Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

Beskrivelse af sagen

Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år vedrørende fødselsrate, til- og fraflytninger m.v.

Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

Prognosen sendes til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles endvidere i Byplan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Befolkningsudviklingen i den senest udarbejdede befolkningsprognose viser for næsten alle aldersgrupper en lavere befolkningsudvikling end den prognose der blev udarbejdet i marts 2020 og blev anvendt i budgettet for 2021.

Nedenfor er vist befolkningstal primo 2021 (faktiske) og forventede befolkningstal primo 2022-2026.

Budgetmæssige konsekvenser

Dette afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose har medført, og som er indarbejdet i det tekniske budgetforslag.

Beregningen tager udgangspunkt i en befolkningsprognose, der er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet COWI i marts måned 2021. Prognosen vedlægges som bilag.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2020 og blev anvendt til budget 2021 viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Befolkningsprognose udarbejdet marts 2020

Befolkningstal pr. 1. januar i året.

Der er i marts 2021 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2021, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Befolkningsprognose udarbejdet marts 2021

Befolkningstal pr. 1. januar i året.

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis og marts 2020 og fra marts 2021 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiel effekt fra budget 2022.

Prognosen viser, at der den 1. januar 2021 var der 290 færre ringstedborgere end prognosen fra marts 2020 viste, og at der også i årene 2022 til 2025 vil være flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2021.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige i budgetperioden, men ikke så meget som prognosen fra marts 2020 viste.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2020. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2021 viser, at reguleringen ikke er foretaget korrekt, idet ikke alle passede børn var medtaget korrekt i beregningen. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2021.

Sundhedspleje

Budget til sundhedsplejen er beregnet ud fra det forventede børnetal 1. januar 2021 fordelt på årgange. Udgiften varierer en del fra årgang til årgang, idet der for enkelte årgange er særlige sundhedsplejeindsatser. I nedenstående tabel er vist ændringen i antal børn fra den prognose der blev udarbejdet i marts 2020 til den seneste prognose, samt den variable udgift pr. barn.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i 2022 forventes stort set samme elevtal som i sidste års prognose men i årene herefter færre elever end i den prognose der blev udarbejdet i marts 2020.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at ændre demografireguleringen af skolernes budgetramme således at reguleringen foretages for skoleår mod tidligere for kalenderår.

Ændringen blev foretaget på baggrund af et markant fald i elevtallene som bevirkede, at skolernes budgetramme blev reduceret markant og skolerne reelt kun har de første 5 måneder af at skoleåret til at hente budgetreduktionen.

Skolernes budget bliver på den baggrund derfor reguleret fra 1. august i budgetåret således at der er mulighed for at tilpasse aktiviteten fra et skoleårs start.

Reguleringen pr. elev er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

SFO

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 6 til 12 år vil falde i budgetperioden.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2021. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

Ældre

På ældreområdet er ny model for demografiregulering under politisk behandling. Resultatet af den godkendte model vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2022.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af beregningerne er visk i nedenstående tabel:

Vurdering

Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2022-25.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2022.

Taget til efterretning.

Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Byrådet traf den 15. marts beslutning om at der afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU´er om budget 2022.

Beskrivelse af sagen

Møderne afholdes som videomøder i forbindelse med fagudvalgsmøderne i april og er berammet til at vare en time.

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og har mulighed for at kommentere eller orientere om andre temaer, som har relevans for budgettet. 

For at sikre en smidig dialog på videomødet er CMU/SMU blevet om at udpege en eller flere talspersoner forud for mødet, som gør rede for MED-udvalgets synspunkter og bemærkninger over for fagudvalget.

Fagudvalgsmedlemmer har efter præsentation fra MED-udvalget mulighed for at stille spørgsmål.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I forbindelse med Byrådets drøftelse af udkast til samlet plan for Ringsted Kommunale Tandpleje 9. november 2020 blev tre konkrete forslag samt scenarier for den fremtidige klinikstruktur i den kommunale tandpleje sendt i høring. I denne sag præsenteres høringssvar samt materiale til en fælles drøftelse af den fremtidige klinikstruktur.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog 7. oktober 2019, pkt. 7 en proces for udarbejdelse af en samlet plan for for udvikling af tandplejen frem mod 2030. Administrationens analyse og udkast (bilag 1) blev drøftet ved fagudvalgsmøder i efteråret 2020 og ved byrådsmødet 9. november 2020, pkt. 7. På baggrund af oplægget blev udkastet til vision 2030 for tandplejen vedtaget. Byrådet besluttede samtidig at sende konkrete forslag til tiltag til udvikling af den kommunale tandpleje samt scenarier for den fremtidige klinikstruktur i høring. Det drejer sig om følgende:

• Justering af undersøgelsesinterval fra 15 til 18 måneder for børn og unge.
• Forældre går med deres barn til alle undersøgelser og behandlinger. 
• Digitalt tidsbookingsystem.
• Scenarier for opdatering af klinikker/fremtidig klinikstruktur.

Denne sag omhandler punktet om opdatering af klinikker/fremtidig klinikstruktur.

Hovedkonklusionen i ovennævnte analyse er, at en fremtidssikring af den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune forudsætter en afklaring og opdatering af klinikstrukturen. Analysen afdækker, at den nuværende struktur bidrager til udfordringer med hensyn til ventelister, kvalitetssikring, effektiv ressourceudnyttelse samt ikke mindst tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Hertil kommer behov for omfattende opdateringer af fysiske rammer og inventar både på grund af ny lovgivning, nye behandlingsformer og nedslidt materiel.

Det udsendte høringsmateriale bestod udover ovennævnte analyse og forslag til tiltag af tre scenarier for en fremtidig klinikstruktur: 1) Opdatering af den nuværende struktur med fire små klinikker, 2) Én samlet klinik i en ombygget fløj på Dagmarskolen og 3) Samlet tandklinik i nybygning. I rapporten er de tre scenarier beskrevet nærmere inkl. fordele og ulemper (bilag 1, side 39-42).

Høringssvar

Høringssvarene giver generelt udtryk for, at én samlet klinik har mange fordele frem for den eksisterende decentrale struktur med 4 små klinikker. Der peges bl.a. på bedre mulighed for faglig sparring og at en samlet enhed vil skabe et trygt miljø for patienter og familierne. Herudover peges på fordele ved opdateret klinikinventar, samling af administration og indkøb, gode adgangsforhold for kørestolsbrugere og optimale forhold i klinikrum til at varetage forskellige behandlinger. Der peges på vigtigheden af gode muligheder for transport og parkering. Flere peger på, at en placering på Dagmarskolen vil opfylde disse krav godt.

Flere høringssvar udtrykker bekymring for om mindre ressourcestærke familier vil stilles sværere ved at skulle følge deres barn til en samlet klinik som geografisk kan ligge længere væk end nu. Enkelte høringssvar nævner ideen om en mobil tandklinik til undersøgelser som et muligt supplement til en samlet enhed, hvor alle egentlige behandlinger skulle foregå. Et høringssvar mener, at vidensdeling og kvalitetssikring bør kunne fungere i den nuværende klinikstruktur.

Handicaprådet efterlyser et fokus på fremtidige tandplejebehov hos brugerne i omsorgstandplejen, som består af voksne på plejehjem og andre voksne, der pga. nedsat førlighed eller andre vidtgående fysiske og psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte andre tandplejetilbud.

Uddybning på baggrund af høringssvar

Høringssvarene giver generelt ikke anledning til tilføjelser i de foreliggende beskrivelser af mulige scenarier og deres fordele og ulemper. Det understreges, at der allerede nu foregår en opsøgende indsats overfor familier, når børn udebliver fra tandlægetider. I forhold til ideen om en mobil tandklinik henledes opmærksomheden på andre kommuners udfordringer med mobile tandklinikker (se bilag 1, s.17-19). Handicaprådets høringssvar tydeliggør behovet for, at tandplejens kapacitet og indretning skal modsvare udviklingen i behov hos den nævnte målgruppe Kvaliteten af omsorgstandplejen er langt større, hvis den kan foregå i en tandklinik fremfor i hjemmet. Handicaprådets høringssvar peger som nævnt ligeledes herpå. Dette perspektiv inddrages i den konkrete projektering, når den fremtidige klinikstruktur er vedtaget og skal udmøntes.

Parallelt med høringsprocessen er der undervejs i fagudvalgenes drøftelser i efteråret fremkommet ønsker til den videre politiske behandling: Muligheden for nybyggeri i forbindelse med en eventuel fase 2 i Sundhedshuset skal undersøges. Skolernes fremtidige kapacitetsbehov indarbejdes, når placeringsmuligheder for tandklinik behandles. Ved indretningen skal tages højde for brugerne af omsorgstandplejen. På baggrund af høringssvar og de politiske ønsker til den videre proces er følgende materiale udarbejdet:

Notat med estimering af skolernes fremtidige kapacitetsbehov vedhæftes (bilag 3). Notatet viser, at Valdemarskolen og Dagmarskolen kan have ledig kapacitet i et omfang, som umiddelbart muliggør en placering af en tandklinik på skolen. Vej- og Ejendomscentret har i samarbejde med Skolecentret vurderet mulighederne på de to skoler nærmere. På Valdemarskolen vil det være muligt at ombygge portbygningen til tandklinik, men en sådan realisering vil i praksis skabe  væsentlige lokalemæssige udfordringer for skolen, som bruger lokaler i bygningen til undervisning samt foreninger, som bruger bygningen i fritiden. Herudover er en dialog i gang med Familiehuset, som holder til i nabohuset, men som har behov for lokaler i portbygningen til samtaleaktiviteter. Herudover vil offentlig transport og parkering give udfordringer og en ombygning være uforholdsmæssig dyr på grund af bygningernes beskaffenhed (bilag 4). På Dagmarskolen vil flere forskellige løsninger være mulige, jvf. nedenstående under forudsætning af ledig kapacitet ikke udnyttes til andre kommunale tilbud.

Notat med analyse af fire mulige placeringer af en samlet tandklinik vedhæftes (bilag 5). De fire beskrevne scenarier er ombygning af Dagmarskolen, tilbygning på Dagmarskolen, tilbygning til Sundhedshuset i en etape 2 samt nybyggeri på ’bar mark’. For hver placering er bl.a. beskrevet planforhold, økonomi og tidshorisont.

Inddragelse og høring

De tre oprindelige scenarier har været til høring hos forældrebestyrelser, skolebestyrelser, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er samlet i vedhæftede bilag. Høringssvarene vedrørende scenarier for fremtidig klinikstruktur er markeret med gult.

Økonomi

I Budget 2021 er der afsat 500.000 kr. til forprojektering af samlet tandklinik.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den videre drøftelse med fordel kan fokusere på at afklare om, den nuværende klinikstruktur med fire små klinikker skal bevares eller der skal etableres en samlet klinik. Såfremt der ønskes etableret en samlet klinik vurderer administrationen, at drøftelsen ud fra det samlede materiale med fordel kan foregå med afsæt i fire mulige løsninger: 1) Ombygning på Dagmarskolen, 2) Tilbygning på Dagmarskolen, 3) Tilbygning i forbindelse med en etape 2 for Sundhedshuset, 4) Nybyggeri på bar mark.  

Administrationen vurderer, at uanset hvilken fremtidig klinikstruktur, der vælges, vil det indebære en relativ stor økonomisk investering.

Indstilling

Direktionen indstiller, 

1. at det foreliggende materiale danner baggrund for en temadrøftelse for Børne- og Undervisningsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget med henblik på afklaring af den fremtidige klinikstruktur
2. at der afvikles et fælles temamøde for ovenstående udvalg i maj/juni 2021.

Tina Mia Eriksen foreslår, at der træffes beslutning om at gå videre med, at der politisk kvalificeres og indledes dialog med friplejehjem. Processen omkring tidsplan for udvidelse af plejeboligkapacitet fortsætter.

Indstillingen faldt efter afstemning

Indstillingen anbefales herefter godkendt.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

På Byrådets møde den 8. februar 2021 blev det besluttet, at det videre arbejde med forslag til finansiering og drift ved udbygning af plejeboligkapacitet skal tage udgangspunkt i COWI’s scenarie 1. Det blev endvidere besluttet, at der også skal fremlægges forslag til placering og boligformer og indretning samt de forhold, der fremkom på borgermødet.

I denne sag fremlægges et forslag til tids- og procesplan for det videre arbejde til godkendelse.  

Beskrivelse af sagen

På baggrund af deres analyse peger COWI på fire forskellig scenarier for det fremtidige behov for plejeboliger. Scenarie 1 er hovedscenariet, og det som COWI finder mest sandsynligt. I scenarie 1 har COWI beregnet, at det samlede behov for plejeboliger i 2030 vil være 229 boliger og i 2040 250 boliger. Der er pt. 194 plejeboliger, så det vil være ensbetydende med, at der skal etableres ekstra 35 boliger frem mod 2030 og yderligere ekstra 21 boliger frem mod 2040. I scenarie 1 er det beregnet, at 50 % af de ekstra boliger skal være skærmede boliger.

Nedenfor præsenteres udkast til tids- og procesplan for det videre arbejde med udbygning af plejeboligkapaciteten. Tidsplanen tager udgangspunkt i, at det skal være muligt at starte byggeriet primo 2024.

Forslaget til tids- og procesplan  tager endvidere udgangspunkt i, at kommunen selv bygger. Der er andre muligheder, fx at byggeriet udføres af et boligselskab, men det forudsættes, at processen og dermed det nødvendige tidsforbrug i forhold til bygherrerådgivning, skitsering og udbud vil være det samme.

Forslag til tids- og procesplan

Inddragelse og høring

Ældrerådet er referencegruppe i processen frem mod udbygning af plejeboligkapaciteten, og inviteres til at deltage i arrangementer og studieture. 

Denne sag sendes til orientering i Ældrerådet. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at den foreslåede tids- og procesplan er realistisk i forhold til at afdække de forhold, der skal være truffet politisk beslutning om forud for udbud af bygherrerådgivning og konkret skitsering af projektet. Overholdelse af tidsplanen er dog afhængig af de politiske beslutninger træffes i henhold til denne. Der er således en nedre grænse for hvor hurtigt prækvalificering og udbud kan gennemføres lovmæssigt og i en forsvarlig kvalitet.

Administrationen vurderer, at de relevante problemstillinger er indeholdt i tids- og procesplanen.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes, at der i processen skal der indgå overvejelser om byggeriet i forhold til forskellige typer handicap herunder eksempelvis bevægelses-, syns og hørehandicap med flere.

Indstilling

Direktionen indstiller, 

1. at forslag til tids- og procesplan godkendes
2. at sagen sendes til orientering i Ældrerådet