Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagen fremlægges på baggrund af udvalgets ønske om en orientering om pris pr. elev på skolerne i Ringsted Kommune. Kommunens udgift for at undervise en elev varierer skolerne imellem. I sagen orienteres om den gennemsnitlige udgift for at undervise en elev på kommunens folkeskoler samt baggrunden for den varierende udgift.

Skolernes budgetter tildeles på baggrund af budgetmodeller. 60 % af budgettet fordeles efter antal elever og 40 % efter antal klasser. Desuden er denne tildeling differentieret efter klassetrin, da antallet af undervisningstimer er forskelligt på klassetrinene, hvor reglen er, at højere klassetrin har flere undervisningstimer end lavere.

Herudover tildeles budget efter socioøkonomiske faktorer i det enkelte skoledistrikt og budget til betaling for elever i andre tilbud – begge disse tildelinger tildeles efter elevtal. Endvidere tildeles skolerne fast budget til grunde og bygninger.

Skolernes budgetter er således sammensat af tildelinger afhængig af antallet af klasser og elever og faste budgetter, som ikke varierer med elevtallet.

Dette medfører, at udgiften pr. elev er forskellig fra skole til skole. I nedenstående figur er skolernes udgift pr. elev i skoleåret 2018/2019 vist – opdelt på variable udgifter pr. elev og faste udgifter pr. elev, hvor faste udgifter består af udgifter til grunde og bygninger.

Som det ses af ovenstående figur har Kildeskolen den højeste udgift pr. elev og Valdemarskolen den laveste – dette uanset om udgifter til grunde og bygninger medregnes eller ej. Som udgangspunkt vil udgiften på skoler med 0. til 6 klassetrin – Kildeskolen, Nordbakkeskolen, Søholmskolen, Valdemarskolen og Dagmarskolen – være lavere end skoler med 7. til 9. klasse – Byskovskolen, Vigersteds skole og Campusskolen, fordi klasser på lavere klassetrin indebærer færre undervisningstimer. Dette opvejes i Ringsted Kommune dog af, at skolerne med 0. til 6. klasse har færre elever. Færre elever medfører som udgangspunkt en lavere klassekvotient og faste udgifter fordeles ligeledes på et lavere antal elever. Begge dele hæver gennemsnitsprisen.

I nedenstående tabel er oplysningerne i figuren suppleret med skolernes elevtal mm.

I gennemsnit er udgiften pr. elev for kommunens skoler 58.189 kr. pr. år. I denne udgift er alene skolernes udgifter medregnet – udgifter til anlæg, udvendig vedligeholdelse og overhead i forhold til ledelse, administration og konsulentbistand indgår ikke.

For de elever som vælger privatskole i stedet for en af kommunens skoler, betaler kommunen et beløb pr. elev til staten. I 2018 var taksten 36.166 kr. pr. elev.

I nedenstående tabel er nøgletal for udgiften pr. elev vist for Ringsted Kommune og øvrige kommuner i Region Sjælland for regnskab 2017. Udgiften pr. elev kan ikke umiddelbart sammenlignes med opgørelsen i de tidligere tabeller, da nøgletallene indeholder yderligere udgifter. Alle driftsudgifter vedrørende skolerne indgår i nøgletallene, bl.a. udgifter som i Ringsted Kommune er placeret på centrale bevillinger fx skolekonsulenter og øvrige fællesudgifter på skoleområdet. Det samme vil dog være tilfældet for de andre kommuner, og nøgletallene kan derfor bruges som udgangspunkt for en sammenligning af udgiftsniveauet pr. elev kommunerne imellem.

Som det ses i opgørelsen af nøgletal, er udgiften pr. elev i Ringsted Kommune højere end gennemsnittet for kommunerne i regionen. Den højeste udgift er 76.370 kr. pr. elev og den laveste er 56.770 kr. og Ringsted Kommune placerer sig midt imellem disse med en udgift på 66.426 kr. pr. elev.

Ingen høring.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at udvalget med denne sag har et godt indblik i gennemsnitsudgiften pr. elev på kommunens folkeskoler.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede: Sadik Topcu

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 19. november 2018 procesplan for skoleudvikling i Ringsted Kommune 2018-2020. I denne sag skal der tages stilling til en plan for møderne i Skoleforum i 2019.

Procesplanen for skoleudvikling i Ringsted Kommune 2018-2020, som Børne- og Undervisningsudvalget vedtog på møde 19. november 2018, lægger vægt på, at realiseringen af de skolepolitiske mål besluttet i Børne- og Undervisningsudvalget 26. juni 2018 indbefatter en åben og kontinuerlig dialog mellem folkeskolens aktører om resultater, erfaringer og barrierer i udviklingsarbejdet.

Ifølge procesplanen skal dialogen bl.a. foregå i Skoleforum, hvor alle folkeskolens aktører er repræsenteret, ligesom alle Byrådets partier er repræsenteret. Første trin i implementeringen af procesplanen var Skoleforummøde 6. december 2018, hvor skolerne præsenterede deres virksomhedsstrategier, dvs. deres plan for skolens udviklingsarbejde for at indfri de skolepolitiske mål for 2020. Hvert skoleforummøde i 2019 skal ifølge procesplanen fokusere på ét af de fire skolepolitiske mål.

Med afsæt i procesplanen foreslås følgende plan for Skoleforum i 2019:

7. februar - Tema: Faglige mål

16. maj - Tema: Elevtrivsel

25. september - Tema: Forældres tilvalg af folkeskolen

5. december - Tema: Lærere og pædagogers trivsel

Hertil kommer et dialogmøde i foråret om specialområdet på folkeskoleområdet jf. den vedtagne styringsstrategi vedrørende det specialiserede område, datoen herfor fastlægges i starten af 2019.

Formålet med det enkelte Skoleforummøde er, at folkeskolens aktører på tværs af aktørperspektiver og skoler får indsigt i skolernes udviklingsarbejde indenfor det pågældende måltema og inspiration til, hvordan aktørerne kan bidrage til den videre udvikling, herunder også hvordan samarbejdet med aktørerne eventuelt kan udvikles yderligere. Drøftelserne tilrettelægges, så drøftelserne tager afsæt i resultater, positive erfaringer og oplevede udfordringer hos aktørerne på skoleniveau.

I høringen for procesplanen blev medarbejdere, skolebestyrelser og faglige organisationer hørt om skoleforum.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at Skoleforummødet 6. december gav et godt afsæt for en åben og kontinuerlig dialog mellem folkeskolens aktører om folkeskolens udvikling i Ringsted Kommune i 2019. Ved at tematisere det enkelte Skoleforummøde i 2019 udfra de fire skolepolitiske mål og tage afsæt i den konkrete skoleudvikling skabes en god ramme for en vedkommende og fordybende dialog mellem aktørerne, som samtidig understøtter en realisering af de politiske mål.

Direktionen indstiller, at den foreslåede plan for Skoleforum i 2019 godkendes.

Indstillingen godkendt.

Ej til stede: Sadik Topcu