Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg, det vil sige ukomplicerede anlæg på eller under 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efter budgetvedtagelse fremlægges en samlet sag for det kommende år til bevilling af anlægsmidler til småanlæg.

Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret, og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning.

Såfremt der forekommer uventede forhold af væsentlig karakter i forbindelse med et anlægsprojekt, vil dette blive fremlagt i en selvstændig politisk sag.

Som supplement til denne sag fremlægges en anlægstidsplan senest til februar i en særskilt sag, hvor ovenstående projekter indgår i det samlede porteføljeoverblik. I anlægstidsplanen fremgår projekterne med tidsmæssig angivelse, for så vidt angår forventet start- og sluttidspunkt. 

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg på Budget 2022. 

Der søges med denne sag om en anlægsbevilling for hvert anlægsprojekt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at anlægsprojekterne følger definitionen i Kasse- og Regnskabsregulativet for Småanlæg. Med en samlet frigivelse vil de kunne gennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøre tidsplanerne kortere og mindske ressourceforbruget.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet, idet der i hver enkelt anlæg tages et individuelt hensyn.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet i skemaet under økonomiafsnittet, i alt 11.456.000 kr.
2. at anlægsbevillingerne finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022 til samme formål.

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Udvalget anbefaler at det kommende Undervisning- og Fritidsudvalg får en sag, om muligheden for at udgiften til en saunabillet pålægges alle billetter. 

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til byggeriet af Saunaland.

Beskrivelse af sagen

Der er på Byrådets møde den 11. januar 2021, pkt. 13, bevilliget 1.333.000 kr. og på Byrådets møde den 8. februar 2021, pkt. 22, bevilliget 750.000 kr. - i alt 2.083.000 kr.

Bevillingen omfatter saunaland – model 2, der er en udendørs sauna med plads til 40 personer og med koldvandsbruser.

Administrationen har indhentet et tilbud hos entreprenøren, der bygger Ramblaen. Tilbuddet, samt interne honorarer, rådgiverydelser og geotekniske undersøgelser bevirker, at etableringen af Saunaland vil koste i alt 3 mio. kr.

Saunabyggeriet følger principielt tidsplanen for Rambla-projektet og forventes at kunne stå klar i foråret 2022, forudsat at midlerne bevilges.

Der har i tidligere sagsfremstillinger været overvejelser i retning af at vælge et projektet med lavere kvalitet. Dette kan eksempelvis være Model 1 (saunatønder).

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Byrådet har tidligere bevilget 2,083 mio. kr. til opførelsen af saunaen. Med denne sag søges der yderligere anlægsbevilling på 0,917 mio. kr. til dækning af de stigende udgifter til bygning af Saunaland. Bevillingen foreslås finansieret via anlægsfonden.

Pr. 30. september 2021 var anlægsfonden på 6,640 mio. kr.

Der er i det oprindelige projekt afsat en netto indtægtsbevilling i driften på 0,3 mio. kr./år. Netto-indtægtsbevillingen ændres ikke ved yderligere anlægsbevilling i denne sag. Administrationen gør opmærksom på, at beregningerne viser, at driften af saunalandet vil koste 0,7 mio. kr. årligt, mens indtægten forventes at være 1 mio. kr. årligt ved 25.000 besøgende med en billetpris på 40 kr. til saunalandet. I forhold til den oprindelige anlægsbevilling kan man derfor sige, at ”tilbagebetalingstiden” for saunalandet går fra at være 7 år til 10 år.

Model 1 (saunatønder) er i 2020 estimeret til at koste 686.000 kr. Også dette estimat vil skulle justeres til nutidige forventninger svarende til ca. 1,2 mio.kr. Model 1 vil således kunne holdes indenfor budgettet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den ny samlede pris for saunaland - model 2 på i alt 3 mio. kr. kan overholdes. Prisstigningen skyldes primært markant stigende priser i markedet for både byggematerialer og entreprenørarbejde. Desuden er markedet for specialbyggede saunaer ikke stort, hvorfor konkurrencen er begrænset.

Det vurderes ikke muligt at opnå lavere priser ved at udsætte projektet. Dette skyldes administrationens forventning om økonomisk fordel ved at benytte de tilstedeværende entreprenører. Vurderingen er dog behæftet med megen uvished, begrundet i et marked, hvor prisudviklingen og tilgængeligheden af entreprenører pt. er usædvanligt uforudsigelig.

Administrationen vurderer, at Ringsted Sport Center oplever en stigende konkurrence fra omkringliggende kommuners etablering af svømme- og wellnessfaciliteter. Etableringen af et saunaland vil dels kunne bibringe et attraktivt tilbud til svømmelandets gæster, og det vil også understøtte Ringsted Sport Centers indtægtsbudget.

Det udendørs Saunaland vil kunne benyttes hele året og det vil kunne tilbydes som en aktivitet også uden for de offentlige åbningstider, eks. når Svømmeland bruges af foreninger, hvilket giver øgede indtjeningsmuligheder.

Såfremt man ikke vil tage yderligere midler fra anlægsfonden kan alternativer være, at der laves et budgetønske til budget 2023, eller at projektet annulleres.

Administrationen vurderer, at model 1 – saunatønder, ikke vil kunne modsvare RSC´s business case som indtjeningsgrundlag for et wellness-tilbud. Det vil derimod kunne holdes indenfor budgettet, såfremt man politisk ikke ønsker at bevilge yderligere midler til projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 på 0,917 mio. kr. finansieret af anlægsfonden.
2. at der gives anlægsbevilling på 0,917 mio. kr. til Saunaland, model 2.

Godkendt.

Ej til stede: Daniel Nørhave

Ad.1 Anbefales godkendt

Ad.2. Anbefales godkendt

Ad.3 Det anbefales, at forældrebetaling ikke øges i 2021

Ad.4. Anbefales at bortfalde, som følge af indstilling pkt.3

Ad.5. Anbefales godkendt som følge af præciseringer i den supplerende sagfremstilling.

Ad.6. Anbefales godkendt

Ad.7. Anbefales videresendes budgetprocessen for 2022, hvor forslag til proces for opnåelse af minimumsnormeringer fremlægges.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag kan udvalget træffe beslutning om tilmelding til den statslige pulje til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet for 2021-2023, udmøntningen af minimumsnormeringerne og eventuel øget forældrebetaling.

Beskrivelse af sagen

Regeringen og aftalepartierne har d. 5. december 2020 indgået aftale om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Indfasningen af de lovbundne minimumsnormeringer sker i årene 2021-2023 og kommunerne skal hvert år tilkendegive over for ministeriet, om de ønsker midlerne.

Puljen til minimumsnormeringer til den enkelte kommune er beregnet på baggrund af det forventede antal 0-5 årige i kommunen og det foreløbige beregnede beløb til Ringsted Kommune for 2021 er på 4.591.000 kr. Liste over foreløbig fordeling af tilskud er vedlagt som bilag 1.

Kommunerne har d. 20. januar 2021 modtaget til-/frameldingsblanket fra ministeriet for midlerne i 2021, hvor kommunerne inden d. 10. februar 2021 skal tilkendegive om puljemidlerne ønskes eller ej. Grundet den korte tidsfrist, ser Byrådet først denne sag efter tilmeldingsfristen er udløbet. Ringsted Kommune indsender tilmeldingsblanketten rettidigt med forbehold for den politiske godkendelse. 

Af det fremsendte materiale fremgår det desuden, at:

• Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner
• Aftalepartierne er enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 % af udgiften til en plads i dagtilbud
• KL vil hvert år følge udviklingen i normeringerne og andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter i de enkelte kommuner fra 2021 og i årene frem mod lovkravet om minimumsnormeringer i 2024. Normeringsniveauet for 2020 fungerer som baseline for opfølgningen.
• Kommunerne skal hvert år godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.

Til forskel fra sidste år må puljebeløbet til minimumsnormeringerne fra 2021 medregnes, når kommunerne beregner forældrenes egenbetaling til en plads i et dagtilbud. Udgangspunktet i aftalen er, at forældre skal betale op til 25 % af udgiften til en plads i dagtilbud både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Det er dog op til den enkelte kommune at træffe beslutning herom.

I 2021 skal der tillige tages højde for Byrådets beslutning d. 11. januar 2021 i sagen om ”Ressourcer til selvejende dagtilbud”, hvor det blev foreslået, at tre selvejende dagtilbud tildeles 350.000 kr. til pædagogisk personale, således at de ville blive økonomisk sidestillet med kommunens egne dagtilbud. Tildelingen blev foreslået finansieret af det tilskud Ringsted Kommune vil blive bevilliget af staten til minimumsnormeringer i 2021. Byrådet besluttede, at sagen om ”Ressourcer til selvejende dagtilbud” genoptages når den endelige udmelding om tilskud til minimumsnormering er modtaget, med henblik på at tilføre de selvejende dagtilbud kr. 350.000 til normeringsforøgelse i 2021.

Hvis puljebeløbet til minimumsnormeringer i 2021 medtages i beregningen af forældrenes egenbetaling til en plads i kommunale og selvejende dagtilbud, betyder det, at forældrebetalingen vil stige. Driftstilskuddet til privat institutioner vil ligeledes stige. Der tilbydes fortsat økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

Det skal bemærkes, at en stigning i forældrebetalingen skal varsles med minimum én måned. En stigning i forældrebetalingen vil derfor tidligst kunne træde i kraft pr. 1. april 2021.

I Ringsted Kommune er forældrebetalingen for et år fordelt på 11 måneder, hvor juli måned er betalingsfri. Hvis en stigning træder i kraft til april vil en øget forældrebetaling for 9 måneder af 2021 blive pålagt forældrebetalingen i 8 måneder.

Stigningen vil for en fuldtids vuggestueplads vil stige med 141 kr. pr. måned til 3.519 kr. og en fuldtids børnehavetakst vil stige med 80 kr. pr. måned til 1.991 kr.

Hvis puljebeløbet til minimumsnormeringer i 2021 ikke medtages i beregningsgrundlaget for taksterne og driftstilskud til privatinstitutionerne vil konsekvensen være at bemandingen i dagtilbuddene og privatinstitutionerne ikke kan øges i det omfang, som aftalen om minimumsnormeringer giver mulighed for.

Tabel med alle foreslåede ændrede takstbeløb vedlægges som bilag 2.

Fra 2022 øges puljemidlerne til minimumsnormeringerne yderligere og det foreslås, at der i denne sag også skal tages stilling til om forældrebetalingen skal øges som følge heraf.

I budget 2021 er en hensigtserklæring i forhold til taksterne på dagtilbudsområdet: ”Forældreandelen af taksterne på dagtilbud skal reduceres, når der er økonomisk råderum til dette”.

Der er en lov under udarbejdelse, der indfører minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Loven skal sikre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

Intentionen med aftalen er, at minimumsnormeringerne skal sikre en bund for alle børn, og det er derfor forventningen, at midlerne kommer alle daginstitutioner i de enkelte kommuner til gode. Det pointeres tillige, at der skal skabes gennemsigtighed, så forældre og andre interesserede kan følge om aftalen om minimumsnormeringer bliver omsat helt ude i den enkelte daginstitution. Den eksisterende dagtilbudsportal udbygges med konkrete kvalitetsindikatorer på institutionsniveau bliver derfor udbygget til formålet.

Det fremgår desuden, at aftalepartierne:

• Har en forventning om, at kommunerne som følge af minimumsnormeringerne ikke reducerer i de kommunalt fastsatte sociale normeringer eller støtten til børn med særlige behov.
• Er enige om at følge udviklingen i uddannelsessammensætningen blandt det pædagogiske personale i dagtilbud.
• Er enige om at det skal være pædagogiske hensyn, der styrer tidspunktet for børns oprykning i til børnehave. Dette med henblik på at understøtte at normeringerne følger barnets alder.  

Byrådet godkendte i møde d. 24. juni 2020 efter forudgående høring i dagtilbuddene og de faglige organisationer, at puljen til minimumsnormeringer i 2020 fordeles ligeligt til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud i kommunen ved at øge normeringerne generelt. Det skal bemærkes, at den nye aftale om minimumsnormeringer fra 2021 også omfatter børn i private daginstitutioner. Ved at øge normeringerne generelt hæves ressourcetildelingen pr. barn til henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn i dagtilbud, hvilket er i overensstemmelse med den nye aftale for minimumsnormeringer.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring.

Økonomi

På baggrund af den foreløbige udmelding vil Ringsted Kommune modtage 4.591.000 kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer i 2021.

De budgetmæssige konsekvenser ved henholdsvis en forøgelse af forældrebetalingen og en fastholdelse af forældrebetalingen er vist i nedenstående tabel.

Det indstilles, at der gives bevillingsændringer jfr. tabellen.  

I bilag 3 er en oversigt over fordeling af tilskud til kommunens daginstitutioner til minimumsnormeringer på baggrund af indmeldte børn i januar 2021, dels ved en forhøjelse af forældrebetalingen og dels ved en fastholdelse af nuværende forældrebetaling.

Vurdering

Der er administrationens vurdering, at udmøntningen af minimumsnormeringerne medvirker til at styrke normeringerne og kvaliteten i dagtilbuddene.

Samtidig har Byrådet afsat midler i budget 2021 til indfasning af mindst 60 % pædagoger i kommunale og selvejende dagtilbud inden udgangen af 2022, hvilket tillige medvirker til at øge kvaliteten i dagtilbuddene, når flere medarbejdere har en pædagogisk uddannelse.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Administrationen bemyndiges til at give ministeriet tilsagn om minimumsnormeringer for hvert år i 2021-2023
2. Minimumsnormeringerne udmøntes ved at hæve ressourcetildelingen pr. barn for henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn
3. Der tages stilling til om forældrebetalingen skal forøges fra 1/4 2021 som følge af puljen til minimumsnormeringer
4. Såfremt forældrebetalingen øges fra 1/4 2021 til 31/12 2021 indstilles taksterne i første kolonne i vedlagte bilag 2
5. Såfremt forældrebetalingen ikke hæves indstilles øget driftstilskud til privatinstitutioner godkendt jf. kolonne 2 i bilag 2
6. Der godkendes bevillingsmæssige ændringer jf. tabellen i økonomiafsnittet ovenfor. De bevillingsmæssige ændringer afhænger af beslutning i indstillingens punkt 3
7. Der skal tages stilling til hvorvidt forældrebetalingen fra 2022 og frem skal øges som følge at puljetilskuddet til minimumsnormeringerne

Supplerende sagsfremstilling (indskrevet efter Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 22-02-2021)

Oversigt over aktuelle normeringer i dagtilbud contra forventede minimumsnormeringer

Der er på baggrund af indskrevne børn i januar måned 2021 foretaget en aktuel beregning af, hvor meget den forventede minimumsnormering ved fuld indfasning vil komme til at udgøre for hvert af kommunens dagtilbud. Den forventede pulje til minimumsnormeringer i 2024 er sammenstillet med det faktiske antal ansatte pædagogisk personale excl. Leder, som det ser ud i januar måned 2021. Det pædagogiske personale er opgjort i årsværk. Minimumsnormeringerne skal være fuldt indfaset i 2024, hvor det bliver et lovkrav.   

Beregningen viser, at der i kommunen som helhed vil mangle 18,62 årsværk til pædagogiske medarbejdere, for at kommunen kan leve op til de forventede minimumsnormeringer ved fuld indfasning i 2024. Når minimumsnormeringerne er fuldt indfaset må der maksimalt være 3 børn pr. medarbejder i vuggestuer og maksimalt 6 børn pr. medarbejder i børnehaver.

Kommunerne kender på nuværende tidspunkt ikke ministeriets endelige opgørelser over puljerne til minimumsnormeringerne til de enkelte kommuner og derfor er beregningerne behæftet med nogen usikkerhed. Ministeriet forventer at sende endeligt bevillingsbrev med beløbet til minimumsnormeringer i 2021 i slutningen af februar 2021.  

Det skal anføres, at oversigten er et øjebliksbillede over medarbejdere i dagtilbuddene, hvorfor der kan være tilfældige udsving i forbindelse med vakante stillinger, langtidssygdom og barsel, der påvirker opgørelsen for det enkelte dagtilbud.

Byrådet har fra 2021 bevilget yderligere 1,621 mio. til at øge andelen af pædagoger i dagtilbud. Merbevillingen er ikke implementeret i januar 2021. Når målet om 60 % pædagoger i dagtilbud er indfaset ved udgangen af 2022, vil dette reducere behovet for medarbejdere på dagtilbudsområdet med ca. 4 fuldtidsstillinger. Det vil sige, at i stedet for at mangle 18,62 årsværk anslås det, at der samlet set vil mangle 14,62 årsværk, hvilket omregnet svarende til ca. 6,2 mio.  

I oversigten er der ikke indregnet forældrebetaling af den statslige pulje til minimumsnormeringer. Hvis der fx fra 2022 opkræves forældrebetaling af beløbet til minimumsnormeringer, vil et forsigtigt skøn være, at der mangler mellem 11 og 12 årsværk på dagtilbudsområdet for at opnå målet om 3 børn pr. medarbejder i vuggestuer og 6 børn pr. medarbejder i børnehaver.  

Driftstilskud til privatinstitutioner

Driftstilskud til privatinstitutioner beregnes på baggrund af de gennemsnitlig budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. I tabellen i økonomiafsnittet i den oprindelige sagsfremstilling står der "merudgift privatinstitutioner" og en mere retvisende benævnelse er driftstilskud til privatinstitutioner. Herunder er skemaet fra den oprindelige sagsfremstilling, hvor benævnelsen for opgørelsen til privatinstitutioner er tilrettet.

Den foreløbige beregning af minimumsnormeringerne viser, at driftstilskuddet til privatinstitutioner vil komme til at udgøre 314.000 kr. uden indregning af forældrebetaling.

Hvis der opkræves forældrebetaling som følge af minimumsnormeringerne, vil der blive mere budget til fordeling mellem kommunale og selvejende institutioner, fordi den del af forældrebetalingen, der ikke modsvares af fripladser, lægges ud i ressourcetildelingen til børnene i institutionerne.

Driftstilskud til privatinstitutioner vil derfor variere med det budget, der er til fordeling til kommunale og selvejende institutioner, og derfor er driftstilskuddet til privatinstitutionerne øget til 365.000 kr. når forældrebetalingen er indregnet.