Anbefales godkendt.

Ej til stede: Daniel Nørhave

Det Konservative Folkeparti foreslår at sagen udsættes med henblik på at administrationen i en supplerende sagsfremstilling redegør for følgende:

1. Hvorfor Byrådet ikke er blevet orienteret om aktuelle ændringer i torve pavillonens opførsel i sommeren 2021, hvor ekstraarbejdet i torve pavillonen blev besluttet og fandt sted. Byrådet blev først orienteret om dette i december 2021. Det er politisk bestemt at Byrådet ønsker at følge torve projektet tæt, og orienteres om eventuelt opståede ændringer.
2. Hvem der af politisk karakter er blevet orienteret om ekstraarbejdet, dets vedtagelse og/eller den forventede budgetoverskridelse, i sommeren 2021 eller efteråret 2021.

Derudover vedlægges de indgående aftalesedler med entreprenøren på torve pavillonen som bilag i sagen.

Forslaget faldet efter afstemning:

Enhedslisten foreslår at sagen anbefales godkendt og at der gives en redegørelse på portalen, om hvorfor der ikke er orienteret politisk i sommers, og om og i givet fald hvornår der er givet orientering til enkelte politikere.

Forslaget godkendt efter afstemning: 

Konservative stemmer imod med følgende begrundelse: Byrådet har ikke sagt ja til eller er blevet orienteret om ekstraarbejdet. Ydermere er Det konservative Folkeparti modstander af Torve Projektet og denne 3. budgetoverskridelse

Ej til stede: Daniel Nørhave

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til overførsel af rådighedsbeløb. Der skal endvidere tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til færdiggørelse af pavillon på Torvet. Yderligere skal der tages stilling til anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til færdiggørelse af belægning på Torvet.

Beskrivelse af sagen

Pavillon på Torvet

Med tilskud fra Realdania har Ringsted Kommune besluttet at opføre en pavillon på Torvet. Gottlieb Paludan Architects (GPA) vandt i slutningen af 2016 opgaven med at tegne og projektere den nye pavillon.

Opførelsen af pavillonen blev, med afsæt i udbudsmateriale udarbejdet af GPA, første gang udbudt i omvendt licitation i foråret 2018. Administration modtog to tilbud. Begge tilbud oversteg den økonomiske ramme markant. Administrationen måtte derfor annullere udbudsforretningen. GPA blev efterfølgende anmodet om at omprojektere byggeriet med henblik på genudbud under samtidig overholdelse af en forhøjet økonomisk ramme. GPA omprojekterede byggeriet, og opførelsen blev på ny udbudt i 2019. Igen modtog administrationen to tilbud. Men også her måtte administrationen sande, at der økonomisk var for lang afstand mellem den fastsatte økonomiske ramme og de tilbudte priser. Administration annullerede derfor også dette udbud.

Administrationen omprojekterede efterfølgende selv pavillonen, hvorefter opførelsen i 2020 blev udbudt i licitation med laveste pris som tildelingskriterium. Tre virksomheder afgav tilbud på opgaven. Administration gik i forhandling med den lavestbydende, Midtsjællands Byggeservice (MB), og nåede i efteråret 2020 til enighed med MB om konstruktionsdetaljer, materialevalg og en økonomi, der overholdt den fastsatte ramme.

Realdania og Ringsted Kommune har bevilget ekstra tilskud og egenfinansiering til projektet.

Realdania har samlet ydet et økonomisk tilskud på 8,175 mio. kr.

Ringsted Kommune har samlet bevilget en økonomisk egenfinansiering på 3,6 mio. kr.

Udførelsesfasen har budt på uforudsete udfordringer.

I forbindelse med udgravning til pavillonens fundament er der konstateret et større område med blød bund og store sten, som har fordret behov for en betydelig merudgravning. Merudgravningen har medført behov for større mængder beton og stål til brug for en ændret fundamentkonstruktion.

De udfordrende jordbundsforhold blev ikke konstateret, da der forud for byggeriets opstart blev foretaget en geotekniske boringer (stikprøver), hvorfor ekstraomkostningen til merudgravninger ikke har været påregnelig for administrationen.

I forbindelse med udgravning er entreprenøren yderligere stødt på en gammel og ukendt middelalderbrønd, som også har krævet merudgravning og genfyldning. Under udgravningen blev der også konstateret uregistrerede gamle kloakker og kabler, som også krævede merudgravning og genfyldning. Samlet har behovet for merudgravning således været af omfattende karakter.

I udførelsesfasen har administrationen yderligere måttet sande, at visse af de af GPA projekterede løsninger ikke har været bygbare i praksis. Administration har derfor i udførelsesfasen set sig nødsaget til bl.a. at forstærke tagkonstruktionen, ændre hældningen på gulvarealet, ændre rørdimensioner til ventilation, ændre loftsbelysning, samt etablere fedtudskiller i anretterkøkkenet.

Ovenstående ekstraarbejder

Belægning på Torvet

Færdiggørelsen af belægningen på Torvet pågår i øjeblikket og udgør en del af det samlede projekt Plan for fornyelse af bymidte (projekt 118). Belægningsarbejdet forventes færdiggjort senest med udgangen af januar 2022.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er til Pavillon på Torvet (projekt 253) i alt tidligere bevilget 11,775 mio. kr. Der søges yderligere anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. Beløbet foreslås finansieret af anlægsfonden.

Saldoen i anlægsfonden udgør pr. 24. november 2021 6,64 mio. kr.

Der er til Plan for fornyelse af bymidte (projekt 118) et rådighedsbeløb på 623.583 kr. Der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til færdiggørelse af projektet. Beløbet foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Det resterende rådighedsbeløb på 323.583 kr. til Plan for fornyelse af bymidte foreslås overført til Pavillon på Torvet (projekt 253) med henblik på delvis finansiering af den forventede merudgift til færdiggørelse af projektet. Der søges anlægsbevilling på 323.583 kr. til færdiggørelse af pavillonen på Torvet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det oplyste manglende rådighedsbeløb til færdiggørelse af pavillonen på Torvet alene er forbundet med mindre usikkerheder, og dermed giver et retvisende billede af den totale projektøkonomi.

Administrationen vurderer, at den manglende anlægsbevilling på 300.000 kr. til færdiggørelse af belægning på Torvet giver et retvisende billede af projektøkonomien. 

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til projektet Pavillon på Torvet. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægsfonden.
2. at der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til færdiggørelse af projektet Pavillon på Torvet.
3. at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til færdiggørelse af belægning på Torvet.
4. at der overføres rådighedsbeløb på 323.583 kr. fra Plan for fornyelse af bymidte på Torvet til Pavillon på Torvet.
5. at der gives anlægsbevilling på 323.583 kr. til færdiggørelse af projektet Pavillon på Torvet.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Daniel Nørhave

Indledning

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb i forbindelse med udførsel af den østlige halvdel af Høm Byvejs forlængelse. Der skal ligeledes tages stilling til overtagelse af areal ejet af Vetterslev Sandby og Høm Vandværk (herefter VSH).

Beskrivelse af sagen

Bilag 1 er lukket, da indholdet vil kunne påvirke Ringsted Kommunes forhandlingsposition i forbindelse med arealerhvervelse og i forhold til indhentning af entreprenørpriser. Bilaget kan åbnes, når aftale om arealerhvervelse og entreprenøraftale er indgået.

Af tidligere beslutninger i byrådet om dette projekt er nedenstående beslutninger væsentlige:

• Byrådet den 26. juni 2018, pkt. 25, hvor det blev besluttet at aktivere etape 1 i byggemodning Høm øst inkl. den vestlige halvdel af Høm Byvejs forlængelse.
• Plan- og Boligudvalget den 29. marts 2021, pkt. 5, hvor det blev besluttet at ændre lokalplan 316 således at vejadgang sker via en kommende forlængelse af Høm Byvej.
• Byrådet den 12. april 2021, pkt. 18, hvor der blev givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med gennemførsel af forundersøgelser for Høm Byvejs forlængelse.

Byrådet besluttede i 2018, at etape 1 i byggemodning Høm øst skulle aktiveres. Byggemodningen omfatter 11 parcelhusgrunde, samt den vestlige halvdel af Høm Byvejs forlængelse. Opstart af de egentlige anlægsarbejder afventer fornyet ekspropriation af det kommende sydlige bassinareal. Grundet forsinkelsen – samt forventet høj aktivitet i den private udstykning lokalplan 316 – besluttede byrådet i april 2021 at igangsætte en forundersøgelse for at afdække mulighederne for at gennemføre Høm Byvejs forlængelse uafhængigt af etape 1. Herunder beskrives resultatet af forundersøgelsen. Placering af veje mm., fremgår af bilag 2.

• Udarbejdelse af skitseprojekt og anlægsoverslag for etablering af Høm Byvejs forlængelse, inkl. midlertidig løsning for håndtering af regnvand indtil bassin er etableret.

Der er udarbejdet skitseprojekter og anlægsoverslag for to vejløsninger, henholdsvis ved samtidig udførsel med etape 1 eller udførsel inden etape 1. Ved udførsel inden etape 1 kan overfladevand ikke ledes til bassinnet, men må midlertidigt ledes til de tilstødende markarealer. Midlertidige tiltag til håndtering af overfladevand, to gange udgift til etablering af byggeplads mm., betyder at det er dyrere at udføre vejforlængelsen uafhængigt af etape 1. Anlægsoverslag indgår i økonomisk oversigt herunder, og er udspecificeret i bilag 1

• Undersøge muligheder for at overtage arealet ejet af VSH, herunder forhandle forhåndskøbsaftale for den del af arealet, der ikke kan eksproprieres til vejformål

Administrationen har været i god og konstruktiv dialog med VSH om en mulig overtagelse af arealet. Arealet udgør i alt 571 m², heraf udgør fremtidigt vejareal 46 m². Det vil være muligt at ekspropriere de 46 m² til vejformål uden at overtage resten af arealet, som dog ligger i et område udlagt til boliger, ligesom omkostningerne til landinspektør m.m. bliver højere hvis arealet overtages ad to omgange. Administrationens vurdering af den tilbudte salgspris fremgår af bilag 1.

• Undersøge muligheder for af opkræve vejbidrag fra den private udstykker til etableringsomkostninger for Høm Byvejs forlængelse, herunder udarbejdelse af en fordelingsnøgle.

Høm Byvejs forlængelse vil i fremtiden betjene kommende både offentlige og private boligudstykninger i området. Det kan derfor opkræves vejbidrag, såfremt den endelige beslutning herom træffes og meddeles inden anlægsarbejderne er påbegyndt, herunder skal der inden gennemføres en partshøring. Ud fra det forventede antal kommende boliger i de respektive udstykninger forventer administrationen, at den private udstyknings andel af omkostningerne vil udgøre ca. 50 %. Vejbidraget forventes opkrævet når halvdelen af grundene er solgt. Beløbet er udspecificeret i bilag 1.

Det manglende samlede rådighedsbeløb på 1,462 mio. kr., foreslås finansieret af byudviklingsfonden.

Indtægter fra vejbidrag, samt anslåede meromkostninger til evt. at gennemføre Høm Byvejs forlængelse fremrykket og uafhængigt af etape 1, er ikke medtaget i ovenstående.

Inddragelse og høring

I forbindelse med opkrævning af vejbidrag skal der gennemføres en partshøring af ejerne af de ejendomme der grænser op til Høm Byvej forlængelse. Ejerne skal have en frist på mindst 4 uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling til udgifter i 2022 på i alt 1,462 mio. kr. til dækning af forventede udgifter i forbindelse med udførsel af Høm Byvejs forlængelse inkl. overtagelse af areal ejet af VSH. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret via træk i byudviklingsfonden med 1,462 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Høm Byvejs forlængelse kan udføres uafhængigt af etape 1 inkl. bassin. En udførsel af to omgange vil dog være dyrere end at udføre etape 1 og vejforlængelsen samtidigt. Såfremt ekspropriationsprocessen af bassinareal forløber planmæssigt, kan etape 1 inkl. bassin udføres i 2022 og behovet for uafhængig udførsel bortfalder således.

Det er muligt kun at overtage den del af VSH areal, der indgår i det fremtidige vejareal, ved ekspropriation. Men da det resterende areal er udlagt i lokalplanen til fremtidigt boligområde – og da administrationen vurderer den tilbudte salgspris som rimelig – anbefaler administrationen, at arealet overtages samlet. Herved kan landinspektørydelser m.m. også udføres billigere.

Da Høm Byvejs forlængelse fremadrettet vil betjene trafikken fra både de offentlige og private udstykninger, vurderer administrationen at der skal opkræves vejbidrag, hvorved udgifterne til vejprojektet fordeles mellem brugerne. 

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb på 1,462 mio. kr. finansieret af byudviklingsfonden til udgifter i forbindelse med udførsel af Høm Byvejs forlængelse, inkl. erhvervelse af areal ejet af VSH.
2. at der gives en anlægsbevilling på 1,462 mio.kr. til udførsel af Høm Byvejs forlængelse, inkl. erhvervelse af areal ejet af VSH.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Daniel Nørhave