio. kr. over 4 år)
• 0,05 mio. kr. Besparelse ved hjemtagning af sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet

Dissebudgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og ernærmere beskrevet i bilag 3.

Finansielstrategi

Kommunenhar p.t. lån for i alt 435,6 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger102,3 mio. kr. og lån og kreditter vedr. klimatilpasningsprojekter 27 mio. kr.

Andelenaf kommunens gæld, der således indgår i rammerne udstukket af den finansiellestrategi, udgør 306,3 mio. kr. Andelen af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57%. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, atfastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHFudgør p.t. ca. 34 %, svarende til 104,7 mio. kr. hvilket er i overensstemmelsemed den finansielle strategi, der fastsætter andelen af gæld i udenlandskvaluta til maksimalt at udgøre 50 %.