Der er tale om et årig kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 228.000.

Ingen høring.

I Ringsted kommune er vi på vej ift. at understøtte skolereformens tanker omkring Åben Skole, hvor skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund. Dog ses et behov for at styrke indsatsen for at understøtte intentionerne i folkeskolereformen endnu bedre for at skabe en mere varieret skolegang for eleverne.

Åben skole er en del af folkeskolereformen fra 2013 og skal være med til at sikre at eleverne får en mere varieret skoledag i større sammenhæng med det omgivende samfund f.eks. lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors, virksomheder eller bymuseet.’

Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen. Samarbejdet skal bidrage til:

• At eleverne lærer mere.
• At eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

Samarbejdet med de lokale organisationer er et lovmæssigt krav. Skolerne skal samarbejde med lokalsamfundet, og de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler har også en forpligtelse til at samarbejde med folkeskolerne. Der er således tale om en gensidig forpligtelse til at samarbejde ” (Uddrag fra undervisningsministeriets beskrivelse af Åben Skole).

Ung Ringsted tilbyder at:

• Vedligeholde åben skoleportal til skolernes brug.
• Være daglig redaktør på portalen.
• Koordinere at allerede etablerede tilbud lægges på portalen.
• Være opsøgende på nye tiltag fra f.eks. erhvervsliv, foreninger mv.
• Kvalificere nye tiltag gennem målsætning (kompetencemål, vidensmål mm).
• Implementere skoleportalen i folkeskolen/kurser/infomøder for folkeskolens personale.

Der planlægges ansættelse af en projektmedarbejder frem til 31/12 19, med base på UngRingsted, til at løse opgaven. Ansøgningen ligger som bilag.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I forlængelse af Byrådets behandling af ”Overførsel af uforbrugte bevillinger” i april 2019 ansøger Ung Ringsted (Ungdomsskolen) med denne sag, overførsel af et beløb ud over 2 % fra budget 2018 til 2019 til en ekstraordinær indsats med implementering af ”Åben Skole” og til dækning af 63.000 kr. som elever i forbindelse med deres studietur til Paris i påsken 2019 har indbetalt i efteråret 2018.

Plan- og Boligudvalget har anmodet om en udredning af størrelsen på afvigelsen for serviceudgifter på baggrund af en beklagelig fejl i sagsfremstillingen.

Af sagsfremstillingen fremgår det at:

Serviceudgifter

Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. under

servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

Der burde have stået:

Serviceudgifter

Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. under

servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

Punkt 1 taget til efterretning

Punkt 2 anbefales godkendt

Ej til stede: Torben Lollike, Benny Christensen og Per Nørhave

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen at det overholdes.

Budgetrapport 1 - 2019 inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele den skattefinansieret drift og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5.

Budgetrapport 1 er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2019.

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 29,7 mio. kr.

Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 56,2 mio. kr. hvilket er ca. 26,5 mio. kr. højere end budgetteret.

Det bemærkes at det høje mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i den skattefinansierede drift reelt er 19 mio. kr. lavere, fordi det inkludere et mindreforbrug på 19 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. 2019 med betaling i 2020. De 19 mio. kr. er derfor ikke et mindreforbrug, men en udskudt betaling. Det reelle mindreforbrug på den skattefinansierede drift er således 2,8 mio. kr. og den reale forventede afvigelse på det ordinære resultat er således 7,5 mio. kr.

Serviceudgifter

Der forventes serviceudgifter i 2019 på 1.581,6 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.587,6 mio. kr.

Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme for alle landets kommuner bliver overskredet.

Finansiering

Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.234 mia. kr., og der forventes p.t. en merindtægt på 2,3 mio. kr.

Rente

På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 2,3 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budget 2.200,5 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 21,8 mio. kr.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. Det samlede merforbruget kan primært henføres til Administration – Centre, hvor der forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., Administration – fælles, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio.kr. og Trepartsmidler, puljer m.v. hvor der forventes merforbrug på 0,3 mio.kr og barselspuljen hvor det forventes at stemme med budget.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område ventes for hele året et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr..

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. På området for Skoler forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på udvalgsbevillingerne og 0,2 mio. kr. på institutionsbevillingerne. På Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til sundhedsområdet.

På Sundhedsområdet ventes samlet set et mindreforbrug på 19,3. mio. kr. Ud af de 19,3 mio. kr. kan de 19 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering. Ringsted Kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering betales i forhold til borgernes forbrug af de sundhedsydelser som regionerne stiller til rådighed. Der betales løbende aconto på disse ydelser, men for 2019 betales 19 mio.kr. først i 2020. De 19 mio.kr. skal derfor overføres til næste år og er ikke et egentligt mindreforbrug, men derimod en udskydelse af betalingen.

På Handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., på Unge – Social forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. og på Beskæftigelse Voksne og Unge forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er når korrigeret for aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,8 mio. kr.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Trivselsudvalgets budgetområde forventes samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg

På anlægsområdet ventes mindreforbrug i forhold til budgetteret niveau på i alt 93,7 mio. kr. Dette dækker primært over forskydninger på anlæg, men også mer- og mindreforbrug på de enkelte anlæg. I bilag 5 ses liste samt kort status på igangværende anlæg.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dages er pr. 31. marts 2019 308,1 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 325,1 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3.

Finansiel strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 420,9 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 97,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 32,0 mio. kr.

Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 56 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts 2019 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,2 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2019 47,8 mio. kr. Altså er kommunens samlede tilgodehavender faldet med ca. 0,6 mio. kr.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport 1. kvartal 2019, for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019.

Budgetrapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi.