Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Der skal træffes beslutning om lokal udmøntning af midler fra regeringens sommer- og erhvervspakke, hvor Ringsted Kommune modtager 432.000 kr. til aktiviteter i efteråret 2021 for sårbare ældre og borgere med handicap.

Beskrivelse af sagen

Regeringen og en række af Folketingets partier indgik den 4. juni 2021 aftale om en sommer- og erhvervspakke i forbindelse med genåbning af samfundet efter corona-nedlukningerne. Et element i aftalen er 80 mio. kr. til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering hos sårbare ældre og borgere i botilbud, som skal udmøntes af kommunerne. Aftalen er vedhæftet som bilag 1. 

Ringsted Kommunes andel heraf er 432.000 kr. Midlerne udbetales ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet og kommunen skal ved udgangen af 2021 give en kort redegørelse til Ældre- og Socialministeriet om, hvordan beløbet er blevet anvendt.

I henhold til aftaleteksten kan midlerne anvendes til aktiviteter for følgende målgrupper:

• Borgere der bor på botilbud for mennesker med handicap
• Sårbare ældre. Det omfatter både ældre, der bor på plejecentre, og hjemmeboende ældre. Midlerne skal anvendes med et særligt fokus på borgere med demens.
• Pårørende til ældre borgere med demens

Midlerne kan fx bruges til koncerter og forestillinger og ledsagelse til sociale aktiviteter. Formålet med aktiviteterne skal være at bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen.

Det foreslås at midlerne udmøntes ved at fordele dem til kommunens ældre- og handicaptilbud, som så kan planlægge de konkrete aktiviteter i dialog med de relevante borger- og brugergrupper.

Med den lokale genåbningspakke vedtaget af Byrådet den 7. juni blev der fordelt 120.000 kr. til aktiviteter for beboere på plejecentre og sociale tilbud. Da de er givet til samme formål som bevillingen fra regeringens sommer- og erhvervspakke, foreslås det at de 120.000 indgår som en del af udmøntningen af de 432.000 kr. Administrationen foreslår derudover følgende fordeling af de resterende midler: 

• 80.000 kr. til botilbuddet Bengerds Huse og Bofællesskabet på Vibevej, som kan anvendes til relevante aktiviteter for de i alt 53 beboere. 
• 80.000 kr. til Daghjemmet Oasen og til Daghjemmet Bonderosen til aktiviteter for daghjemmenes brugere og deres pårørende. Oasen er et daghjem for borgere med demens og Bonderosen er et daghjem for pensionister, som på grund af fysiske eller psykiske årsager har behov for støtte til at deltage i socialt samvær og aktiviteter. Der er i alt 35 brugere af de to daghjem, dertil kommer de pårørende, som også vil kunne inviteres med. 
• 50.000 kr. til ”Aktiv hverdag med demens” til aktiviteter for de 16 borgere, der deltager i projektet, samt deres pårørende. 
• 102.000 kr. til Café Ingeborg til at afholde pensionistfest eller andre lignende aktiviteter for hjemmeboende ældre, og herunder invitere de ældre, som kommunens ensomhedskonsulenter har kontakt med.

Den foreslåede fordeling skal ses i sammenhæng med, at botilbud og plejecentre også har fået midler til aktiviteter og ture fra regeringens sommerpakke i 2020, og at botilbud og plejecentre kan forventes at få tildelt midler fra regeringens pakke til stimuli af oplevelsesindustrien. Udmøntning af midlerne fra regeringens stimuli-pakke vil blive forelagt i en særskilt sag. 

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Økonomi

Beløbet tilgår kommunen via midtvejsreguleringen i efteråret 2021.

Vurdering

Administrationen vurderer, at midlerne kan bidrage til et efterår med aktiviteter for sårbare ældre og borgere med handicap. Administrationen vurderer, at en fordeling af midler til bl.a. daghjem og Café Ingeborg vil være med til at sikre, at aktiviteterne kommer ud til en bred gruppe af sårbare ældre.

Konsekvenser for handicapområdet:

En del af midlerne vil komme borgere med handicap til gavn. 

Indstilling

Direktionen indstiller, at de 432.000 kr. fra regeringens sommer- og erhvervspakke udmøntes lokalt ude i tilbuddene med den fordeling af midler, som er beskrevet i sagen.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsoversigten for 2021, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 30. juni 2021.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2021, se bilag 1 - Anlægsoversigten pr. 30. juni 2021 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

• bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
• bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
• bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
• bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
• bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
• bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
• bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2021, men som der stadig arbejdes på i 2021. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager som er startet op i 2021 og færdiggøres i 2021, eller fortsætter efter år 2021.

Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

Farvemarkeringer tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik. Her ses alle igangværende sager, hvilke igangværende anlægssager der starter op i 2021, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2021 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter år 2021, samt hvad status er. 

Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

Sagen vurderes ikke at konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2021, pr. 30. juni 2021, godkendes.

ad 1) Anbefales godkendt

ad 2) Mulighed c) anbefales godkendt

ad 3) Anbefales godkendt

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

I denne sag sammenfattes processen vedrørende afklaring af den kommunale tandplejes fremtidige klinikstruktur som drøftet ved byrådsmøder i perioden 2019-2021 samt ved Byrådets temadrøftelse 14. juni 2021. På den baggrund skal der tages stilling til tandplejens fremtidige organisering og placering. 

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog 7. oktober 2019, pkt. 7 en proces (bilag 1, side 2) for udarbejdelse af en samlet plan for udvikling af den kommunale tandpleje i Ringsted frem mod 2030. Administrationens analyse og udkast (bilag 1) blev drøftet ved fagudvalgsmøder i efteråret 2020 og ved byrådsmødet 9. november 2020, pkt. 7. På baggrund af oplægget blev udkastet til vision 2030 for tandplejen vedtaget (bilag 1, s. 36-37). Byrådet besluttede samtidig at sende konkrete forslag til tiltag til udvikling af den kommunale tandpleje, herunder scenarier for tandplejens fremtidige organisering og placering i høring.

Ved byrådsmødet 10. maj 2021, punkt 7 blev scenarier, høringssvar samt udvidet baggrundsmateriale drøftet. Link til sag og bilag: https://ringsted.dk/dagsorden/byraadet-10-05-2021. Det blev samtidig besluttet at gennemføre en temadrøftelse i Byrådet 14. juni 2021. I forbindelse med temadrøftelsen udarbejdede administrationen en skriftlig sammenfatning af fordele og ulemper ved forskellige organiseringsformer samt en vurdering af mulige fremtidige placeringer af tandplejen (bilag 2).

Ved Byrådets temadrøftelse 14. juni gav administrationen en mundtlig præsentation af baggrunden for drøftelsen samt de aktuelle udfordringer og udviklingsmuligheder ud fra en powerpointpræsentation (bilag 3). De aktuelle udfordringer i tandplejen er 1) Rekruttering og fastholdelse af personale, 2) Sårbarhed ved sygdom og ledige stillinger samt 3) Klinikkerne trænger til vedligeholdelse og opgradering. Administrationen sammenfattede fordele og ulemper ved en videreførelse af den nuværende organisering med fire små klinikker, fordele og ulemper ved en sammenlægning i én samlet klinik samt ved en mobil løsning samt ved samarbejde med private tandklinikker. Afhængig af hvilken fremtidig organisering, der besluttes, indebærer en fremtidssikring af den kommunale tandpleje en relativ stor økonomisk investering. En opdatering af eksisterende klinikker vil koste ca.15 mio.kr. Prisen for en samlet tandklinik varierer afhængig af de enkelte scenarier: a) Ombygning af 1. sal Dagmarskolen: ca. 22 mio. kr., b) Tilbygning Dagmarskolen: ca. 28 mio. kr.,  c) Etape 2 Sundhedshus: ca. 28 mio. kr. d) Nybyggeri barmark: ca. 30 mio. kr. Fordele og ulemper ved de enkelte scenarier fremgår af bilag 2.

I den politiske drøftelse i sagsforløbet har der generelt været interesse for en samling af tandplejen i én klinik i Ringsted by. Argumenterne har været, at én samlet klinik fremmer kvalitet i behandlinger og det faglige miljø til fordel for borgerne, fremmer en effektiv udnyttelse af ressourcerne med fokus på kerneopgaven samt styrker mulighederne for at rekruttere og fastholde personale. I forhold til placering har der været peget på nybyggeri i forbindelse med en etape 2 af sundhedscentret ud fra et argument om at samle og skabe synergi mellem sundhedstilbud. Der har være peget på Dagmarskolen ud fra et argument om nærhed til offentlig trafik.

Inddragelse og høring

Ingen

I anlægsbudgettet for 2021 er afsat 500.000 kr til forprojektering af eventuelt projekt om samlet klinik.

Administrationen vurderer, at en samling af de nuværende fire små tandklikker i én samlet centralt beliggende klinik ud fra et fagligt perspektiv vil skabe de bedste betingelser for den fremtidige drift og udvikling af den kommunale tandpleje til gavn for tandsundheden hos børn og unge og brugere af omsorgstandplejen. Samtidig er det administrationens faglige vurdering, at alle de fire skitserede scenarier for en samlet tandklinik vil give gode rammer for den fremtidige tandpleje, hvorfor der ikke anbefales et bestemt af de fire scenarier. 

Direktionen indstiller, at 

1. den kommunale tandpleje organiseres i én samlet centralt beliggende klinik.
2. det besluttes om klinikken skal etableres gennem a) en ombygning af 1. sal på Dagmarskolen, b) en tilbygning til Dagmarskolen, c) en tilbygning i forbindelse med etape 2 af Sundhedshuset eller d) nybyggeri på barmark. 
3. de afsatte 500.000 kr i anlægsbudget 2021 frigives til forprojektering af fremtidig tandklinik med henblik på udarbejdelse af budgetønske til overslagsårene.