Beskrivelse af sagen

Opgaven vedr. Pavillon på Torvet i Ringsted, blev udbudt 1. gang efterår 2018, hvor der kun var 1 tilbudsgiver, som lå meget langt fra overslaget i konkurrenceforslaget. Projektet blev genudbudt i underhåndsbud, jf. tilbudsloven i løbet af sommeren 2019, hvor 3 tilbudsgivere blev indbudt til afgivelse af tilbud. Opgaven bliver udbudt til en tilbudssum på 6,1 mio.kr., hvor tilbudsgivere ikke havde afgivet et konditionsmæssigt tilbud, da budgetrammen på 6,1 mio. kr. var overskredet.

Projektet har været skåret så meget til som det overhovedet har været muligt, hvilket var dét der var opgaven for Gottlieb Paludan Architects (GPA) i forbindelse med genudbuddet.

I forbindelse med genudbuddet har der været anvendt og afsat midler til detailprojektering fra GPA ´s side, som har været betydelig højere end først antaget

I ydelserne fra GPA indgik der ikke PSS – Plan for Sikkerhed og Sundhed, byggeledelse og fagtilsyn, som skal tilkøbes eksternt.

Ud over budgetrammen på 6,1 mio. kr. var der afsat 0,4 mio. kr. til uforudsete udgifter, som er en kende for lav i forhold til nybyggeri.

På baggrund af dette, har RealDania givet tilsagn om yderligere finansiering, og løfter bevillingen med 1 mio. kr. dvs. 0,8 mio. kr., da beløbet er inkl. moms. RealDania har tidligere givet finansiering  på 5,2 mio. kr. i 2016 og efterfølgende finansiering på 0.375 mio.kr.

RealDania er ligesom Ringsted Kommune meget optaget af, at komme i mål med projektet, hvilket er den væsentligste årsag til den øgede bevilling, dog med den forudsætning at Ringsted Kommune øger sin finansiering med 0,5 mio. kr. til Pavillonbyggeriet.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ringsted Kommunes andel på 0,5 mio. kr. til opstart og færdiggørelse af Pavillonprojektet,  fremsættes som budgetforslag til Budgetforhandling 2020.

Vurdering

Administrationen vurderer på grundlag af et samlet helhedsbillede af Torvet, Nørregade og Markedspladsen, at opførelsen af Pavillon på Torvet er af afgørende betydning for færdiggørelsen af hele området, hvorfor det anbefales at efterkomme den ønskede indtægtsbevilling fra RealDania, og give en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til pavillonen, og lægge det ind som budgetforslag for den kommende budgetforhandling for 2020.

Administrationen vurderer at det er realistisk at få konditionsmæssige tilbud, ved, at få tilført mere økonomi til projektet, nu hvor vi kender priserne fra tidligere udbud, hæve beløbet til de uforudsete udgifter og indkalkulere økonomi til eksterne rådgivere til byggeledelse og fagtilsyn.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en indtægtsbevillingen på 0,8 mio. kr. fra RealDania.
2. at der afsættes et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr.
3. at der gives en indtægtsbevilling på 0.375 mio.kr. fra RealDania
4. at der afsættes et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,375 mio. kr.
5. at Ringsted kommunes øgede finansiering på 0,5 mio. kr. til Pavillonprojektet, lægges ind som budgetforslag til den kommende budgetforhandling for 2020.

Anbefales ikke vedtaget.

Ej til stede: Timo Jensen

Sagen udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 9. september 2019, med henblik på uddybelse af status på vedligeholdelsesefterslæb på kommunale skoler.

Ej til stede: Klaus Hansen

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Klaus Hansen

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller, at gebyrerne vedtages.

Det er administrationens vurdering, at både AffaldPlus og Alfa har fastsat gebyrerne i overensstemmelse med loven, samt tilpasset driftsøkonomien i de pågældende ordninger således, at gebyrerne stort set kan fastholde niveauet fra året før.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ingen høring.

I henhold til Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. og Miljøbeskyttelsesloven, er det Byrådet, som skal godkende gebyret for den kommunale ordning for tømning af olie- og benzinudskillere, sandfang, samt for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladsen. Byrådet har ikke indflydelse på selve gebyrfastsættelsen, men kan undlade at godkende denne såfremt det vurderes, at gebyrerne ikke er i overensstemmelse med loven.

Tømning af olie- og benzinudskillere

Ringsted Kommune har en indsamlingsordning for tømning af olie- og benzinudskillere fra virksomheder i Ringsted Kommune. Indsamlingsordningen er beskrevet i Ringsted Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Driften af ordningen varetages af det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus, på vegne af Ringsted Kommune. I/S Alfa Specialaffald (herefter omtalt Alfa) er operatør for AffaldPlus på den konkrete opgave. Alfa er ejet af de tre fælleskommunale affaldsselskaber I/S REFA, I/S Norfors og I/S AffaldPlus og er således – i sig selv – et kommunalt ejet selskab. Selskabet skal leve op til ”hvile i sig selv-principperne” og derfor ikke indtjene overskud til sine ejere.

Det gebyr som Alfa opkræver af kommunerne, er det samme gebyr, som kommunerne opkræver hos virksomhederne. Den økonomiske afregning sker direkte mellem virksomhederne og Alfa. Gebyrerne er vedtaget i Alfa´s bestyrelse 6. marts 2019. Gebyrerne er uændret fra 2019 til 2020.

Det skal understreges, at tømning af sandfang ikke er indeholdt i Ringsted Kommunes indsamlingsordning, men kan tilkøbes af den enkelte virksomhed.

Benyttelse af genbrugspladsen

Ringsted Kommune har overdraget ejerskab og drift af genbrugspladsen til AffaldPlus. Den 26. april 2018 godkendte bestyrelsen i AffaldPlus gebyrerne for 2020, for hhv. private husejeres og erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladsen. Ligeledes godkendte bestyrelsen gebyrerne for erhvervsvirksomheders aflevering af farligt affald. Gebyrerne er herefter sendt til godkendelse i ejerkommunerne. Gebyret for private husejeres benyttelse af genbrugspladsen bliver vedtaget, som en del af det samlede renovationsbudget.

Benyttelsen af genbrugspladsen er en tilvalgsordning for virksomhederne i Ringsted Kommune og afregnes med et enhedsgebyr pr. besøg. Gebyret dækker aflevering af alle affaldsfraktioner, dog med undtagelse af farligt affald, som afregnes med en kilopris. Den økonomiske afregning sker direkte mellem virksomhederne og AffaldPlus. Med en enkelt undtagelse, er gebyrerne i 2020 uændret i frohold til 2019. Enhedsgebyret for virksomhedernes besøg på genbrugspladsen er steget fra 153 til 159 kr.

Gebyrernes størrelse fremgår ligeledes af de to oversigter, som er angivet i bilaget, og hvor gebyrerne for 2020 sammenlignes med gebyrerne for 2019.