Du kan ikke bruge ringsted.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Indhold
Indledning
Udvalget orienteres om status på økonomi i fonden. Herunder hvilke projekter er bevilget midler fra fonden og budgetmæssig effekt af projekterne i budgetår og overslagsårene.
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for budget 2019 blev afsat midler frem til 2022. Herefter forudsættes fonden at være selvfinansierende. I forbindelse med overførselssagen behandlet i Byrådet 12. april er der overført 7,3 mio. kr. ikke disponerede midler fra budget 2020 til budget 2021. Jf. vedtaget budget 2022 udsættes kapitaltilføring på 4,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.
Der er kendskab til to ansøgninger under udarbejdelse i 4. kvartal. Herunder projekt vedr. håndholdt rådgivning/mentorstøtte indsats til unge og deres forældre samt projekt fra skolecentret.
Tabel: Status på økonomi i den sociale investeringsfond 3. kvartal 2021
Sociale investeringsfond
2021
2022
2023
2024
Budgetaftale 2019
4.170
4.170
0
0
Budgetaftale 2022
0
-4.170
4.170
0
Overførsel fra året før
7.269
4.915
700
3.568
Primosaldo
11.439
4.915
4.870
3.568
Projekter udmøntet pr. 31.03.2020:
Skolebørn - angst
-609
-609
355
355
Unge i Front
-138
-29
225
171
Ringstedmodellen
-3.302
-1.102
593
3.503
Home Start (nyt projekt)
-475
-475
-475
-475
Saldo pr. 30.09.2021
6.915
Forventes udmøntet i 4. kvt.
Nye projekter (pipeline)
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Flere fællesskaber – flere med i fællesskaber
Etablering af en håndholdt rådgivning/mentorstøtte indsats
Projekt fra Skolecenter
Forventet udmøntning i året:
-6.524
-4.215
-1.302
1.554
Forventet ultimosaldo
4.915
700
3.568
5.123
Vurdering
Der vurderes at være råderum til at udmønte yderligere 2 mio. kr. i 4. kvartal 2021 på baggrund af nye ansøgninger. I vurdering er medregnet driftsudgifter i overslagsårene på samme niveau.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.
SagsID/Sagsnummer
19-18232A
Sagen afgøres
-
Indhold
Indledning
Udvalget orienteres om status på økonomi i fonden. Herunder hvilke projekter er bevilget midler fra fonden og budgetmæssig effekt af projekterne i budgetår og overslagsårene.
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for budget 2019 blev afsat midler frem til 2022. Herefter forudsættes fonden at være selvfinansierende. I forbindelse med overførselssagen behandlet i Byrådet 12. april er der overført 7,3 mio. kr. ikke disponerede midler fra budget 2020 til budget 2021. Jf. vedtaget budget 2022 udsættes kapitaltilføring på 4,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.
Der er kendskab til to ansøgninger under udarbejdelse i 4. kvartal. Herunder projekt vedr. håndholdt rådgivning/mentorstøtte indsats til unge og deres forældre samt projekt fra skolecentret.
Tabel: Status på økonomi i den sociale investeringsfond 3. kvartal 2021
Sociale investeringsfond
2021
2022
2023
2024
Budgetaftale 2019
4.170
4.170
0
0
Budgetaftale 2022
0
-4.170
4.170
0
Overførsel fra året før
7.269
4.915
700
3.568
Primosaldo
11.439
4.915
4.870
3.568
Projekter udmøntet pr. 31.03.2020:
Skolebørn - angst
-609
-609
355
355
Unge i Front
-138
-29
225
171
Ringstedmodellen
-3.302
-1.102
593
3.503
Home Start (nyt projekt)
-475
-475
-475
-475
Saldo pr. 30.09.2021
6.915
Forventes udmøntet i 4. kvt.
Nye projekter (pipeline)
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Flere fællesskaber – flere med i fællesskaber
Etablering af en håndholdt rådgivning/mentorstøtte indsats
Projekt fra Skolecenter
Forventet udmøntning i året:
-6.524
-4.215
-1.302
1.554
Forventet ultimosaldo
4.915
700
3.568
5.123
Vurdering
Der vurderes at være råderum til at udmønte yderligere 2 mio. kr. i 4. kvartal 2021 på baggrund af nye ansøgninger. I vurdering er medregnet driftsudgifter i overslagsårene på samme niveau.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.
