Du kan ikke bruge ringsted.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Økonomi

Der er indsendt ansøgninger for et samlet beløb på kr. 4.840.600.

 

Fordelt på indsatsområder er der allokeret

Kr. 500.000 til indsatsområde 1: til styrkelse af den almene undervisning i fagene dansk og matematik

Kr. 250.000 til indsatsområde 2: til åben skole projekter (understøttelse af samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder)

Kr. 250.000 til indsatsområde 3: til turboforløb i udskolingen

Kr. 1.000.000 til indsatsområde 4: til styrkelse af muligheden for at lave to-lærerordninger (co-teaching) og andre specifikke indsatser

 

Med baggrund i de nævnte kriterier og tildelingsnøgle, har administrationen tildelt skolerne følgende beløb fordelt på indsatsområderne:

 

Skole

Tildeling i kr.

indsatsområde

Byskovskolen

331.000

1+2+3+4

Campusskolen

412.000

1+2+3+4

Dagmarskolen

460.000

1+4

Kildeskolen

  93.000

2+4

Nordbakkeskolen

100.000

4

Søholmskolen

105.000

1+2+4

Valdemarskolen

185.000

1+2+4

Vigersted skole

314.000

1+2+3+4

Sum

2.000.000

 

 

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-04-2020

Anbefales godkendt.

Økonomi

Den beskrevne ændring af metode for demografiregulering ser i 2020 således ud:

 

For at ændre metoden for demografireguleringen så den afspejler takten i udmøntning af skolebudgetter, er der således i 2020 et finansieringsbehov på 3,6 mio. kr.

Der er alene tale om en tidsforskydning og den resterende del af demografireguleringen for 2020 vil indgå i demografireguleringen for 2021. Det er således kun i 2020, at der vil være et finansieringsbehov.

Beskrivelse af sagen

Hvert år reguleres skolernes samlede økonomiske ramme i forhold til den demografiske udvikling i antallet af skoleelever. Dette sker på baggrund af befolkningsprognosen, som kommunen får udarbejdet hvert år, og som danner grundlag for demografiregulering på de aktivitetsbaserede områder fx skoler, SFO, dagtilbud og Sundhedstjenesten. Denne regulering er en del af det tekniske budget i budgetåret. Den demografiske regulering er baseret på et kalenderår. Skolernes budgetmodel udmøntes efter skoleår – dvs. fra august i indeværende år til juli i næste kalenderår.

 

Denne ikke ensartede regulering og udmøntning af budgetterne på skoleområdet har i 2020 den konsekvens, at serviceniveauet ikke kan bevares. På baggrund af befolkningsprognosen, som udarbejdes til hvert budgetår, reguleres skolernes samlede ramme i takt med ændringen i antallet af elever i befolkningsprognosen. Dette sker for at sikre, at skolerne kan tilbyde ensartet serviceniveau uanset ændringer i elevtallet. Hvis der fx er en stigning i antallet af børn i kommunen i skolealderen, tilføres skoleområdet ekstra budget, og omvendt hvis der er færre børn i skolealderen, reduceres skoleområdets budget. I befolkningsprognosen måles der på antallet af børn i skolealderen i kalenderåret.

 

I befolkningsprognosen, som danner grundlag for demografireguleringen, ses en nedgang i antallet af elever fra 2019 til 2020 på 88 elever, og med den nuværende model for demografiregulering medføre det en nedgang i tildelingen til skolerne på -11,2 mio. kr. Nedgangen i elevtal svarer derfor økonomisk ikke til reguleringen af skolerammen på -11,2 mio. kr. En sådan nedgang i budgettildeling vil medføre et markant fald i serviceniveau på skoleområdet, idet budgettet pr. elev og pr. klasse vil falde markant.

 

Hvis demografireguleringen på skoleområdet i stedet indregnes som 5/12 af budgetårets demografiregulering og 7/12 af sidste års demografiregulering, vil demografiregulering og udmøntning af budgetter til skolerne følge samme takt. Hermed sikres, at serviceniveauet kan holdes konstant uanset udsving i elevtallet.

 

 2019 er rammen som følge af demografireguleringen nedjusteret med 1,4 mio. kr. og i 2020 er rammen nedjusteret med 6,1 mio. kr. Demografireguleringer har historisk i perioden fra 2013 til 2019 været markant mindre end dette års regulering.

 

I foregående år har forskellen i demografiregulering mellem årene derfor kunne indarbejdes i skolernes budgetter, uden at dette medførte uacceptable udsving i skolernes økonomiske rammer – og serviceniveauet har derfor været på et konstant niveau. Når forskellen i demografiregulering er så stor imellem to budgetår, kan det nu konstateres, at metoden for demografiregulering ikke sikrer det økonomiske fundament for skolerne tilstrækkeligt.

 

I skoleåret 2019/2020 blev demografireguleringen på -1,4 mio. kr. fordelt på fem måneder – fra august til december – i 2019. Omregnet til skoleår betød det en samlet regulering af skolebudgetterne på -3,5 mio. kr.

 

I skoleåret 2020/2021 er demografireguleringen på -6,1 mio. kr. Fordelt på fem måneder – fra august til december – i 2020, svarer det til en regulering på skoleåret på -14,7 mio. kr.

Den negative demografireguleringen for skoleåret 2020/2021 er således 11,2 mio. kr. større end reguleringen af skoleåret 2019/2020.

 

Ved overgang til ny metode for demografiregulering på skoleområdet vil der i 2020 være et finansieringsbehov, idet kun 5/12 af årets demografiregulering ville indgår i budgettet. I efterfølgende år vil demografireguleringen bestå af 7/12 af sidste års demografiregulering og 5/12 af budgetårets demografiregulering. Der er således alene tale om en tidsforskydning af demografireguleringen, som sikrer, at demografiregulering og budgetudmøntning på skoleområdet følger samme takt. Problemstillingen er ikke ny, men skaber først reelle udfordringer for serviceniveauet nu, hvor nedgangen i antallet af elever i kommunen er så markant.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 27-04-2020

Ad 1-7: Anbefales godkendt, med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-05-2020

Anbefales godkendt med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2020

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der desuden gives mulighed for, at den enkelte aftenskole frivilligt kan bede om tidligere udbetaling af tilskud for 2. halvår 2020.

 

Ej til stede: Jan Jakobsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. Der kan udbetales tilskud for undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19 frem til 8. juni 2020. Det er en forudsætning, at der udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning.
  2. Der udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang frem til 8. juni 2020.
  3. Der udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst frem til 8. juni 2020.
  4. Foreninger, som tilbagebetaler kontingent for den periode foreningen eventuelt har holdt lukket grundet corona frem til 8. juni 2020, i sit regnskab kan opføre dette, hvorefter beløbet vil indgå i beregningen af medlemstilskud i 2021.
  5. Udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.