Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Dennesag forelægges med henblik på beslutning om en økonomisk bevilling til området,samt en orientering om resultatet af de to affaldsudbud og om størrelsen afrenovationsgebyrerne for 2019.

PåByrådets møde den 8. maj 2017 blev der truffet beslutning om, at der skalindføres en ændring af affaldsordningerne i Ringsted Kommune i 2018.Ændringerne indføres for at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne ihusholdningsaffaldet. I den ændrede ordning skal alle borgere i RingstedKommune, uanset boligform, sortere deres husholdningsaffald i følgendefraktioner: madaffald, papir/pap samt glas/metal/hårdt plast til genanvendelse,småt el-skrot og batterier til speciel behandling samt restaffald til forbrænding.Som konsekvens af ændringerne, er der gennemført et udbud af indsamling afaffald fra den ændrede ordning samt et udbud af anskaffelse af materiel.

Udbud af indsamling.

RingstedKommune modtog 3 konditionsmæssige tilbud på indsamlingsudbuddet.Vognmandsfirmaet M. Larsen A/S afleverede det bedste tilbud, og RingstedKommune indgår aftale med denne renovatør. M. Larsen har base i Brøndby og eren stor aktør på renovationsområdet og indsamler affald i en lang rækkesjællandske kommuner. Indsamlingsopgaven i Ringsted Kommune vil blive driftetfra M. Larsens afdeling i Næstved. Aftalen er 5-årig med en indbygget option påi alt 24 måneder. Aftalen med M. Larsen træder i kraft den 15. oktober 2018.

Udbud af anskaffelse af materiel.

Udbuddetpå anskaffelse var opdelt i 5 uafhængige kategorier, hhv. beholdere, to typernedgravede containere, køkkenspande til madaffald samt hylder til stativer.Ringsted Kommune modtog 6 konditionsmæssige tilbud. Der vil blive indgåetaftaler med 3 af tilbudsgiverne. Disse aftaler er opbygget som 4-årigerammeaftaler.

Renovationsgebyrer 2019

Renovationsområdeter gebyrfinansieret. Det betyder, at samtlige udgifter på området indregnes ide renovationsgebyrer, som borgerne skal betale. På baggrund af de indkomnetilbudspriser er der således gennemført en beregning af renovationsgebyrernefor 2019. Disse gebyrer vil blive endeligt fastlagt i forbindelse medbudgetprocessen i 2018. Gebyrerne er angivet i nedenstående oversigt. Til sammenligning er gebyrerne for 2017og 2018 angivet, sammen med de estimerede gebyrer fra Byrådets beslutning i maj2017. Den nederste linje i oversigten viser gebyret, incl. drift af denindsamlingsordning for haveaffald og storskrald, som Byrådet vedtog den 9.oktober 2017, og som er i offentlig høring indtil 2. januar 2018. 

Denændrede affaldsordning sættes i drift i to tempi. Boliger med fællesrenovationi perioden medio maj til medio juni 2018 og enfamilieboliger i perioden medioaugust til medio oktober 2018.

Ingenhøring

Denendelige anskaffelsessum udgør i alt 7,3 mio. kr., excl. moms. Der ansøges omen anlægsbevilling på denne størrelse. Jf. lånebekendtgørelsen kan RingstedKommune låne til anlægsudgifter, som afholdes i regi af renovationen. RingstedKommune anvender Kommunekredit til optagelse af lån. Der er givet en indikativrentesats på 1,55 % p.a. ved lån med en løbetid på 25 år.

Bevillingenkan også finansieres af Ringsted Kommunes kassebeholdning.

Uansetom Ringsted Kommune låner penge eksternt eller der finansieres fra kassen, skalrenovationen i de kommende år skulle betale gælden tilbage via det årlige driftsoverskud,som er estimeret til 2 mio. kr., og som tilfalder kommunen, indtil gælden erindfriet.

Forlåneoptagelse taler, at betalingen deles over mange år, og på den måde ikkerammes hårdt på likviditeten i år 1. Modsat bindes afdrag mange år frem,hvilket kan have en effekt for kommunen, også efter at renovationen harafdraget sin gæld til kommunen.

Anlægsbevillingenforventes afdraget i løbet af 4-5 år.

*)Indkøbet af nedgravede containere er alene baseret på et estimat, idetadministrationen ikke har et overblik over hvor mange boligselskaber, der vilbenytte sig af denne nye ordning.

Deter administrationens vurdering, at resultatet af udbuddene ligger på detforventede niveau. I de senere år har tendensen været, at priserne påaffaldsindsamling er steget mere end den normale prisstigning. Det skyldesbl.a., at de tidligere tilbudspriser har ligget forholdsvis lavt pga. dendaværende store konkurrence. Denne konkurrence er ikke så markant længere. Ilangt de fleste aktuelle udbud på Sjælland er der modtaget tilbud fra de tretilbudsgivere, som også har givet tilbud på Ringsted Kommunes udbud. Enreduktion af tilbudsgivere har – alt andet lige - en indflydelse påtilbudspriserne. Det skal imidlertid understreges, at det er til begge partersfordel, at driftsøkonomien er tilstrækkeligt balanceret. Alle erfaringer viser,at sådanne aftaler har det mest optimale drifts- og samarbejdsvilkår. 

Idetrenovationen forholdsvis hurtigt forventes at have afregnet det mellemværende,der opstår ved ændring af affaldsordningen, vurderes det ikke nødvendigt atanvende lånemuligheden i denne forbindelse.

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen,
2. at der træffes beslutning om den lånemulighed der er i sagen, skal udnyttes,
3. at orienteringen om resultatet af de to udbud tages til efterretning,
4. at orienteringen om renovationsgebyrerne for 2019 tages til efterretning.

Anbefalesgodkendt idet udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling vedr.lånefinansiering som lånemulighed.

Ej til stede: Jan Jakobsen

Lånefinansieringer kommunens mulighed for at dække kommunekassens udlån til renovationen iforbindelse med anlægsopgaver. Denne mulighed – og anvendelsen heraf - påvirkerikke gebyrernes størrelse eller renovationens tilbagebetalingstid. De endeligegebyrer afhænger således bl.a. af aktivernes forventede levetid. Gebyrernebesluttes endeligt i forbindelse med budgetlægningen for 2019, og deri indgården samlede afskrivning af renovationens aktiver.

Direktionen indstiller,

1.   atder afsættes rådighedsbeløb til udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet på7,3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse

2.   atder afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 7,3 mio. kr. i form aflåneoptagelse (anvendelse af låneadgang)

3.   atder gives anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til udgifter samt indtægter vedfrigivelse af rådighedsbeløbene

4.   atorienteringen om resultatet af de to udbud tages til efterretning

5.   atorienteringen om renovationsgebyrerne for 2019 tages til efterretning

Sagensendes tilbage til fagudvalget med henblik på yderligere uddybning af sagen.

Ej til stede: Per Nørhave

Renovationener et brugerfinansieret område, som skal hvile i sig selv. Når der træffesbeslutning om ændringer i affaldsordningerne, skaber det en ændring iaktivitetsniveauet og derved i udgiftsniveauet. Dette udgiftsniveau skalfinansieres af renovationsgebyrerne. Når der foretages investeringer, betyderhvile i sig selv-princippet ligeledes, at brugerne skal finansiere udgifterne.I det konkrete tilfælde er der en udgift på 7,3 mio. kr. som skal indregnes igebyrerne i de kommende år.

Forat undgå at finansiering af anlægsudgifterne skaber store spring irenovationsgebyrerne, er det vigtigt at sikre sig, at betalingen tilpasses tilaffaldsordningens forventede levetid.

Vedudgangen af 2017 forventes det, at renovationen skylder ca. 5 mio. kr. på det lån,som blev optaget i forbindelse med indførelse af de nye affaldsstativer i 2013.Set i forhold til disse stativers levetid, er afdraget sat for højt, hvilkethar afstedkommet at renovationsgebyrerne er blevet forholdsvis høje. For atsikre borgerne en forholdsvis rolig udvikling i renovationsgebyrerne, børtilbagebetalingen tilpasses den samlede forventede minimumslevetid på ca. 10år. Denne tilbagebetalingshorisont vil samtidig betyde en reduktion afrenovationsgebyrerne på mellem 50 og 100 kr. i 2019, i forhold til oversigten isagsbeskrivelsen. Gebyrerne besluttes endeligt i forbindelse medbudgetlægningen i 2019.

Deter kommunen som lægger pengene ud, og renovationen betaler tilbage i enperiode, indtil gælden igen er nulstillet. Tilbagebetalingstiden afhænger afrenovationens valg i forhold til taksterne som forklaret ovenfor.

Kommunenhar adgang til, jævnfør lånebekendtgørelsen, at låne de penge, som renovationenforetager anlægsinvesteringer for. Det er fuldstændig uafhængigt af, hvorledesrenovationen vælger at indregne investeringen i taksterne.

Hvisikke anlægsinvesteringen lånefinansieres, vil kommunens likviditet afholdeudgifterne, som løbende kommer ind igen via tilbagebetalingen fra renovationen.

Hviskommunen vurderer, at der kan blive behov for denne likviditet, indentilbagebetalingen er afsluttet, er det en god idé at benytte sig aflånemuligheden. Lånebekendtgørelsen fastsætter den maksimale løbetid til 25 år.Men kommunen kan vælge at anvende en hvilken som helst løbetid, så længe den højester 25 år.

Hviskommunen ønsker at have en nogenlunde jævn likviditetsprofil i forbindelse medrenovationens anlægsinvesteringer, er det mest fornuftige at låne pengene, oglade lånet løbe i samme periode som renovationens afdrag.

Hviskommunen ønsker at have så stor frihed i de første år som muligt, skal dervælges maksimal løbetid, da kommunen derved ville få afdrag fra renovationen,der er højere end afdragene på lånet over 25 år – og derved vil der kunne skeen likviditetsopbygning, indtil afdragene fra renovationen er afsluttet.

I detkonkrete tilfælde indstiller administrationen, at kommunen anvenderlåneadgangen. I praksis bliver låneydelsen mellem 750.000 og 350.000 kr. årligtfor lån på 7,3 mio. kr. i hhv. 10 og 25 år.

Direktionen indstiller,

1. at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet på 7,3 mio. kr., finansieret ved låneoptagelse
2. at der afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 7,3 mio. kr., i form af låneoptagelse (anvendelse af låneadgang)
3. at der gives anlægsbevilling på 7,3 mio. kr., til udgifter samt indtægter ved frigivelse af rådighedsbeløbene
4. at orienteringen om resultatet af de to udbud tages til efterretning
5. at orienteringen om renovationsgebyrerne for 2019 tages til efterretning

Anbefalesgodkendt ud fra administrationens oplysning om, at der ikke vil være forskel påtaksterne ved de to finansieringsformer (kassen eller låneoptagelse).

Anbefalesgodkendt med fagudvalgets bemærkning.