Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet besluttede på mødet den 7. december 2020, pkt. 18 at overdrage kompetence til AffaldPlus pr. 1. januar 2021 til at varetage opgaverne i relation til driften af affaldsområdet – herunder overdragelse af affaldsområdets aktiver og passiver.

Det blev samtidig besluttet at behandle den endelige økonomi i forbindelse med overdragelsen i et separat dagsordenspunkt i foråret 2021, hvilket sker med denne sag. Endvidere forelægges den endelige overdragelsesaftale til godkendelse.

Beskrivelse af sagen

Rammerne for samarbejdet

Det fremgår af vedtægterne for AffaldPlus at selskabet har mulighed for at varetage særskilte opgaver for ejerkommunerne. Driften af affaldsområdet for Ringsted Kommune er en sådan opgave. Med afsæt her i har AffaldPlus udarbejdet et bilag til vedtægterne som beskriver de overordnede rammer for overdragelsen samt Ringsted Kommunes mulighed for at trække kompetencen tilbage igen. Bilag 1.

Administrationen og AffaldPlus har endvidere i fællesskab udarbejdet den endelige overdragelsesaftale, der fremgår af bilag 2. Aftalen fastlægger den kommunalpolitiske styring af affaldsopgaven efter overdragelsen. Det fremgår således at de overordnede styringsredskaber er affaldsplanen og affaldsregulativerne, samt fastlæggelse af serviceniveau i forbindelse med udbud af indsamlingen.

Ringsted Kommune står altså fortsat for at planlægge indsamlingen af affald fra husholdningerne, fx hvordan der skal sorteres, hvilke beholdere der skal anvendes, tømningsintervaller mv. samt håndhævelse i forhold til regulativerne.

AffaldPlus vil stå for udbud og kontrakter, udrulning af ordninger, den daglige drift og kommunikationen til borgerne.

På den økonomiske side vil Ringsted Kommune alene stå for godkendelse af budget og takster, samt tilsyn med hvile-i sig princippet. Endelig slår aftalen også fast at indkøb af nye aktiver ud over råderummet i budgettet skal godkendes forhånds af kommunen. Det fremgår endvidere af aftalen at driftsopgaverne kan hjemtages med et 1 års skriftligt varsel til udtræden den 31. december et givet år, dog tidligst til udtræden den 31. december 2023.

Den økonomisk afregning i forbindelse med overdragelsen af driften til AffaldPlus

I forbindelse med overdragelsen af driften overdrages aktiverne, der vedrører driften af affaldshåndteringen i kommunen, i form af affaldsstativer, nedgravede løsninger osv. til AffaldPlus samt overskuddet i affaldsordningen. Det samlede mellemværende mellem renovationsordningen og kommunen var pr. 31. december 2020 13.365.182 kr. Mellemværendet tilføres kassen fra AffaldPlus.

Af sagsfremstilling fra december 2020 fremgår det at renovationsordningens tilgodehavende i kommunen var 11,2 mio. kr. Forudsætningen for dette var, at der var aktiver for 24,6 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen har administrationen gennemført en mere differentieret og retvisende gennemgang af aktiverne, se bilag 3, hvilket har ført til en større afskrivning af aktiverne end det fremgik af sagen i december 2020, og dermed et mindre tilgodehavende for renovationsordningen.

Ændringen af afskrivningsprincipperne har ikke betydning for det samlede mellemværende mellem kommunen og affaldsordningen, altså den værdi AffaldPlus skal betale, idet prisen består af aktivernes beregnede værdi og renovationsordningens tilgodehavender, som begge er indbyrdes afhængige.

Konkret betyder det, at borgerne har mindre til gode i renovationsordningen end det fremgik af sagen i december. Der er desuden indregnet en hurtigere afskrivning af stativer mv. Dette skal ses i sammenhæng med at stativerne inden for en kortere årrække pga. af kravet om de 10 fraktioner, sandsynligvis skal afskrives helt.

Administrationsomkostninger

Det fremgår af aftalen om overdragelse, at AffaldPlus får dækket deres reelle omkostninger til driftsopgaverne svarende til 1,2 mio. kr. for 2021, og som efterfølgende kan reguleres i forbindelse med budgetlægningen. Det er penge, som renovationsordningen (dvs. det takstfinansierede område) skal betale AffaldPlus.

Herudover skal renovationsordningen betale et beløb til kommunen, der dækker udgifter til planlægning- og myndighedsopgaverne i kommunen. Dvs. at udføre tilsyn og træffe afgørelser i form af forbud, påbud, tilladelser og henstillinger. Desuden skal kommunen fortsat varetage affaldsplanlægning, revision af regulativer. Kommunen varetager forsat den del af administrationen af affaldsområdet, som vedrører serviceniveau og gebyrudvikling. Administrationen forventer, at dette beløb fremadrettet udgør 1,225 mio. kr. om året.

Det forventes således, at renovationsordningen fremadrettet skal betale 2,425 mio. kr. om året i samlede administrationsudgifter til kommunen og AffaldPlus.

Inden overdragelsen til AffaldPlus betalte renovationsordningen 2,1 mio. kr. om året til kommunen for administration af affaldsområdet. Merudgiften for ordningen på 0,325 mio. kr. vil indgå i de kommende års beregning af renovationstaksterne. Merudgiften skyldes primært arbejdet med at planlægge og implementere de nye nationale krav om indsamling af husholdningsaffald jf. pkt. 27 på Byrådets dagsorden d. 15. marts 2021, og er for nuværende administrationens bedste bud. Omfanget kan dog vise sig at variere ved fx ønsker om øget service og kommunikation til borgerne.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

AffaldPlus betaler 18.267.000 kr. for de aktiver, der er i renovationsordningen pr. 31. december 2020. Samtidig overdrages renovationsordningens tilgodehavende i kommunen på 4.901.818 kr. til AffaldPlus. Der lægges således 13.365.182 kr. i kassen ved overdragelsen.

Med denne sag tilpasses kommunes løn og administrationsbudget til renovationsordningen.

I kommunens budget 2021 er der budgetteret med en indtægt fra renovationsordningen på 2.100.000 kr. for kommunens administration af affaldsområdet. Størrelsen af denne indtægt forventes i de kommende år at blive 1.225.000 kr. til de opgaver som fortsat skal varetages af kommunen samt planlægning/implementering af ny affaldsordning.

Kommunens lønbudget reduceres tilsvarende med 1.110.000 kr. fra 2021 pga. virksomhedsoverdragelsen af to medarbejdere til AffaldPlus.

Tilpasning af lønbudget:

Tilpasning af budget for administrationsgebyr:

Således at der netto lægges 237.424 kr. i kassen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte overdragelsesaftale giver en god ramme og styring for arbejdet i både AffaldPlus og kommunen, og i samarbejdet imellem de to.

Endvidere vurderes værdien af aktiverne samt balancen i ordningerne at være fastsat korrekt.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. aftale mellem Ringsted Kommune og AffaldPlus vedrørende overdragelse af opgaver på affaldsområdet med tilhørende bilag godkendes.
2. aktiverne i Ringsted Kommunes renovationsordning overdrages til AffaldPlus for 13.365.182 kr., der lægges i kassen.
3. budgettet for Ringsted Kommunes administrationsbidrag for renovationsordningen reduceres med 872.576 kr. i budget 2021 og overslagsårene. Reduktionen i administrationsbidraget finansieres via en tilsvarende reduktion i lønbudgettet og der lægges 237.424 kr. i kassen.

 Indledning

Sagsgang: 

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienteres om gadebelysningen i Ringsted Kommune, herunder omfang af LED, tænd og sluk tider, natteslukning m.m.

Beskrivelse af sagen

Tidligere beslutninger relateret til gadebelysningen:

• Budgetaftale for 2021, hvor der blev besluttet at en sag skal fremlægges, hvor belysningen af kommunens veje og stier beskrives, herunder tænd og sluk tider.
• Budgetaftaler 2019 og 2020, hvor det blev bevilliget henholdsvis 3,25 og 3,0 mio. kr. til modernisering af gadebelysningen.
• Byrådet 2018, hvor det blev besluttet fremadrettet at anvende dæmp frem for natsluk.
• Budgetaftale 2011, hvor et effektiviseringsforslag resulterede i natslukning på sekundære veje mellem kl. 01 og kl. 05 på hverdage samt forsinket tænding og fremskyndet slukning. (Gadebelysningen tænder og slukker lidt forskudt i forhold til sol op- og nedgang.)

Ved udgangen af 2020 var det i alt ca. 6.500 gadelamper i Ringsted Kommune, dette tal inkluderer belyste vejskilte, skoleblink m.m. LED udgør ca. 28 %, hvilket er på niveau med andre kommuner. Administrationen vurderer, at det vil koste mellem 20 og 30 mio. kr. at udskifte den resterende del af kommunens gadebelysningen til LED, og da mange af de resterende gadelamper allerede har et lavt energiforbrug, vil tilbagebetalingstiden ikke kunne holdes under de 10 år, der har været en forudsætning for de moderniseringer der er gennemført de seneste år.

Gadebelysningen tændes og slukkes via tændskabe, som hver kan styre alt fra en enkelt lampe ved et busstoppested, til mange gadelamper på flere veje. Tænd og sluk tiderne følger en anelse forskudt tidspunktet for sol op – og nedgang, og der er monteret lysfølere, der kompenserer for ændrede lysforhold f.eks. grundet mørke skyer.

Herunder følger de overordnede principper for gadebelysningen i kommunen. I flere andre kommuner er der udarbejdet egentlige belysningsplaner, der i detaljer beskriver principperne for gadebelysningen evt. også suppleret med en faseopdelt handlingsplan for modernisering m.m.

1. inden for bymæssig bebyggelse etableres belysning af veje og stier under hensyntagen til trafiksikkerhed, tryghedsfølelse samt gældende regler for områder, derfor er enkelte veje og stier inden for bymæssig bebyggelse ikke belyst.

    

2. der etableres ikke vejbelysning uden for bymæssig bebyggelse, dog med undtagelse af kryds, rundkørsler m.m. hvor der kan være lovkrav om belysning. Dette gælder også stier i det åbne land, som heller ikke belyses.

    

3. ny belysning dæmpes, bortset fra belysning i kryds, rundkørsler eller andre særlige steder hvor dæmpning ikke er lovlig eller hensigtsmæssig. Hvor gadelyset pt. natslukkes vil der fremadrettet i stedet blive anvendt amarturer med dæmp. Bilag 1 viser de områder hvor gadebelysningen pt. ikke slukkes.

    

4. På overordnede primære veje anvendes af energimæssige årsager LED med en køligere farvetemperatur og dårligere farvegengivelse. På sekundære veje, samt på stier og pladser, anvendes LED med en neutral lysfarve og god farvegengivelse, dette gør f.eks. ansigtsgenkendelse nemmere og dermed bliver det mere trygt at færdes.

    

5. moderniseringer gennemføres under forudsætning af at investering kan tilbagebetales på max 10 år, dette set i lyset af at en moderne LED lyskilde har en forventet levetid på ca. 20 år.

    

6. gadelyset optimeres løbende mht. energiforbrug og dermed udledning af Co2. Der anvendes gennemprøvet og kendt teknologi, frem for anvendelse af nye uafprøvede løsninger. Hvor en investering i standard LED amarturer med dæmp ikke kan tilbagebetales på max. 10 år, undersøges løbende mulighederne for andre løsninger. Det kunne være anvendende af yderligere natdæmpning, evt. med brug af bevægelsessensorer der skruer op for lysstyrken når de registreres aktivitet / bevægelser. Nye løsninger afprøves i mindre målestok før de finder generel anvendelse, ligesom der vil blive indhentet erfaringer fra beboerne i området samt fra andre kommuner.

    

7. smarte løsninger, så som mulighed for individuel styring af lysstyrken, mulighed for skift af lysfarve, effektlys m.m., anvendes kun hvor dette giver brugerne en særlig oplevelse eller opfylder specielle behov. Som eksempler kan nævnes belysning på centrale torve og pladser, anvendelse af lys som tryghedsskabende middel i tunneller eller for at skabe øget fokus og opmærksomhed ved fodgængerfelter.

    

8. anlægsprojekterne afholder udgifter til etablering af ny gadebelysning inden for projektområdet, mens strømforbrug og den efterfølgende drift afholdes af driftsmidler.

    

9. ønsker fra borgere eller brugere om punktvis forøget eller forbedret gadebelysning, prioriteres og varetages af administrationen inden for driftsbudgettet, mens borgere eller borgergrupper med større ønsker henvises til fremsætte forslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, da udgifterne til større nyanlæg ikke kan rummes inden for driftsbudgettet.

    

10. kommunen betaler for strømforbruget til julebelysningen i bymidten. (i 2020/21 udgjorde udgifterne hertil ca. 8.000,- kr.)

Inddragelse og høring

Ingen

Hvor der udføres forsøg med yderligere dæmpning af gadelyset, bevægelsessensorer m.m. gennemføres efterfølgende brugerundersøgelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Gadebelysningen i Ringsted Kommune er i god stand, ligesom andelen af LED lyskilder, og dermed energiforbruget, er på niveau med andre kommuner. På enkelte pt. ubelyste veje og stier inden for bymæssig bebyggelse, vil der dog med fordel kunne etableres gadelys af hensyn til trafiksikkerhed eller tryghedsfølelse. Administrationen vil efter sommerferien foreligge en sag der beskriver disse veje og stier.

Administrationen vurderer, at nærværende sagsfremstilling giver en retvisende orientering vedrørende nuværende principper for gadebelysningen i Ringsted Kommune, herunder tænd/sluk tider m.m.

Administrationen vurderer at udarbejdelse af en egentlig belysningsplan i højere grad vil kunne beskrive og fastlægge principperne for gadebelysningen i kommunen. En belysningsplan anslås at kunne udarbejdes for ca. kr. 300.000,- mens en face opdelt handlingsplan i tillæg hertil anslås at koste ca. kr. 150.000,-

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.