Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til udbudsmetode og mindstepriser for parcellerne Nordrup Vestervang, etape 2 i Nordrup, samt rådighedsbeløb til indtægter og omplacering af bevilling.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 11. december 2006, pkt. 13 lokalplan 183 – Boliger i Nordrup – vest for Nordbakkeskolen. I forlængelse heraf besluttede Byrådet den 12. marts 2007, pkt. 24 at igangsætte byggemodning og salg af Nordrup Vestervang, etape 1 med i alt 11 parcelhusgrunde og fire storparceller. Alle grunde i etape 1 er nu solgt. Byrådet har den 7. december 2020, pkt. 23 givet anlægsbevilling til byggemodning af 11 parcelhusgrunde i Nordrup Vestervang, etape 2. Parcellerne er omfattet af lokalplanen og skal nu udbydes til salg.

Følgende retningslinjer har tidligere været anvendt ved kommunens udbud af parcelhusgrunde:

• Der fastsættes en frist for afgivelse af tilbud
• Parcellerne sælges til højstbydende
• Vurderes det, at der er grundlag for at opnå en pris, der er højere end udbudsprisen eller den eller de tilbudte priser for en parcel, forbeholder administrationen sig retten til at lade parcellen være genstand for en fornyet budrunde
• Ved accept af tilbud på parcellerne tages der hensyn til de bydendes eventuelle prioriteringer af tilbuddene, samt at flest mulig får mulighed for at købe en parcel
• De parceller, der ikke måtte blive solgt ved fristens udløb, kan sælges i takt med, at der indkommer tilbud på parcellerne.

Parcellerne varierer størrelsesmæssigt fra 701 m² til 879 m².

Ringsted Kommune er i henhold til lovgivningen forpligtiget til at sælge til markedsprisen. Ved vurderingen af mindstepriserne for grundene, er der taget udgangspunkt i de reelle salgspriser for etape 1. I det aktuelle boligmarked er der stor efterspørgsel på både boliger og grunde. Det er dog primært i og tættere på store byer, efterspørgslen er størst. I vurderingen af mindstepriserne for grundene i Nordrup er der lagt til grund, at grundene skal kunne sælges inden for en rimelig periode, daNordrup er en landsby i udvikling med stort arrangement fra lokalbefolkningen, hvor parcellerne ligger tæt på daginstitution, skole og natur.

Mindsteprisen for den mindste af parcellerne anbefales sat til 250.000 kr. inkl. moms og den største til 310.000 kr. inkl. moms, svarende til gennemsnitlig kvadratmeterpris på 357 kr. inkl. moms. De angivne priser er eksklusive tilslutningsafgifter, der gennemsnitligt udgør ca. 100.000 kr. inkl. moms pr. parcel.

De 11 parceller kan med de estimerede mindstepriser i alt indbringe ca. 3,1 mio. kr. inkl. moms.

Der er på Udstykning 41, Nordrup samlet givet indtægtsbevilling på 34,2 mio. kr. til salgsindtægterne, og anlægsbevilling til udgifter på 17,2 mio. kr. til gennemførsel af byggemodningen i Byrådet den 12. marts 2007, pkt. 24. 

Med denne sag foreslås 231.000 kr. af anlægsbevillingen fra Udstykning 41, Nordrup overført til et selvstændigt anlæg til håndtering af salget i etape 2. Der søges om rådighedsbeløb til salgsomkostninger i form af skilte, markedsføring, pleje og internt honorar der er forbundet med gennemførsel af salg af parcellerne, frem til alle parceller i etape 2 i udstykningen er solgt. Derved adskilles byggemodningsudgifterne fra salgsudgifter og salgsindtægter

Byggemodningen er sat i gang, detailprojektering er udført, entreprenørudbud er gennemført og anlægsarbejdet startede primo maj måned. Vi er nået hertil hvor salgsprocessen for parcellerne kan starte, sådan så vi kan være klar til at udbyde første runde af parcellerne i august 2021.

Figur 1 nedenfor viser en overordnet revideret tidsplan for byggemodning og grundsalg:

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges om overførsel af anlægsbevilling til udgifter på 231.000 kr. og overførsel af indtægtsbevilling på 3.100.000 kr. fra Udstykning 41, Nordrup, etape 1 til nyt anlæg ”Salg af grunde Nordrup Vestervang, etape 2 i Nordrup”

Indtægts- og udgiftsbevilling finansieres af byudviklingsfonden.

Vurdering

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at Ringsted Kommune benytter samme udbudsmetode ved salg af de 11 parceller som besluttet ved salg af parcelhusgrundene ved Susåen i Vetterselv.

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, 

1. at de 11 parceller udbydes efter den beskrevne metode således, at hver byder kan afgive prioriteret bud på indtil tre parceller,
2. at de nævnte vejledende mindste priser godkendes,
3. at der overføres en anlægsbevilling på 231.000 kr. fra projektet ”Udstykning 41, Nordrup” til til ”Salg af parceller Nordrup Vestervang, etape 2 i Nordrup” til udgifter ved salget til skilte, pleje, markedsføring og internt honorar,
4. at der gives rådighedsbeløb på 231,000 kr. finansieret af byudviklingsfonden.
5. at der overføres bevilling til indtægter på 3.100.000 kr. fra Udstykning 41, Nordrup til Salg af parceller Nordrup Vestervang, etape 2 i Nordrup
6. at der gives et rådighedsbeløb på 3.100.000 kr. til indtægter i 2021 til Udstykning 41, Nordrup der tilføres byudviklingsfonden.

Ad 1-6: Anbefales godkendt. 

Ej til stede: Per Flor og Daniel Nørhave 

Godkendt, punkt 4 rykkes til behandling efter punkt 10.

Ej til stede: Per Flor og Daniel Nørhave 

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Byrådet 1. behandlede det tekniske budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 den 10. august 2021.

Det tekniske budgetforslag samt indkomne ændringsforslag hertil forelægges i denne sag til Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse.

Beskrivelse af sagen

Det tekniske budgetforslag tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2021, korrigeret for blandt andet pris- og lønregulering og tekniske ændringer, som følge af økonomiaftale med regeringen samt ny befolkningsprognose. Det tekniske budgetforslag består af følgende bilag:

1. Generelle bemærkninger (Bilag 1)
2. Specielle bemærkninger (Bilag 2)
3. Skatter og takster (Bilag 3)
4. Specifikationer til budget (Bilag 4)

Der er indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre. Aftalen indeholder en række ændringsforslag til det tekniske budgetforslag for 2022 og vedlægges i en nummereret udgave som bilag 5.

De enkelte poster i budgetaftalen er samlet i et afstemningskatalog der vedlægges som bilag 6.

Budgetmæssige forudsætninger i aftalen

Set over budgetperioden 2022 – 2025 forudsætter aftalen et samlet kassetræk på i alt 59.210.000 kr. jfr. nedenstående oversigt.

Der er foreslået anlægsønsker for i alt 108.876.000 kr. og ændringer i eksisterende anlægsprojekter på i alt 44.400.000 kr. Heraf foreslås 81.600.000 kr. finansieres af udisponeret anlægsramme og de resterende 71.676.000 kr. foreslås finansieret af byudviklingsfonden. Fonden har pr. 30. juni 2021 en beholdning på 69.853.000 kr. Efter finansiering af anlægsprojekter har fonden en beholdning på -1.823.000 kr. I henhold til kommunens økonomiske politik, må der maksimalt være et træk på 25 mio. kr. på fonden.

Budgettering af skatter, tilskud og udligning

Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen skal selvbudgettere det skattegrundlag, der ligger til grund for budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning i 2022, eller om der skal vælges at anvende et statsgaranteret skattegrundlag.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. Der er i det tekniske budget forudsat statsgaranteret skattegrundlag. Der vedlægges som bilag 7 plancher vedrørende budgettering af skatter og tilskud.

Administrationen anbefaler, at der vælges det udmeldte statsgaranterede skattegrundlag, idet der på nuværende tidspunkt er en meget stor usikkerhed omkring konjunktursituationen.

Skattefastsættelse for 2022

I budgetaftalen er der forudsat uændret indkomstskatteprocent i 2022 på 26,1 %

For så vidt angår kirkeskat, har provstiudvalget ønsket at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 % i 2022.

Aftale om kommunernes økonomi i 2022

Efter indgåelse af budgetaftale i Ringsted har KL rettet henvendelse til kommunerne, idet kommunernes samlede budgetter for 2022 ser ud til at komme til at overstige de aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer.

KL opfordrer til, at kommunerne overvejer, hvad der er nødvendigt og realistisk i anlægsbudgettet.

På den baggrund foreslås det, at 7,0 mio. kr. af det tidligere afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ny institution til erstatning for Kastanjehaven overføres til 2023, hvor udgiften forventes afholdt. Ringsted Kommunes anlægsbudget i 2022 bliver herved reduceret med i alt 7,0 mio. kr. uden at der ændres på projekternes tidsplaner.

Inddragelse og høring

Det tekniske budgetforslag har været sendt i offentlig høring sammen med ændringsforslagene til budgettet.

Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Der er indkommet 26 høringssvar. Høringssvar er vedlagt som bilag 8..

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af vedlagte budgetmateriale.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vedtagne serviceniveau kan fastholdes inden for rammerne af forslag til budget 2022.

Administrationen vurderer endvidere, at budgettet for 2022 overholder den vedtagne økonomiske politik.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den indgåede budgetaftale godkendes.
2. at 7,0 mio. kr. af tidligere afsat rådighedsbeløb i 2022 til ny institution til erstatning for Kastanjehaven overføres til overslagsår 2023 og mellemfinansieres af kassen.
3. at kassetræk vedr. anlægsprojekter på i alt 71,7 mio. kr. finansieres af byudviklingsfonden.
4. at der vælges det statsgaranterede skattegrundlag for 2022
5. at den kommunale udskrivningsprocent for personskat i 2022 udgør 26,1 % og at kirkeskatteprocenten udgør 0,95 %.
6. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰.
7. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰.

Supplerende sagsfremstilling

KL’s formandskab har den 1. oktober 2021 udsendt brev til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer om at kommunernes samlede budgetter i 2022 til service og anlæg vil komme til at overstige de rammer der er aftalt med Regeringen med i alt 1,15 mia. kr. Beløbet svarer til 0,4 % af de samlede aftalte rammer for service og anlæg. For at overholde den indgåede aftale med Regeringen foreslår KL’s formandskab, at alle kommuner reducerer de planlagte udgifter i 2022 til enten service eller anlæg. Ringsted Kommunes andel af reduktionen udgør 7,24 mio. kr.

På den baggrund foreslås at:

• Anlægsbudget på 1,7 mio. kr. vedr. Hulemarken fremrykkes til 2021 jfr. punkt 29 i Byrådets møde den 13. september 2021.
• Anlægsbudget på 2,0 mio. kr. vedr. ”Udbedring af trafikale udfordringer ved Ndr. Ringvej og rundkørslen” i budgetaftalen for 2022 afsættes i 2021.
• Anlægsbudgettet for 2022 reduceres med 3,54 mio. kr. og tilføres i 2023 vedr. forventet mindreforbrug på grund af ikke igangsatte anlæg i investeringsplanen.

Ringsted Kommunes anlægsbudget i 2022 bliver herved reduceret med i alt 7,24 mio. kr.

Direktionen indstiller,

1. at den indgåede budgetaftale godkendes.
2. at 7,0 mio. kr. af tidligere afsat rådighedsbeløb i 2022 til ny institution til erstatning for Kastaniehaven overføres til overslagsår 2023 og mellemfinansieres af kassen.
3. at anlægsbudget på 1,7 mio. kr. vedr. Hulemarken fremrykkes fra 2022 til 2021.
4. at anlægsbudget på 2,0 mio. kr. vedr. ”Udbedring af trafikale udfordringer ved Ndr. Ringvej og rundkørslen” i budgetaftalen for 2022 afsættes i 2021.
5. anlægsbudgettet for 2022 reduceres med 3,54 mio. kr. og tilføres i 2023 vedr. forventet mindreforbrug på grund af ikke igangsatte anlæg i investeringsplanen.
6. at kassetræk vedr. anlægsprojekter på i alt 71,7 mio. kr. finansieres af byudviklingsfonden.
7. at der vælges det statsgaranterede skattegrundlag for 2022
8. at den kommunale udskrivningsprocent for personskat i 2022 udgør 26,1 % og at kirkeskatteprocenten udgør 0,95 %.
9. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰.
10. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰.