Direktionen indstiller, at forslaget til nyledelsestildeling anbefales til Byrådets godkendelse samt at den nye modeltræder i kraft pr. 1. august 2018

Deter administrationens vurdering, at forslaget er det bedste bud på en model forledelsestildeling, der både er ensartet og gennemskuelig om som sikretilstrækkelig ledelse i små såvel som store institutioner. Hvis der skrues opfor den børnevariable tildeling vil de små institutioner ikke kunne sikres enleder, der er fuldtidsbeskæftiget med ledelse og hvis der skrues op for detfaste budget vil de store institutioner opleve at få tildelt mindre til ledelseend tilfældet er i dag.

Hvisbudgettet samlet set til ledelse skal øges, som det påpeges i en del afhøringssvarene, skal pengene findes andre steder i det samlede budget pådagtilbudsområdet. Det nuværende budget justeres med de til enhver tid gældendeløn og pristalsfremskrivninger. Det nuværende budget dækker godt og vel defaktiske udgifter til ledelse i dag.

Sagenhar ingen konsekvenser for det nuværende budget på området.

Forslagethar været i høring i alle institutioners forældrebestyrelser, lokale MED udvalgog hos BUPL.

Genereltytres tilfreds med at sikre en mere ensartet og mere gennemskuelig model endden nuværende.

Derer overvejende tilslutning til modellen, men der er enkelte bestyrelser oglokale MED udvalg, der ikke kan tilslutte sig modellen og ønsker andremodeller, fx at der sikres minimum 1 fuldtidsleder i hver institution.

Derer fra nogle bestyrelser, lokale MED og BUPL bekymring om der samlet erbudgetteret tilstrækkeligt løn til ledelse.

Dennuværende model baserer sig på en kombination af trininddelt tildeling baseretpå børneenheder og en fast tildeling baseret på den løn den daværende lederhavde da man overgik til den nuværende model. Et børnehavebarn tæller 1 enhed,mens et vuggestuebarn tæller 2 enheder. Der er således i dag kun en begrænsetsammenhæng mellem udgiften til ledelse, institutionen størrelse ogressourcetildelingen i øvrigt.

Denforeslåede nye model baserer sig på, på den ene side et fast budget til hvadder svarer til 90 % af en gennemsnitsløn for en leder i dag og en variabel del,der baserer sig på institutionens børneenheder. Modellen tager udgangspunkt iden økonomiske grundnormering, mens den faktiske tildeling varierer fra månedtil måned og følger det aktuelle antal børneenheder den respektive måned.

Dennye model skal bl.a. sikre, at der er en leder i hver institution, der erfuldtidsbeskæftiget med ledelse.

Tildelingenbetyder at enkelte institutioner skal tildeles yderligere midler til ledelse,mens andre skal have færre midler til ledelse. Den institution, der får denstørste stigning i tildelingen er Bengerds Børnehus med 78.723,00 kr. årligt ogden institution, der får det største fald i tildeling er Fælleshuset Åkandenmed 119.479,00 kr. årligt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- ogFritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Iforbindelse med de analyser, der blev lavet under processen ”Øget fagligprogression” viste det sig, at den nuværende ledelsestildeling pådagtilbudsområdet er både uensartet og uigennemskuelig. Derfor haradministrationen udarbejdet en ny model for ledelsestildeling til kommunensdaginstitutioner.

Indstillingeni den supplerende sagsfremstilling anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Nørhave og Finn Andersen

PåBørne – og Undervisningsudvalgets møde den 15. maj 2018, besluttede udvalget atanmode administrationen om at undersøge muligheden for finansiering af deønskede anlægsopgaver på Solstrålen, afholdt af budget 2018.

Densamlede udgift til etablering af parkeringsplads, liggehal og depotplads udgørsamlet 1.350.000 kr.

Derforventes et mindreforbrug på driften i Børne – og Familiecenteret på 1,4 mio. kr.og i Skolecenteret på 3,9 mio. kr.

Direktionen indstiller, at der fremlæggesen sag i Børne – og Undervisningsudvalget den 18. juni 2018, hvor derindstilles en ændring i budget 2018, hvor driftsmidler fra Børne – ogUndervisningsudvalgets budget på i alt 1.350.000 kr., ændres til enanlægsbevilling. Dette forudsætter Byrådets godkendelse.

Udvalgetanmoder administration om at undersøge muligheden for finansiering i 2018.