Iforbindelse med behandling af budgetproces for budget 2018 besluttede byrådet,at der i budgetprocessen arbejdes med en omstillingspulje medomstillingsforslag for 0,5 % af serviceudgiftsrammen og med en målsætning om atomstille for 5 mio. kr.

Den28. februar 2017, i forbindelse med behandling af ny organisering ogledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, besluttede byrådet imidlertidat processen med ny organisering og ledelsesstruktur erstatter den igangsattebudgetproces for Børne- og Undervisningsudvalget. Børne- ogundervisningsudvalget indstiller således hverken omstillingsforslag ellerdriftsønsker. Målsætningen for, hvor meget byrådet omstiller for, reduceressåledes forholdsmæssigt til 3,2 mio. kr.

Forat sikre det nødvendige råderum for byrådets prioritering af driftsønskerforventes det enkelte fagudvalg ekskl. Børne- og Undervisningsudvalget atvideresende forslag til prioritering i byrådet svarende til 0,75 pct. afserviceudgiftsrammen (7,2 mio. kr.). Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår afnedenstående tabel:

Alleomstillingsforslag skal omhandle driftsudgifter, være realiserbare, have varigkarakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under etandet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget. Forslagene må ikkeindeholde rammebesparelser.

Forudenomstillingsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- ogdriftsønsker samt investeringsforslag.

Derer fastsat et maksimum for antallet af driftsønsker i de enkelte fagudvalg. Dersondres mellem økonomisk mindre og større driftsønsker, af hensyn tilmulighederne for, at få den samlede økonomi til at hænge sammen i relation tilden endelige prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ligeledeser fastsat en ramme for antal anlægsønsker på maksimum 6 anlægsønsker for Plan-og Boligudvalget samt Klima- og Miljøudvalget og maksimum 3 anlægsønsker forøvrige fagudvalg.

Fordelingaf driftsønsker og anlægsønsker mellem fagudvalgene fremgår af tabel nedenfor:

Forprioriteringen af anlægsønsker i budgettet henstår udisponeret anlægsramme på0,0 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019, 27,2 mio. kr. i 2020 og 65,0 mio. kr.i 2021. 

Tiludarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat eninvesterings- og effektiviseringspulje på 1,9 mio. kr. i 2018, 7,3 mio. kr. i2019 og 8,0 mio. kr. i 2020. Puljen skal understøtte arbejdet med realiseringaf effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet.

Deter en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derforgives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, medmindresærlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler tilinvesteringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst ioverslagsårene.

Påbaggrund af budgetseminar i fagudvalgene i marts måned foreligger udkast tilbudgetforslag for det enkelte fagudvalg. Budgetforslagene er samlet vedlagtsagen som bilag.

Forslag fra interessenter

Iforbindelse med budgetprocessen er interessenter inviteret til at fremsendeidéer og forslag til budgettet for 2018. Katalog med forslag fra interessentertil budget 2018 er vedlagt i bilaget - Forslag og ideer fra interessenter tilBudget 2018.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Sideløbendemed den almindelige budgetproces afklarer administrationen muligheder forlokale tiltag i Ringsted Kommune i forlængelse af det såkaldte Modernisering-og effektiviseringsprogrammet (MEP). I budgetaftalen for 2017 er der forudsatog indarbejdet effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og6,0 mio. kr. i 2020 på baggrund af MEP. Administrationen skal således findetiltag, der kan finansiere allerede indarbejdede budgetforudsætninger.

Ijuni fremlægger administrationen en status til byrådet på arbejdet med de enkeltetiltag i MEP, idet der på det tidspunkt forventes at være mere viden omudvikling og forventet effekt af de forskellige tiltag.

Iseptember vil administrationen i sammenhæng med 1. behandling af det tekniskebudgetforslag forelægge ny status og forslag vedr. håndtering afmoderniserings- og effektiviseringsprogrammet, idet der kan blive behov for atanvende dele af omstillingspuljen til at håndtere budgetudfordringer grundetforudsatte besparelser i MEP, såfremt det ikke er muligt at pege på konkrete tiltag,der kan finansiere besparelserne.

Effektiviseringerneskal gennemføres på baggrund af initiativer, analyser og konkretiseringer somudarbejdes af ministerier og KL i løbet af foråret /sommer 2017. Initiativernevedrører temaerne;

• Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse,
• Bedre ressourceudnyttelse og styring,
• Digitalisering,
• Regelforenkling og afbureaukratisering,
• Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer.

Processener forankret i direktionen for at sikre nødvendig koordinering, så der ikkesker overlap med omstillingsforslag i omstillingspuljen.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2018, atfagudvalgene i april måned skal tage stilling til, hvilke forslag til budgettetinden for rammerne af det enkelte fagudvalgs område, der skal overendes tilprioritering i Byrådet.

Detvurderes samlet set, at tilbuddene i det daglige fungerer, men at der er nogleområder hvor der er potentiale for forbedring og udvikling. Det vurderes, at deenkelte tilbud arbejder med tilsynets anbefalinger og udviklingspunkter igennemde udarbejdede handleplaner.

Administrationenvurderer, at tilbuddene har forholdt sig til alle anbefalinger ogudviklingspunkter. Tilsynet har givet anledning til øget fokus og udvikling itilbuddene, fx i forhold til kompetenceudvikling og dokumentationspraksis.

Derhar i 2016 været 10 tilsyn med institutioner på det specialiseredevoksenområde beliggende i Ringsted Kommune. Der er to forskellige slags tilsynpå området, Socialtilsyn Øst har foretaget 4 tilsyn, og BDO harforetaget 6 tilsyn. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

SocialtilsynØst fører i henhold til lov om socialtilsyn tilsyn med kommunens botilbud,tilbud om stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling. Tilsynsrapporterne fraSocialtilsyn Øst modtages løbende gennem året, typisk 1-2 måneder eftertilsynsbesøget.

Kommunaletilsyn føres efter Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148 a og § 151.I 2016 er der indgået en aftale med BDO om, at de udfører de kommunale tilsyn.BDO afgiver både selvstændige tilsynsrapporter for hvert enkelt tilbud, somtypisk foreligger 1-2 måneder efter tilsynsbesøget, samt en opsamlendeårsrapport, som opsummerer vurderingerne af de enkelte tilbud. Årsrapporten ervedlagt som bilag.

Derudoverfører Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsen) detlægefaglige tilsyn i kommunens misbrugsbehandlingstilbud. Der har ikke værettilsynsbesøg eller rapporter i 2016.

Tilsynetforegår i dialog og samarbejde med borgerne og personalet.Undersøgelsesmetoderne er interviews, observationer og dialogmøder.

I2016 har der været følgende tilsyn:

Tilsyn foretaget af Socialtilsyn Øst:

1. Bofællesskab Kilden, maj 2016.
2. Bofællesskab Vibevej, marts 2016.
3. Bengerds Huse, marts 2016.
4. Ringsted Rådgivningscenter, august 2016.

 Tilsyn foretaget af BDO:

1. Værestedet Bjælken, november 2016.
2. Cafe Ingeborg, november 2016.
3. Rikova, november 2016.
4. Regnbuen, november 2016.
5. Ringsted støtte- og aktivitetscentret, november 2016.
6. TV Glad (privat tilbud), november 2016

Socialtilsynetkan udstede påbud, hvis de finder kritisable forhold eller bekymrende kvaliteti tilbuddet. Påbud skal overholdes som betingelse for, at tilbuddet fortsat kanvære godkendt. Socialtilsyn Øst har ikke udstedt påbud i forbindelse med tilsyni 2016.

Socialtilsynetkan derudover opstille udviklingspunkter, som er anbefalinger til, hvordantilbuddet kan forbedre sin kvalitet. Socialtilsynet fører tilsyn medudgangspunkt i en kvalitetsmodel indeholdende 7 temaer. De årlige tilsynindebærer ikke tilsyn med alle 7 temaer, hvilket betyder at en rækkevurderinger og udviklingspunkter i tilsynsrapporterne er overført fra tilsyn i2015. Socialtilsyn Øst har i 2016 opstillet i alt 49 udviklingspunkter i de 4tilsyn, heraf er 17 udviklingspunkter overført fra 2015.

BDOgiver en samlet vurdering af tilbuddet ud fra en vurderingsskala, hvor denbedste vurdering er ”særdeles tilfredsstillende” og den laveste vurdering er ”ikke tilfredsstillende. BDO har i 2016 givet i alt 8 anbefalinger.

Påbaggrund af anbefalingerne udarbejdes der handleplaner. 48 handleplaner eriværksat og afsluttet. De resterende 9 handleplaner forventes afsluttet løbendei 2017.

I denedenstående afsnit redegøres der nærmere for tilbuddenes opfølgning på deudviklingspunkter og anbefalinger, som tilsynene har medført.

Tilsynforetaget af Socialtilsyn Øst:

Bofællesskabet Kilden

SocialtilsynØst har ført anmeldt tilsyn med Bofællesskabet Kilden i maj 2016. Socialtilsynetssamlede vurdering er, at tilbuddet i middel grad besidder den kvalitet, derskal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelsemed formålet med offentlige og private tilbud efter Serviceloven.Socialtilsynet vil ved næste tilsyn bl.a. følge op på implementeringen af nytIT-system.

Tilsynethar givet anledning til 16 anbefalinger, heraf er 6 fra tilsynet i 2015. De 10anbefalinger fra 2016 vedrører dokumentation, tilbuddets ressourcer, manglendeoplysninger på Tilbudsportalen, straffeattester samt udvikling ogimplementering af visioner i praksis. Der er udarbejdet handleplaner, somimødekommer tilsynets anbefalinger. Alle handleplaner er afsluttet.

Bofællesskab Vibevej

SocialtilsynØst har ført anmeldt tilsyn med bofællesskab Vibevej i marts2016. Socialtilsynets samlede vurdering er ”attilbuddet på Vibevej 1 på flere områder afspejler et velfungerende tilbud”.Socialtilsynet vil ved næste tilsyn være opmærksom på implementeringen af nytIT-system, da de vurderer, at dette kan være med til at udvikle en mereensartet systematik i dokumentationen af praksis.

Tilsynethar givet anledning til 14 anbefalinger, heraf er 8 fra tilsynet i 2015. De 6anbefalinger fra 2016 vedrører dokumentation, oplysninger på tilbudsportalensamt kompetenceudvikling og faglige tilgange hos medarbejderne. Der erudarbejdet handleplaner, som imødekommer tilsynets anbefalinger. Allehandleplaner er afsluttet.

Bengerds Huse

SocialtilsynØst har ført anmeldt tilsyn med botilbuddet Bengerds Huse i marts 2016.Tilsynets samlede vurdering er ”at BengerdsHuse i middel grad til høj grad kan levere den fornødne kvalitet i forhold tilmålgruppen - en kvalitet, der er med til at sikre, at borgerne ydes en indsats,der er i overensstemmelse med formålet med offentlige tilbud efter Lov omSocial service.”

Tilsynethar givet anledning til 11 udviklingspunkter, heraf er 3 fra tilsynet i 2015.Udviklingspunkterne handler blandt andet om at styrke dokumentationen og styrkerelationerne mellem beboerne fra de forskellige huse i tilbuddet. Somopfølgning på tilsynet har tilbuddet udarbejdet handleplaner, der sikrer atalle udviklingspunkter imødekommes. Alle 11 handleplaner er afsluttet.

Ringsted Rådgivningscenter

Socialtilsyn Øst har ført anmeldt tilsyn med RingstedRådgivningscenter i august 2016. Tilbuddet er et kommunaltdagbehandlingstilbud. Tilsynets overordnede vurdering er, at tilbuddet i højgrad besidder den kvalitet, der skal til for at yde borgerne en indsats ioverensstemmelse med formålet for offentlige tilbud efter Serviceloven.Tilsynsbesøget omhandler re-godkendelse af Rådgivningscenteretsalkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141. Tilsynet vurderer, at der er taleom et tilbud af høj faglig kvalitet inden for området af ambulant behandling ogdagbehandling til borgere med rusmiddelafhængighed.

Tilsynethar givet anledning til 8 anbefalinger, som alle er fra 2016. Handleplanernevedrører opstilling af mål og delmål for bl.a. samarbejdspartnere,beskæftigelse og uddannelse. Derudover omhandler de anbefalinger tiludarbejdelse af et særskilt behandlingskoncept for Ungeliv, gennemgang ogevaluering af elektronisk materiale, udarbejdelse af koordineredeforløbsprogrammer i forhold til familieorienteret behandling, opdatering afTilbudsportalen, beskrivelse af indsats- og udviklingsmål samt fokus påudvikling af kompetencer i forhold til familieorienterede indsatser.

RingstedRådgivningscenter har afsluttet 4 ud af 8 handleplaner, og de resterende 4forventes afsluttet i anden kvartal 2017.

Tilsynforetaget af BDO:

Værestedet Bjælken

BDOhar ført uanmeldt tilsyn med Værestedet Bjælken i november 2016. VærestedetBjælken er et uvisiteret dagtilbud. Tilsynets overordnede vurdering af Bjælkener, at der er ”meget tilfredsstillende” forhold. Tilsynet har ikke givetanledning til anbefalinger.

Café Ingeborg

BDOhar ført uanmeldt tilsyn med Café Ingeborg i november 2016. Café Ingeborg er ettilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilsynets overordnede vurdering afCafe Ingeborg er, at der er ”særdeles tilfredsstillende” forhold. Tilsynet harikke givet anledning til anbefalinger.

Rikova

BDOhar ført uanmeldt tilsyn med Rikova i november 2016. Rikova er et tilbud ombeskyttet beskæftigelse. Tilbuddet hører under Arbejdsmarkedscenter. Tilsynetsoverordnede vurdering af Rikova er, at forholdene på tilbuddet kankarakteriseres som ”mindre tilfredsstillende”.

Tilsynethar givet anledning til 6 anbefalinger, der især handler om at få præciseret ogstyrket den pædagogiske og faglige praksis, styrke arbejdet med handleplaner ogdokumentation og at arbejde med tilbuddets kommunikation og sprogpraksis. Denendelige tilsynsrapport forelå i februar 2017, og der er primo marts udarbejdethandleplaner for at efterleve tilsynets anbefalinger. To af handleplanerne erafsluttet, mens de øvrige fire handleplaner vil blive imødekommet med etkompetenceudviklingsforløb, der har et noget længere tidsperspektiv.

Regnbuen

BDOhar ført uanmeldt tilsyn med Regnbuen i november 2016. Regnbuen er et tilbud ombeskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Tilsynetsoverordnede vurdering af Regnbuen er, at der er ”særdeles tilfredsstillende”forhold. Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger.

Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter

BDO har ført uanmeldt tilsyn med Ringsted Støtte- ogAktivitetscenter i november 2016. Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter tilbyderstøtte- og aktivitetstilbud. Tilsynets overordnede vurdering af Støtte- ogAktivitetscentret er, at der er ”meget tilfredsstillende” forhold. Tilsynetvurderer, at tilbuddet har en høj grad af borgerinddragelse, og at tilbuddetrummer en række aktivitetstilbud, som understøtter borgernes trivsel ogudvikling.

Tilsynetgiver anledning til 1 anbefaling. Anbefalingen vedrører forebyggelse oginddragelse af borgerne i forhold til fælles regler for omgangsformer. Derforventes at blive arrangeret en temadag vedr. dette. Handleplanen forventesafsluttet i 2. kvartal 2017.

TV Glad Ringsted

BDOhar ført uanmeldt tilsyn med TV Glad i november 2016. TV Glad Ringsted er etprivat tilbud, som kommunen har tilsynsforpligtelsen med på grund afbeliggenheden i Ringsted. TV Glad Ringsted har både Særligt TilrettelagtUngdomsuddannelse (STU) og beskyttet beskæftigelse. Det er kun den beskyttedebeskæftigelse, der skal føres kommunalt tilsyn med.

Tilsynetsoverordnede vurdering af TV Glad Ringsted er, at der er ”særdelestilfredsstillende” forhold. Tilsynet har givet anledning til 1 anbefaling, somdet kommunale tilsyn vil følge op på ved tilsynet i 2017. Der udarbejdes ikkehandleplaner for private tilbud på samme måde som for de kommunale tilbud.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Social-og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 19. april 2016, at de fremover skulleorienteres en gang årligt om tilsyn på det specialiserede voksenområde. I dennesag orienteres udvalget om tilsyn i 2016, hvor Ringsted Kommune hartilsynsforpligtelsen eller driftsherreansvaret.