Til efterretning.

Ej til stede: Per Svendson

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Pr. 1. januar 2021 overdrog Byrådet kompetencen på affaldsområdet – herunder økonomien - til AffaldPlus. AffaldPlus har udarbejdet udkast til budget 2022 og dermed forslag til gebyrer for 2022. På grund af øgede driftsomkostninger og ændrede principper i gebyrfastlæggelsen – herunder indregning af afskrivninger, afviger nogle af gebyrerne væsentlig fra 2021, hvorfor renovationsgebyrerne fremlægges til godkendelse i denne sag for Byrådet.

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for de renovationsgebyrer, der fremlægges til godkendelse under dette punkt, er et udkast til budget, der er udarbejdet af AffaldPlus. Administrationen har gennemgået budgettet, og fundet det i overensstemmelse med lovgivningen på området.

To forhold i budgettet har betydning for taksterne, det drejer sig om:

• at driftsomkostningerne forventes at stige med samlet set 2,5 mio. kr. i forhold til 2021. Dette skyldes blandt andet en stigning i gebyret til genbrugspladsen og ekstra udgifter i forbindelse med behandling af fraktionen metal/glas/plast.
• At der indregnes afskrivninger for 0,3 mio. kr. mere i 2022 end i 2021, idet anlæg 369 Ny affaldsordning ved kommunale arbejdspladser og anlæg 311 Ny affaldsordning i 2018 mv. er blevet afsluttet i forbindelse med overdragelse.
• At der er sket en tilretning af principperne for beregning af gebyrer, der resulterer i en forskydning af taksterne mellem de forskellige ordninger. Således sikres det nu, at alle udgifter – herunder afskrivninger - til hver enkelt type affaldsordning betales af de kunder, der benytter den pågældende ordning. Der skelnes således mellem ordningerne for enfamiliehuse, sommerhuse, etageboliger med 660 l beholdere, etageboliger med nedgravede løsninger, erhverv og kommunale arbejdspladser.

Nedenfor ses differencen i priserne for restaffald for en gennemsnit familie, uden ekstra tømninger:

Bilag 1 indeholder nærmere beskrivelse af prisstigningerne og de ændrede principper for beregningen af gebyrerne.

Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over renovationsgebyrerne for 2022.

I budget 2022 er der ikke lagt op til at indregne over-/underskud på ordningerne, idet det samlede overskud henlægges til kommende investeringer. Dette er for at undgå alt for store udsving i gebyrerne de kommende år. Jf. budgettet for 2021 vil renovationsordningens brugere have ca. 3,8 mio. kr. til gode i slutningen af 2021. Med forslag til takster for 2022 vil renovationsordningens overskud være uændret i slutningen af 2022 under forudsætning af budgetoverholdelse.

Hvis gebyrerne sættes ned i forhold til de gebyrer, der fremlægges under dette dagsordenspunkt, vil det betyde, at brugernes tilgodehavende bliver mindre i slutningen af 2022. Det vil alt andet lige betyde større stigninger i gebyrerne i de kommende år grundet nye investeringer samt ekstra afskrivning på stativerne, hvis de erstattes af beholdere i 2023.

Som eksempel vil uændrede gebyrer i 2022 betyde en nedsættelse af brugernes tilgodehavende med 1,9 mio. kr. svarende til halvdelen af det samlede tilgodehavende.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er i de kommunale budgetter for renovationen indregnet et samlet kommunalt overskud på 1.255.334 kr. på ordningerne svarende til den forventning man havde til afskrivningens størrelse i sommeren 2020. Med disse takster forventes resultatet af ordningerne i 2022 at blive nul. Det betyder at det budgetterede overskud i kommunens budget for 2022 og overslagsårene skal nulstilles. Det indregnes i det tekniske budget.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de fremlagte renovationsgebyrer er resultatet af et fornuftigt og lovmedholdeligt budget, hvor der i høj grad er lagt vægt på, at udgifter i forbindelse med en given ordning, betales af de kunder, der benytter ordningen.

Det er administrationens vurdering, at det er fornuftigt at undlade at indregne over-/underskud i gebyrerne i 2022, men derimod at henlægge overskuddet til investeringer – og eventuel ekstra afskrivning af stativerne – i forbindelse med den nye affaldsordning i 2023.

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at de tilrettede principper for beregningen af taksterne anvendes for 2022 og frem
2. at overskuddet ikke indregnes i taksterne for 2022, idet der spares op til implementeringen af de nye affaldsordninger i 2023
3. at renovationsgebyrerne for 2022 godkendes og medtages i det tekniske budget.