Du kan ikke bruge ringsted.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Økonomi

Der søges om en bevilling til anlægsprojektet ”Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO (anlæg 290) på mellem 8,257 mio. kr. og 9,872 mio. kr.

 

7,632 mio. kr. af bevillingen foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020.

 

Afhængig af scenarievalg foreslås mellem 0,625 og 2,24 mio. kr. finansieret af Anlægsfonden.

 

Anlægsfondens saldo er pr. 30. juni 2020 ca. 4,6 mio. kr.

Inddragelse og høring

Projekteringen er sket i tæt samarbejde med pædagoger og ledelse fra Benløsegårdens SFO. I arbejdsgruppen er der endvidere deltagelse af ergoterapeut fra Byskovskolens afd. Asgård, samt forældrerepræsentant fra Byskovskolens skolebestyrelse.

 

Ringsted Handicapråd har fået forelagt Projektforslaget på møde d. 9. juni 2020. Se det fulde dagsorden/referat i bilag 2. Administrationen indstillede til Handicaprådet, at det fremlagte projektforslag blev drøftet med særlig hensyntagen til tilgængelighedsforanstaltninger, samt at rådets erfaringer og anbefalinger til belægninger på udendørs gangarealer blev fremført.

Rådets anbefalinger realiseres ved valg af scenarie C.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 13. januar 2020 (pkt. 10) at igangsætte projektet vedrørende en ny hovedbygning til Benløsegårdens SFO. Der er nu udarbejdet et projekt, og byggeriet er klart til at blive udbudt. Brugerinvolveringen blev grundet Coronakrisens første fase forsinket, men er fuldt gennemført som planlagt. Forsinkelsen medfører, at projektet udbydes i hovedentreprise primo september og med byggestart medio november. Byggeriet vil dermed være klar til ibrugtagning ultimo august 2021.

 

Beskrivelse af byggeprojektet

Den eksisterende hovedbygning nedrives og erstattes af ny. Den nye hovedbygning udføres i primært ét plan, dog med delvist udnyttet tagetage for depot og teknikrum. Bygningen placeres samme sted som det eksisterende stuehus, så den firelængede gårdstruktur bevares. Bygningen bliver dobbelt så lang som det eksisterende stuehus, og den kobles til den eksisterende sydlige bygningslænge, så der opnås en funktionel bedre sammenhæng i SFO’en. Vedlagt som Bilag 1 ses det samlede arkitektprojekt for den nye institution.

 

Tilføjelser til projektet afdækket i projekteringsforløbet

I projekteringsfasen er der afdækket en række punkter som medfører et øget behov for finansiering. Det skal hertil bemærkes, at det økonomiske behov holder sig inden for de 25% usikkerhed, som blev anført i bilagsmaterialet til budgetønsket.

 

I myndighedsprojekteringen er der fremkommet følgende krav, som medfører behov for yderligere finansiering; At bygningen i forhold til brand udføres med ABA anlæg. At handicaptoilet skal udstyres med nivellerbar badebriks. At der skal etableres supplerende vedvarende energikilde for overholdelse af energirammen. Og at der på parkeringsplads skal laves lade-stander til elbiler. Ved udarbejdelse af det oprindelige budget har administrationen ikke været opmærksom på disse punkter, som beløber sig til 0,625 mio. kr. Det er ikke muligt at fravælge disse meromkostninger.

 

I forbindelse med brugerinddragelsen er der fremkommet ønske omkring at større dele af de befæstede arealer udføres med fast belægning af hensyn til kørestolsbrugere og gangbesværede. Det oprindelige byggeprogram indeholdt slotsgrus. Brugerne samt Handicaprådet ønsker asfaltering på områder med biltrafik, og udstøbt sten/gummibelægning på øvrige arealer. Sideløbende har administrationen også noteret erfaringerne fra Børnehaven Solstrålen, hvor oprindelige slotsgrusbelægninger er besluttet udskiftet til faste belægninger.

 

Brugerinddragelsen har endvidere medført ønske om at der etableres nye parkeringspladser på grundens vestlige areal. Dette giver en sikkerhedsmæssig forbedring, idet biltrafik fremadrettet holdes adskilt fra øvrige udendørsarealer på SFO’en. I alt andrager de samlede udgifter sig til 1,615 mio. kr.

 

3 scenarier for det videre projektforløb.

 

  • Scenarie A:

Der bygges ny hovedbygning jf. projektmaterialet.

Eksisterende udearealer bevares, herunder eksisterende interne vej og parkeringspladser som i dag er med grus og småsten. Der udføres en mindre grad af forbedringer vedrørende tilgængelighed, primært med etablering af stiforbindelser mellem bygninger og parkeringsarealer. Stiforbindelser udføres i slotsgrus.

 

Projektet tilføres 0,625 mio. kr. for overholdelse af myndighedskrav, og dette foreslås finansieret af Anlægsfonden.  

 

  • Scenarie B:

Der bygges ny hovedbygning jf. projektmaterialet samt scenarie A.

Eksisterende interne vej bevares generelt, men nær bygningens nye hovedindgang laves der handicapparkeringspladser til personbiler og minibusser. På disse parkeringsområder, samt i ganglinier til hovedindgang etableres der asfaltbelægning. Ny parkeringsplads mod vest etableres i grus. I primære opholdsarealer for brugerne, henholdsvis gårdareal og områder omkring den nye bygning, etableres der fast belægning med fliser. Der etableres stiforbindelser med flisebelægning til dyrefolde.

 

Projektet tilføres 1,86 mio. kr. for overholdelse af myndighedskrav til byggeriet, samt opgraderinger af belægninger, som i alt foreslås finansieret af Anlægsfonden.   

 

  • Scenarie C:  

Der bygges ny hovedbygning jf. projektmaterialet samt scenarie A.

Intern vej og parkeringspladser, samt ganglinjer til ny hovedindgang udføres med asfalt. I primære opholdsarealer for brugerne, henholdsvis gårdareal områder omkring den nye bygning, etableres der fast belægning med udstøbt sten/gummibelægning. Der etableres stiforbindelser med samme faste belægningstype til dyrefolde.

 

Projektet tilføres 2,24 mio. kr. for overholdelse af minimumskrav til byggeriet, samt for yderligere opgraderinger af belægninger. Foreslås finansieret af Anlægsfonden.

Indledning

Sagsgang:

 

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

 

X

 

X

 

X

 

 

Beslutning

X

 

 

 

 

 

 

 

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

 

I denne sag orienteres der om byggeprojektet for etablering af Ny Benløsegårdens SFO, og der skal tages stilling til anlægsbevilling for den videre realisering af projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-09-2020

Sendes tilbage til Klima- og Miljøudvalget, da der foreligger ny information

 

Ej til stede: Daniel Nørhave

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-08-2020

Lisbeth Andersen, Benny Christensen, Johnny Dahlgaard, Klaus Hansen, Torben Lollike og Per Nørhave stillede følgende ændringsforslag:

Ad 1: At udvalget anbefaler løsningsforslag 1, med af 525 stativer indkøb af stativer til lager.

Ad 2-4: Udvalget anbefaler som indstillet, dog således at beløbet udgør 1,8 mio. kr.

 

Godkendt efter afstemning:

 

B
Torben Lollike

A
Lisbeth Andersen

A
Benny Christensen

V
Johnny Dahlgaard

V
Klaus Hansen

O
Per Nørhave

K
Finn Andersen

For

X

X

X

X

X

X

 

Imod

 

 

 

 

 

 

 

Undlod

 

 

 

 

 

 

X

 

Indstilling

Direktionen indstiller,

  1. At løsningsforslag 2 med etapevis udskiftning af stativer i landområderne vedtages.
  2. At der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til udgifter på 600.000 kr. på Anlæg - Renovation, der finansieres ved låneoptagelse hos Kommunekredit.
  3. At der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til indtægter på 600.000 kr. Anlæg - Renovation i form af låneoptagelse hos Kommunekredit.
  4. At der gives anlægsbevilling på 600.000 til udgifter og indtægter ved frigivelse af rådighedsbeløbene.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den bedste løsning er at udskifte stativer i landområderne med todelte beholdere i takt med, at der opstår behov for stativer i byområderne.

 

Indkøb af beholderne er billigere end indkøb af stativerne. Endvidere er tømningsudgifterne og lageromkostningerne billigere ved beholderløsningen frem for ved stativløsningen.

 

Da kommunen på kort sigt ikke længere har mulighed for at købe stativer eller reservedele til disse, vil et indkøb af 525 stativer kun klare behovet i en begrænset periode.

 

De øvrige kommuner inden for AffaldPlus anvender todelte 240 l beholdere til indsamling af husholdningsaffald, og beholderne kan være en del af en fremtidig ordning i Ringsted Kommune. Dette understøttes af aftalen om den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, hvor der er lagt op til, at affaldet skal indsamles i faste beholdere fremfor i poser.

 

De rumopdelte 240 l beholdere er en standardvare, der kan fås hos flere leverandører, hvilket giver en bedre leverancesikkerhed end specialfremstillede løsninger.

Økonomi

En skematisk opstilling af de to løsningsforslag ser således ud:

 

 

Anlægsbevilling

Årlig udgift til indsamling

Forskel i årligt gebyr for enfamiliehuse i forhold til 2020 (inkl. moms)

Indkøb af 525 stativer

1,8 mio. kr.

0,75 mio. kr.

+ 24 kr.

Indkøb af 1.050 beholdere samt udskiftning

0,6 mio. kr.

0,6 mio. kr.

÷ 12 kr.

Der er anvendt en afskrivning på 10 år, og ikke medregnet udgifter til udvidelse af lagerkapacitet.

 

For anlægsbevilling og rådighedsbeløb henvises til økonomiskema i bilag 1.