Pådriftsområderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre varierer kommunensudgifter med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter.
Hvertår i marts måned bliver der udarbejdet ny befolkningsprognose som bygger påkommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og denfaktiske befolkningsudvikling i de foregående år vedrørende fødselsrate, til-og fraflytninger m.v.
Iindledningen til vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metodefor udarbejdelse af prognosen.
Prognosenanvendes som grundlag for regulering af budgetrammerne til dagtilbud, skoler,sundhedspleje og ældre. Forslag til budgetændringer for budget 2018 ogoverslagårene 2019 – 2021 foreligger nu og sendes til behandling i de berørtefagudvalg inden forelæggelse i Økonomiudvalget og Byråd. Sagen behandlesendvidere i Byplan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogramhenhører under dette udvalg. Bilag vedlagt.
Herudoveranvendes prognosen i forbindelse med budgettering af indtægter fra indkomstskatog tilskud fra staten i årene 2018-2021. Resultatet heraf vil først foreliggenår der er indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for2018, og vil blive fremlagt i forbindelse med behandling af det tekniske budgetforslagi september måned.
Befolkningsudviklingeni den senest udarbejde befolkningsprognose viser for næsten alle aldersgrupperen lavere befolkningsudvikling end den prognose der blev udarbejdet i marts2016 og blev anvendt i budgettet for 2017. Årsagen hertil er primært, attilflytningen af indvandrere og flygtninge blev overvurderet i forbindelse medudarbejdelse af befolkningsprognosen i marts 2016 samt, at antallet i de ældstealdersgrupper viser en lavere vækst end i prognosen fra marts 2016.
Desamlede budgetændringer er vist i nedenstående tabel.
Derhenvises til det vedlagte bilag.
