Som det fremgår af den økonomiske oversigt herover er der et merforbrug på kr. 2.000,-.

Som besluttet af Klima – og Miljøudvalget den 19. september 2019, finansernes merforbruget af trafikplan syd etape 2.

Anlægsregnskab fremgår ligeledes af bilag 1 – anlægsregnskab trafikplan syd, etape 1.

Ingen

Sagen er tidligere behandlet i:

• Byrådet den 24. juni 2015 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,175 mio. kr. til skitseprojekt og overslagsberegning.
• Byrådet den 7. december 2015 pkt. 12, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projektering.
• Byrådet den 11. april 2016 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 8,375 mio. kr. til udførsel af etape 1:

1. Krydset Søndervang / Søndre Parkvej
2. Krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej
3. Krydset Søndervang / Næstvedvej
4. Cykelstier på Søndervang
5. Cykelstier på Søndre Parkvej.

• Klima - og Miljøudvalget den 27. oktober 2016 pkt. 5, hvor der blev besluttet at udsætte delprojekt kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej til etape 2.
• Byrådet den 6. juni 2017 pkt. 17, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 2,135 mio. kr. til

at dække de konstaterede merudgifter i etape 1.

• Byrådet d. 11. juni 2018 pkt. 31, hvor det blev besluttet at acceptere den af rådgiveren tilbudte kompensation.
• Klima - og Miljøudvalget den 19. september 2019, hvor det blev besluttet at etablere steler mellem cykelsti og fortov for at umuliggøre bilkørsel. Der blev samtidigt disponeret 0,050 mio. kr. for etape 2 til gennemførsel af dette tiltag.

Trafikplan syd etape 1 blev gennemført i 2017 – 2018, dog blev det besluttet at krydset Ahorn Allé / Søndre Parkvej skulle udgå af etape 1 for gennemførsel sammen med den sydligere etape 2.

Anlægsregnskabet fremlægges først nu, da en række forskellige yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag er gennemført i perioden 2018 – 2019:

Efter projektets afslutning viste en trafiksikkerhedsrevision, trafiktælling og hastighedsmåling, samt erfaringer modtaget fra borgere og brugere af strækningen, følgende problemstillinger:

• Nedsatte oversigtsforhold fra flere sideveje.
• Uhensigtsmæssig trafikantadfærd på cykelsti og sideveje.
• Der blev kørt med for høj hastighed på Søndre Parkvej.

Problemerne med de nedsatte oversigtsforhold, samt den uhensigtsmæssige trafikantadfærd, blev imødegået ved at etablere rumleriller på fortovsdelen af fællesstien ligesom der blev gennemført en informationskampagne.

Problemerne med den høje hastighed blev imødegået ved at etablere i alt 3 sæt pudepump i gummi. Administrationen modtog efterfølgende flere henvendelser om grov hensynsløs kørsel, hvor billister, for at undgå fartpumpene, var kørt ind på fællesstien, med det resultat at gående og cyklister skulle springe til side for at undgå at blive påkørt. Det blev derfor besluttet at etablere steler mellem fortov og cykelsti for at umuliggøre bilkørsel. Steler blev etableret primo december 2019, hvorefter etape 1 betragtes som afsluttet.

Økonomisk oversigt

For optimeret økonomisk styring er 1,7 mio. kr. tidligere udskilt til trafikplan syd - etape 2, og beløbet er derfor fratrukket i den samlede anlægsbevilling.

Det fremgår af skemaet herover at der er et merforbrug på kr. 2.000,- som skyldes udførsel af ekstraordinære trafiksikkerhedstiltag i form af steler.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for trafikplan syd – etape 1.

Direktionen indstiller, at der overføres 700.000 kr. af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej” til anlægsfonden

I budget 2018 og 2019 blev der afsat midler til henholdsvis renovering af det nordlige fortov langs Køgevej, mellem Dagmarsgade og Kaserne Allé, samt anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej.

Projekterne blev udbudt under et samlet udbud. Begge anlæg er nu færdige og afventer 1 års gennemgang.

Anlæg 272 – Renovering af fortov på Køgevej, er der en restøkonomi på omkring 40.000 kr. Beløbet tilsidesættes til 1 års gennemgang.

Anlæg 296 – Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej, er der en restøkonomi på ca. 790.000 kr.

Det er et stort beløb at have stående på et afsluttet anlæg, som afventer 1 års gennemgang.

Administrationen foreslår derfor at flytte 700.000 kr. fra anlægget til anlægsfonden. Der er ca. regninger tilbage for op mod 50.000 kr. Dermed er der det samme beløb til begge anlæg ved 1 års gennemgang.

Efter 1 års gennemgang vil der blive udarbejdet et anlægsregnskab for begge anlæg.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

Anbefales godkendt

Økonomiudvalget besluttede i møde d. 26. november 2019, at sende sagen tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget, idet der er uoverensstemmelser mellem ordlyden i institutionens vedtægter og forretningsorden. Da det alene er vedtægterne for de selvejende dagtilbud, der skal politisk godkendes fremsendes sagen på ny med de reviderede vedtægter for Dagmarasylets Børnehave. Den reviderede vedtægten er vedlagt som bilag 2. Dagmarasylets Børnehave er anmodet om at tilrette forretningsordenen, så der er overensstemmelse mellem vedtægter og forretningsorden. Dagmarasylets Børnehave sender den tilrettede forretningsorden til administrationen.  

Indstilling

Direktionen indstiller, at den reviderede vedtægt for den selvejende daginstitution Dagmarasylet godkendes.