| Ringsted Kommune

11 Implementering af investeringsforslag om skylle-tørre toiletter

SagsID/Sagsnummer

19-20988A

Sagen afgøres

Byrådet

Bilag 1. Rapport - pilotprojekt om skylle-tørre toiletter. feb. 2021

Indhold

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering	x	x	x					x
Indstilling
Beslutning

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

Budgetaftalen for 2020 indeholder investeringsforslag ÆGU 16. Forslaget omhandler at indføre brug af skylle-tørre toiletter i højere grad i forbindelse med den rehabiliterende indsats, for at øge selvstændighed ved toiletbesøg og dermed mindre behov for hjemmepleje. Opgaven blev grebet an med et lille pilotprojekt (bilag 1) mhp. at efterprøve forslagets målgruppe og reelle udgifter og besparelser i praksis. I denne sag orienteres der om pilotprojektets resultater, herunder muligheden for at opfylde de forudsatte besparelser.

Beskrivelse af sagen

Investeringsforslaget ÆGU 16, indebærer, at der i højere grad indføres brug af skylle-tørre toiletter som led i den rehabiliterende indsats. Således bliver flere borgere selvhjulpne ved toiletbesøg, og behovet for personlig pleje fra hjemmehjælpen mindre. I forslaget er der afsat følgende midler til investering samt forventet besparelse.

Tabel 1: Vedtaget investeringsforlag

Økonomiske konsekvenser, kr.	2020	2021	2022	2023
Lønbesparelse	0	-120.000 kr.	-120.000 kr.	-120.000 kr.
Investeringsudgifter	50.000 kr.	75.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.
Netto	50.000 kr.	- 45.000 kr.	- 95.000 kr.	- 95.000 kr.

Note: I tabellen er minus lig med besparelser og plusbeløb lig med udgifter for kommunen. Det er forudsat i beregningen, at et skylle-tørre toilet koster 25.000 kr., og at toiletterne skal bevilges som udlån.

I starten af 2020 iværksattes et lille pilotprojekt for at afklare udgiftsniveau. Samtidigt fastlagdes hvordan skylle tørre toiletter skal bevilges og hvilke borgere, det er relevante at tilbyde skylle-tørre toiletter.

I pilotprojektet fik to borgere etableret skylle-tørre toilet fra juli til november 2020, hvorefter evaluering blev foretaget. Begge borgere blev glade for skylle-tørre toilettet. Toilettet hjalp dem med, fx at spare kræfter i forbindelse med toiletbesøg, øge livskvalitet og reducere smitterisiko ved tarmsygdom og endvidere var det muligt at reducere i hjemmepleje.

Investeringsforslaget forudsatte, at borgere i et rehabiliteringsforløb skulle være en del af målgruppen for skylle-tørre toiletter. Pilotprojektet har afdækket, at dette er vanskeligt, bl.a. fordi målgruppen af relevante borgere i rehabiliteringsforløb er for lille og ikke kan genererer tilstrækkelige besparelser for at kunne imødekomme investeringsforslaget.

Erfaringerne fra Pilotprojektet tyder imidlertid på, at investeringsforsaget kan gennemføres ved at se mere helhedsorienteret på borgerne og deres støtte fra kommunen. Skylle-tørre toiletterne kan bevilliges til borgere ud fra et ”forebyggende perspektiv”, som udsætter behov for ydelser, hos borgere der har et varigt funktionstab. Erfaringerne med pilotprojektet tyder på, at et skylle-tørre toilet kan være et godt redskab til at opnå større selvstændighed til borgere med fx kroniske sygdomme. Det tyder også på, at borgerne ikke skal være for langt i deres sygdomsforløb, for at deltagerne har energi til at indlære nye teknikker i forbindelse med skylle-tørre toilettet.

Pilotprojektet tyder på, at der kan spares ca. 10 minutters hjælp pr. dag, hvilket giver en besparelse på 22.000 kr. pr år pr. borger. De faktiske udgifter til indkøb og montering af skylle-tørre toiletterne inklusive afskrivning, er på 10.000 kr. Altså kan der spares netto ca. 12.000 kr. i gennemsnit pr. borger pr. år, se. tabel 2.

Tabel 2: Udgifter og besparelser pr. borger pr. år, på baggrund af pilotprojektets erfaringer

	Ved 1 borger	Ved 4 borgere	Ved 8 borgere
Lønbesparelser	- 22.000	- 88.000	- 176.000
Investeringsudgifter (udlån)	10.000	40.000	80.000
Netto	- 12.000	- 48.000	- 96.000

Note: Ud over besparelsen i hjemmeplejetid, illustrerer pilotprojektet at der også kan være andre afledte besparelser på bl.a. blebevillinger og sygepleje, men omfanget heraf er usikkert og derfor ikke medregnet.

Holder disse forudsætninger kan investeringsforslaget for 2021 lykkes ved, at fire borgere er omfattet i indsatsen. For 2022 og frem kan investeringsforslaget på -95.000 kr. nås ved at otte borgere er omfattet i indsatsen. Dette vurderes realistisk i forhold til målgruppens størrelse.

Pilotprojektet blev afsluttet i november, og indsatsen er overgået til drift i samarbejde mellem Myndighedsenheden og hjemmeplejen. Indsatsen skal nu udbredes til andre relevante borgere.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen, idet der er tale om omplacering af bevilling.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det lille pilotprojekt, selv om det kun omfatter to borgere, understøtter at skylle-tørre toiletter kan være et godt redskab til at opnå større selvstændighed, og at indsatsen er i tråd med kommunens rehabiliterende tilgang og rehabiliteringsstrategi. Administrationen vurderer desuden, at det er økonomisk fornuftig i at bevilge skylle-tørre toiletter til borgere, som falder inden for den relevante målgruppe, hvor borgerne vurderes helhedsorienteret, og at det er realistisk at opnå besparelsen.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes, at der er positive konsekvenserne for handicaprådet i form af at flere borgere med funktionsnedsættelser vil kunne bevilges skylle tørre toiletter og hermed muliggøre opretholdelse af selvstændigt, at varetage at gå på toilettet, hvilket for mange vil betyde en øget livskvalitet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orienteringen om pilotprojektet tages til efterretning.
at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkning.

Ad 2) Godkendt.

Beslutning

Udvalget kan ikke anbefale,

at der fastsættes et loft over træning som led i palliation.

Udvalget bemærker,

det skal præciseres, hvordan man visiteres gennem forebyggende hjemmebesøg
klagevejledninger skal præciseres

Andet indstillingspunkt indgår ikke i høringsmaterialet.

Forslaget sendes herefter i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med høringsfrist den 14. april 2021, hvorefter sagen genoptages.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering
Indstilling		X	X					X
Beslutning	X

Byrådet besluttede den 11. november 2019 at ændre proceduren for revidering og godkendelse af kvalitetsstandarderne på voksenområdet. I overensstemmelse med Byrådets beslutning fremlægges hermed de kvalitetsstandarder, som ifølge serviceloven skal revideres en gang årligt, til politisk behandling. Desuden fremlægges enkelte yderligere kvalitetsstandarder, herunder to nye, som det også er relevant at behandle politisk.

Beskrivelse af sagen

Formålet med kvalitetsstandarderne er at give Byrådet mulighed for at definere serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer. Desuden bruges kvalitetsstandarderne som information til borgerne om, hvilket serviceniveau de kan forvente i Ringsted Kommune.

Kvalitetsstandarderne fungerer også som arbejdsredskab for medarbejdere og ledelse i Social- og Sundhedscentret, når de skal behandle borgernes sager.

2021 er 4. år af valgperioden, og i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne procedure for revidering af kvalitetsstandarderne på voksenområdet fremlægges hermed alene de kvalitetsstandarder til politiske behandling, hvor der er lovkrav om årlig udarbejdelse af kvalitetsstandard. Derudover fremlægges for første gang en ny kvalitetsstandard om forebyggende socialpædagogisk støtte, som udspringer af den politiske beslutning om en justeret model for tildeling af social støtte til voksne. Da der således skal tages stilling til en helt ny kvalitetsstandard forelægges den samlede sag for Byrådet og ikke blot for fagudvalgene. Endelig fremlægges kvalitetsstandarden for hjemmesygepleje med henblik på indarbejdelse af ændringer vedrørende skærmbesøg som led i budgettet for 2021.

Nedenfor følger et skema med oversigt over de foreslåede præciseringer og tilpasninger af de nævnte kvalitetsstandarder, samt årsagen til disse.

Kvalitetsstandard for:	Årsag/bemærkninger til ændringer
Daghjem til borgere med demens	Ingen ændringer
Daghjem til ældre borgere med fysiske handicap	Ingen ændringer
Forebyggende hjemmebesøg	Mindre rettelse til afsnittet om kvalitetsstandardens betydning, da forebyggende hjemmebesøg normalt ikke er en ansøgnings-/afgørelsessag. Det er et tilbud til borgerne.
Hjemmesygepleje	Skærmbesøg indarbejdet.
Hjælp på plejecentre	Ingen ændringer
Klippekort	Ingen ændringer
Madservice med udbringning	Ingen ændringer
Personlig pleje og ernæring	Skærmbesøg indarbejdet.
Praktisk hjælp	Skærmbesøg indarbejdet.
Træning	Præcisering af gældende praksis vedrørende træning som led i palliation, hvilket udføres op til 16 gange.
Forebyggende socialpædagogisk støtte	Ny kvalitetsstandard på baggrund af justeret indsatsmodel for tildeling af social støtte til voksne.
Socialpædagogisk støtte	Afledte konsekvensrettelser på baggrund af justeret indsatsmodel for tildeling af social støtte til voksne.

Forebyggende hjemmebesøg

I forbindelse med den seneste behandling af kvalitetsstandarderne, blev samtlige standarder forsynet med et enslydende afsnit om kvalitetsstandardernes betydning i forbindelse med kommunens behandling af borgerens ansøgning. Det fremgår af afsnittet, at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering, og at det generelle serviceniveau, som kvalitetsstandarden er udtryk for, skal fraviges, hvis det i det konkrete tilfælde er nødvendigt. Der foreslås en mindre rettelse af afsnittet i kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg, da der her ikke er tale om en ydelse, som man normalt ansøger om, men om et tilbud til borgeren, som sker på kommunens eget initiativ – ikke på baggrund af en ansøgning.

Indarbejdelse af skærmbesøg

I forbindelse med budgettet for 2021 blev indførslen af mulighed for skærmbesøg i hjemmeplejen besluttet som en driftsinvestering. Beslutningen om at indføre mulighed for skærmbesøg som led i kommunens budget for 2021 involverer kvalitetsstandarderne for henholdsvis hjemmesygepleje, personlig pleje og ernæring samt praktisk hjælp. Muligheden for skærmbesøg er indarbejdet i de nævnte kvalitetsstandarder.

Træning

Hjælp i form af træning består af flere forskellige typer af træning. Ét aspekt af træning er palliation. Palliation i forhold til træning omfatter hjælp til behovsafklaring, symptomlindring, instruktion i lejring og forflytning, vejledning omkring hjælpemidler, individuel vedligeholdende træning og psykisk støtte. Palliation tilbydes til alvorligt syge eller døende på baggrund af en konkret og individuel vurdering, og udføres som udgangspunkt 1-2 gange om ugen. Det foreslås præciseret, at palliation som udgangspunkt kan udføres op til 16 gange i alt. Der er ikke tale om en ændring af serviceniveauet, men om præcisering af allerede gældende praksis.

Social tandpleje

Den nye ordning om social tandpleje er endnu ikke færdigbehandlet politisk. Derfor fremlægges der først et udkast til en kvalitetsstandard om social tandpleje i en særskilt sag, når Byrådet har behandlet sagen om selve socialtandpleje-ordningen.

Justeret model for tildeling af social støtte til voksne

I januar 2021 behandlede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sagen vedrørende en justeret indsatsmodel for tildeling af social støtte til voksne. Efter den justerede indsatsmodel skal der bl.a. arbejdes med de nye paragraffer i serviceloven, §§ 82 a og 82 b. I forbindelse med behandlingen besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at godkende den justerede indsatsmodel, men at der skulle udarbejdes en ny kvalitetsstandard herom, som skulle godkendes af Byrådet. Det blev desuden besluttet, at der skulle indarbejdes et afsnit i kvalitetsstandarden om mulighederne for at klage. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en ny kvalitetsstandard for forebyggende socialpædagogisk støtte, som er vedlagt, og som hermed forelægges til politisk godkendelse. Under afsnittet ”Øvrige relevante oplysninger” i den borgerrettede del af kvalitetsstandarden er det anført, at der ifølge servicelovens §§ 82 a og 82 b ikke er en egentlig klageadgang over kommunens afgørelser herom til anden administrativ myndighed, men at man som borger kan bede kommunen vurderer behovet for anden hjælp efter serviceloven, hvis man er uenig i henvisningen, eller hvis man oplever at have behov for anden hjælp, og at der desuden kan klages til kommunens ledelse over kommunens serviceniveau.

I forlængelse af ovenstående er der desuden foretaget afledte konsekvensrettelser i den eksisterende kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, som ligeledes forelægges til politisk godkendelse. Konsekvensrettelserne består alene i, at der er indsat et afsnit om muligheden for forebyggende socialpædagogisk støtte efter servicelovens §§ 82 a eller 82 b i kvalitetsstandardens medarbejderdel.

Læsevejledning til kvalitetsstandarderne:

Tekst skrevet med grønt foreslås tilføjet eller flyttet fra andet afsnit.

Tekst skrevet med rødt foreslås slettet eller flyttet til andet afsnit.

Inddragelse og høring

Sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet som de relevante høringsparter for dette emne. Sagen genoptages til endelig behandling og beslutning efter endt høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Forebyggende hjemmebesøg

Det er administrationens vurdering, at den tilrettede formulering af afsnittet om kvalitetsstandardens betydning bedre afspejler den type af hjælp, der er tale om, og at hjemmebesøget er noget man automatisk får tilbudt og ikke noget, man som borger skal ansøge om.

Indarbejdelse af skærmbesøg

Det er administrationens vurdering, at beslutningen om muligheden for anvendelse af skærmbesøg i hjemmeplejen er relevant for kvalitetsstandarderne om henholdsvis hjemmesygepleje, personlig pleje og ernæring samt praktisk hjælp, og at muligheden bør fremgå af de relevante kvalitetsstandarder.

Træning

På nuværende tidspunkt fremgår det ikke af kvalitetsstandarden, at palliation som udgangspunkt udføres op til 16 gange, men dette har længe været praksis og fremgår af rammen som noteret i forløbskataloget. Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden bør afspejle praksis, og at rammen på de 16 gange derfor bør fremgå af kvalitetsstandarden af hensyn til forventningsafstemning og oplysning af borgeren. Der er således ikke tale om serviceændring, men blot præcisering af praksis.

Justeret model for tildeling af social støtte til voksne

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede nye kvalitetsstandard for forebyggende socialpædagogisk støtte og de afledte konsekvensrettelser af den eksisterende kvalitetsstandarden om socialpædagogisk støtte afspejler den justerede indsatsmodel, som blev godkendt af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrationen vurderer endelig, at kvalitetsstandarderne med de foreslåede tilpasninger og præciseringer lever op til lovgivningen, herunder den aktuelle praksis fra Ankestyrelsen, som den ser ud på nuværende tidspunkt.

Udover de foreslåede nye kvalitetsstandarder er der efter administrationens opfattelse alene tale om mindre tilpasninger eller præciseringer uden væsentlig betydning for serviceniveauet.

Konsekvenser for handicapområdet

Fastsættelse af kvalitet og serviceniveau, som er emnet for nærværende sag, har indflydelse på den hjælp, som handicappede kan forvente at få fra kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

at kvalitetsstandarderne med de foreslåede ændringer sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med høringsfrist den 14. april 2021 hvorefter sagen genoptages i maj 2021, og
at kvalitetsstandarderne herefter godkendes med de foreslåede ændringer og præciseringer, medmindre der under høringsprocessen fremkommer nye og væsentlige aspekter af sagen.

10 Kvalitetsstandarder på voksen-handicapområdet 2021

SagsID/Sagsnummer

21-611A

Sagen afgøres

Byrådet

Samlede kvalitetsstandarder

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering
Indstilling		X	X					X
Beslutning	X

Beskrivelse af sagen

Kvalitetsstandarderne fungerer også som arbejdsredskab for medarbejdere og ledelse i Social- og Sundhedscentret, når de skal behandle borgernes sager.

Nedenfor følger et skema med oversigt over de foreslåede præciseringer og tilpasninger af de nævnte kvalitetsstandarder, samt årsagen til disse.

Kvalitetsstandard for:	Årsag/bemærkninger til ændringer
Daghjem til borgere med demens	Ingen ændringer
Daghjem til ældre borgere med fysiske handicap	Ingen ændringer
Forebyggende hjemmebesøg	Mindre rettelse til afsnittet om kvalitetsstandardens betydning, da forebyggende hjemmebesøg normalt ikke er en ansøgnings-/afgørelsessag. Det er et tilbud til borgerne.
Hjemmesygepleje	Skærmbesøg indarbejdet.
Hjælp på plejecentre	Ingen ændringer
Klippekort	Ingen ændringer
Madservice med udbringning	Ingen ændringer
Personlig pleje og ernæring	Skærmbesøg indarbejdet.
Praktisk hjælp	Skærmbesøg indarbejdet.
Træning	Præcisering af gældende praksis vedrørende træning som led i palliation, hvilket udføres op til 16 gange.
Forebyggende socialpædagogisk støtte	Ny kvalitetsstandard på baggrund af justeret indsatsmodel for tildeling af social støtte til voksne.
Socialpædagogisk støtte	Afledte konsekvensrettelser på baggrund af justeret indsatsmodel for tildeling af social støtte til voksne.

Forebyggende hjemmebesøg

Indarbejdelse af skærmbesøg

Træning

Social tandpleje

Justeret model for tildeling af social støtte til voksne

Læsevejledning til kvalitetsstandarderne:

Tekst skrevet med grønt foreslås tilføjet eller flyttet fra andet afsnit.

Tekst skrevet med rødt foreslås slettet eller flyttet til andet afsnit.

Inddragelse og høring

Sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet som de relevante høringsparter for dette emne. Sagen genoptages til endelig behandling og beslutning efter endt høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Forebyggende hjemmebesøg

Indarbejdelse af skærmbesøg

Træning

Justeret model for tildeling af social støtte til voksne

Udover de foreslåede nye kvalitetsstandarder er der efter administrationens opfattelse alene tale om mindre tilpasninger eller præciseringer uden væsentlig betydning for serviceniveauet.

Konsekvenser for handicapområdet

Fastsættelse af kvalitet og serviceniveau, som er emnet for nærværende sag, har indflydelse på den hjælp, som handicappede kan forvente at få fra kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

at kvalitetsstandarderne med de foreslåede ændringer sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med høringsfrist den 14. april 2021 hvorefter sagen genoptages i maj 2021, og
at kvalitetsstandarderne herefter godkendes med de foreslåede ændringer og præciseringer, medmindre der under høringsprocessen fremkommer nye og væsentlige aspekter af sagen.

Beslutning

Udvalget kan ikke anbefale,

at der fastsættes et loft over træning som led i palliation.

Udvalget bemærker,

det skal præciseres, hvordan man visiteres gennem forebyggende hjemmebesøg
klagevejledninger skal præciseres

Andet indstillingspunkt indgår ikke i høringsmaterialet.

Forslaget sendes herefter i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med høringsfrist den 14. april 2021, hvorefter sagen genoptages.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2020 samt kompensation til institutioner for COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter.

Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler.

Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte

udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen).

I forbindelse med genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2020 foreslås det, at de uforbrugte bevillinger korrigeres for COVID-19 relaterede mer- eller mindreforbrug.

COVID-19 har påvirket og påvirker stadig store dele af den kommunale opgaveløsning, og dermed de kommunale serviceudgifter. Regeringen og KL indgik i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en aftale om kompensation for COVID-19 relaterede udgifter. Ringsted Kommune modtog, som følge af aftalen 8,1 mio. kr. i kompensation ved midtvejsreguleringen.

Udgifterne i det kommunale regnskab er blevet påvirket både opadgående og i nedadgående retning som følge af COVID-19. Der har generelt været stigende udgifter til rengøring, indtægtstab på kultur, sports og fritidsområdet og på nogle områder har der været øgede udgifter til personale. Men der har også været mindreudgifter til kurser og transport samt at nogle områder under nedlukningen i foråret har haft et reduceret vikarforbrug. Generelt er det vanskeligt at opgøre udgifterne præcist, men endnu mere vanskeligt er det at opgøre mindreudgifterne.

De udgifter de enkelte institutioner foreslås kompenseret med er opgjort på baggrund af forespørgsel til alle budgetansvarlige om opgørelse af mer- og mindreudgifter, samt mistede indtægter eller ekstraindtægter. Tilbagemeldingerne er efterfølgende vurderet af Økonomi- og Indkøbsstaben.

De samlede COVID-19 relaterede nettoudgifter er for kommunen som helhed opgjort til 12,7 mio. kr. Det foreslås, at institutioner kompenseres med i alt 12,4 mio. kr. De resterende 0,3 mio. kr. vedrører enten udvalgsbevillinger, hvor der ikke er overførselsadgang eller institutioner der overskrider maksimal overførselsadgang på henholdsvis 2 % eller 5 %.

Kommunens institutioner foreslås således kompenseret med 4,6 mio. kr. mere end kommunen har modtaget fra staten i kompensation for COVID-19 relaterede serviceudgifter.

Byrådet har den 8. februar 2021 besluttet, at private dagtilbud og private pasningsordninger kompenseres for dokumenterede COVID-19 netto merudgifter, og at der tages stilling til kompensation i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2020. Det foreslås, at der indhentes dokumentation for netto merudgifter i 2020 hos private dagtilbud og pasningsordninger og, at der udbetales kompensation på grundlag heraf.

I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte områder afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves:

Politisk administration: Landsbyforum råder over helhedsplanpulje og temaudviklingspulje. Det foreslås at restbudget på i alt 247.000 kr. overføres til 2021.

Administration centre: I Børnecenterets administration er der merforbrug på 2.460.000 kr. I budgetaftalen for 2021 er besluttet at: ”For at sikre bedst mulige betingelser for at højne kvaliteten i sagsbehandlingen er aftaleparterne samtidig enige om, at den oparbejdede gæld i Børne- og Familierådgivningen eftergives med virkning fra 1/1-2021.” På den baggrund foreslås centerets merforbrug i 2020 ikke overført til 2021.

Administration – fælleskonti: Ringsted Kommune varetager sekretariatsbetjeningen for Børne- og Kulturchefforeningen og Socialchefforeningen. Uforbrugte kontingentindbetalinger på henholdsvis 142.000 kr. og 206.000 kr. foreslås overført til 2021.

Der har i 2020 været disponeret midler til en række IT-projekter i KOMBIT-regi, der ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i 2021.

Det foreslås, at der overføres i alt 11.408.000 kr. En detaljeret opgørelse er vist i vedlagte bilag.

Erhvervsfremme og turisme: Der foreslås overført 221.000 kr. til 2021, idet der forventes gennemført et bymidteprojekt i 2021, nu yderligere aktualiseret efter COVID-19.

Borgerinformation: Der har ikke været afviklet tilflytterture i 2020 på grund af COVID-19. Uforbrugte midler på ca. kr. 60.000 foreslås overført, da tilflytterne fra 2020 på et tidspunkt skal tilbydes et velkomsttilbud. Ringsted Messen blev ikke afholdt i 2020 på grund af COVID-19. Pt. er messen planlagt til afholdelse i 2021 og restbeløbet på ca. kr. 25.000 foreslås derfor overført.

Social investeringsfond: Ikke disponerede midler i 2020 på 7.269.000 kr. foreslå overført til 2021.

Øvrige Miljøforanstaltninger: Teknik- og Miljøcenteret er i gang med udarbejdelse af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og foreslår ubrugte midler på 250.000 kr. overført til 2021, til for-analyser og rådgivning til at få indsatsplanen færdig.

Vejvedligeholdelse: Der foreslås overført 3.100.000 kr. vedr. igangværende investeringer i ny vejbelysning og renovering af broer.

Skoler – øvrige fælleskonti, projekter: Det foreslås, at restbudget på 1.076.000 kr. vedrørende kompetenceudviklingsprojekt og restbudget vedr. projekt "Ind med mad - ud med røg" på 340.000 kr. overføres til 2021. Overførslen vedrører kompetenceudviklingsprojekt kan henføres til ikke forbrugt statstilskud.

Dagtilbud – øvrige fælleskonti: Der foreslås overført 500.000 kr. vedrørende etablering af køkken i Åkanden som følge af forsinkelse af projektet. Endvidere foreslås restbudget på 461.000 vedr. projekt ”Kompetenceløft” overført.

Børnehuset Stakhavegård: Det foreslås, at institutionens underskud på 397.000 ikke overføres, idet institutionen ikke i 2020 har haft indskrevet tilstrækkeligt med børn til at institutionen har haft en økonomisk bæredygtig drift.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i regnskab 2020. Mindreforbruget foreslås overført til 2021 til finansiering af efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2020.

Forebyggelsespuljen: Mindreforbrug på 366.000 kr. foreslås overført til aktiviteter i 2021.

Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget skyldes hovedsagelig restmidler af overførslen fra 2019 som foreslås videreført til indretning af det nyt Sundhedscenter.

Boligsocial indsats: Som følge af COVID-19 forventes 2.rate til de boligsociale indsatser først udført i 2021.

Værdighedspulje: Budgetafvigelsen på -2,5 mio. kr. skyldes hovedsagelig at ministeriet mangler at overføre flere rater af midlerne til bedre bemanding samt værdighedspuljen. Derudover er der restmidler på Puljen ”Aktivitetsmakker og mindfullness” samt puljen ”Styrket frit valg” som foreslås overført til anvendelse i 2020.

Hjemmeplejen, har et merforbrug efter kompensation for COVID-19 relaterede udgifter på 2.504.000 kr., og har dermed forøget det overførte merforbrug i 2019 på 1.714.000 kr. med 791.000 kr. i 2020. Den nyligt afsluttede analyse af niveauet af de interne afregningspriser viser, at Hjemmeplejen har fået for lidt i afregning i 2020 og tidligere år. Der implementeres en ny afregningsmodel i 2021. Det foreslås derfor, at hjemmeplejen overfører et underskud svarende til 2% af rammen (342.000 kr.), som herefter afvikles i perioden 2021-2024.

Træningsfunktionen: Mindreforbrug som hovedsagelig skyldes restmidler af overførsel fra 2019 som foreslås videreført til 2021 indretning af det nye Sundhedscenter.

Fælles administration og uddannelse (Ældreliv): Rest af kompensation for ny specialuddannelse foreslås videreført til 2021 på grund af sen opstart (0,4 mio. kr.). Dertil foreslås opsparede finanslovsmidler til en værdig død samt aflastning af pårørende (i alt 0,15 mio.kr.), videreført til styrkelse af indsatsen i 2021. Resten vedrører opsparinger som foreslås videreført til finansiering af udgifter til implementering af nyt omsorgssystem de kommende år.

Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført 110.000 til Kunstdage i pinsen, der er et tværkommunalt projekt, hvor Ringsted Kommune ”holder” pengene for de 6 deltagerkommuner og dermed er det ikke Ringsted Kommunes penge alene.

Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 496.000 kr. foreslås overført til 2021.

Ringsted Sportscenter: Svømmeland har været helt eller delvist nedlukket i 2020 på grund af COVID-19 og har således ikke kunnet opnå indtægter som forudsat i budgettet. Nedlukningen er fortsat ind i 2021, hvorfor regnskabsresultatet for 2021 også vil afvige fra normal drift. Det foreslås, at der overføres i alt 128.500 kr. der dels vedrører tilførte midler i 2020 til udvikling af udearealer og LED-bander og dels korrektioner til budget 2021 vedr. indtægter fra saunaland og driftsudgifter vedr. rampla.

Folkeoplysning: Folkeoplysningsrådet har anmodet om at alle uforbrugte midler i 2020 overføres til 2021, idet rådet forventer et forøget antal ansøgninger, der skal få medlemmerne tilbage til aktiviteterne, herunder genopstart af eksisterende nedlukkede aktiviteter og projekter. Det forventes også at der vil komme flere ansøgninger på materialer og udstyr.

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

Skattefinansieret drift – serviceudgifter

Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under ”Beskæftigelsesområdet”, men også under andre områder som eksempelvis ”Børn og unge”.

Det fremgår af tabellen, at der overføres budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 47,1 mio. kr. Heraf vedrører 13,8 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er defineret som en serviceudgift, og de resterende 33,3 mio. kr. vedrører serviceudgifter, hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 33,3 mio. kr. i 2021 til service ud over det vedtagne budget for 2021. Heraf vedrører 12,4 mio. kr. kompensation for merudgifter i 2020 i forbindelse med COVID-19.

Merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler afvikles i 2022.

I henhold til budgetloven vil der blive udløst økonomiske sanktioner mod kommunerne såfremt den samlede aftalte serviceramme for 2021 ikke overholdes. Sanktionerne vil primært ramme de kommuner der har overskredet det vedtagne budget.

Til imødegåelse heraf er der i budgettet for 2021 afsat en teknisk servicepulje på 15,8 mio. kr., som ikke er disponeret.

Såfremt kommunens afdelinger og institutioner overholder det vedtagne budget for 2021, men anvender de foreslåede overførsler er der således en begrænset risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen.

Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg

Der overføres i alt 171,6 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, -1,8 mio. kr. vedrørende byudvikling og -1,3 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 170,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2020 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 87,5 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2021.

Almene boliger

Der er i budgettet for 2020 er afsat i alt 31,6 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter. Restbudgettet på 4,0 mio. kr. foreslås overført til 2021.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2021 er i alt 221,4 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 13,8 mio. kr. medfinansiering af sundhedsområdet, 33,3 mio. kr. serviceudgifter, 170,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 4,0 mio. kr. almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2020 udgjort 289,1 mio. kr. Den samlede overførsel på 221,4 mio. kr. vil derfor kunne finansieres af likvide aktiver i 2021 og der vil fortsat være en likviditet der overstiger 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 52 mio. kr. jfr. den økonomiske politik.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at uforbrugte bevillinger i 2020, korrigeret for COVID-19 relaterede udgifter og indtægter, overføres som anført.
at private dagtilbud og private pasningsordninger kompenseres for dokumenterede COVID-19 netto-merudgifter.

9 Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2021

SagsID/Sagsnummer

21-1443A

Sagen afgøres

Byrådet

Overførsler til 2021

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x