Indledning
Sagsgang:
| | BY | ØK | ÆGU | PBU | KMU | BUU | KFU | SAMU |
| Orientering | | | | | | | x | |
| Indstilling | | x | | x | | | | |
| Beslutning | x | | | | | | | |
BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg
I denne sag skal der tages stilling til nedskrivning og forøgelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling.
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 9. november 2020, pkt. 17, at frigive en anlægsbevilling på 50.000 kr. til brug for forundersøgelser til en ny kunstgræsbaner ved Ringsted Sportscenter.
Byrådet besluttede den 11. januar 2021, pkt. 18, at frigive en anlægsbevilling på 5,25 mio. kr. til brug for projektering og anlæg af en ny kunstgræsbaner ved Ringsted Sportscenter.
Byrådet besluttede den 11. januar 2021, pkt. 13, at frigive en anlægsbevilling på 1,56 mio. kr. til brug for projektering og anlæg af en nyt lysanlæg til kunstgræsbanerne ved Ringsted Sportscenter.
”Ny kunstgræsbaner” og ”Nyt lysanlæg til kunstgræsbanerne” er to separate projekter, og anlægsbevillingerne må derfor ikke blandes sammen. Projekterne er udbudt sammen, sådan at det er samme entreprenør, der skal udfører begge projekter. Dette er gjort for at fjerne risikoen for modstridende interesser mellem to entreprenører.
Administrationen har fået tilbud ind fra tre bydende onsdag d. 9. juni 2021. Tilbuddene vurderes på laveste pris. Laveste pris ligger over den tilbageværende bevilling for projektet for nyt lysanlæg med 750.000 kr., og projektet kan derfor ikke afholdes inden for rådighedsløbet.
Prisen for kunstgræsbanerne er 500.000 kr. under projektets rådighedsbeløb.
Der skal gives yderligere 750.000 kr. i øget rådighedsbeløb og bevilling til nyt lysanlæg, såfremt projektet ønskes gennemført.
Administrationen foreslår, at forventet mindre forbrug for kunstgræsbanerne overføres til anlægsfonden, og at anlægsfonden finansierer merforbruget til det nye belysningsanlæg.
Den væsentligste årsag til mindre forbruget for kunstgræsbanerne er at kontrolopmålinger har fastlagt, at banerne overholder DBU kravene, og det derfor ikke har været nødvendigt at øge kunstgræsbanens arealer. Årsagerne til meromkostningerne til lysanlæg er generelle prisstigninger i markedet på stål og belysningsmateriel, samt at udskiftningen af elektronikken har vist sig mere omfattende end forventet ved udarbejdelsen af budgetønsket.
Tidsplan
Der er forøget leveringstider på master og belysningsmateriel, og kontrakten med den vindende entreprenør skal derfor underskrives umiddelbart efter Byrådsmødet, sådan at levering kan sikres og projekterne kan gennemføres inden opstart af vintersæsonen i uge 43.
Inddragelse og høring
Ingen
Økonomi
Der er i alt bevilliget 1.560.000 kr. til Lysanlægget ved Ringsted Sportscenter (anlæg 380).
Med denne sag søges om yderligere anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af anlægsfonden.
Det er konstateret, at man på kunstgræsbane Sportscenter (anlæg 350) har et mindreforbrug på 500.000 kr., der overføres til anlægsfonden til delvis finansiering af den forventede merudgift på lysanlægget. Tilsvarende nedskrives bevillingen med 500.000 kr. på Kunstgræsbane Sportscenter.
Det yderligere rådighedsbeløb foreslås finansieret via anlægsfonden. Saldoen i anlægsfonden er den 10. juni 2021 på 3,09 mio. kr.
Vurdering
Administrationen vurderer, at det oplyste forventede manglende rådighedsbeløb på 750.000 kr. kun er forbundet med mindre usikkerheder, og derfor giver et retvisende billede af projektøkonomien.
Administrationen vurderer endvidere, at såfremt Byrådet øger rådighedsbeløbet og giver anlægsbevillingen, vil kunstgræsbanerne fortsat kunne ibrugtages inden vintersæsonens opstart i uge 43. Gives der derimod ikke et øget rådighedsbeløb, skal entreprenørudbuddet annulleres, og projekterne vil som minimum blive udskudt til 2022. En sådan udskydelse må forventes at øge omkostningerne yderligere.
Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet
Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.
Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalg,
- at der overføres rådighedsbeløb på 500.000 kr. for mindre forbrug fra projektet ”Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning” til anlægsfonden.
- at anlægsbevillingen til Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning nedskrives med 500.000 kr.
- at der gives rådighedsbeløb på 750.000 mio. kr. til projektet ” Nyt Lysanlæg for Kunstgræsbaner” finansieret af anlægsfonden.
- at der gives anlægsbevilling til gennemførelse af projektet ”Nyt Lysanlæg for Kunstgræsbaner” på 750.000 kr.
