Modellen anbefales godkendt med den bemærkning, at der ikke indarbejdes en årlig effekt på 1% af sund aldring.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 efterspurgt en ny demografimodel på ældreområdet, der tager hensyn til sundhedseffekter. Der vil i denne sag blive præsenteret en ny demografimodel, hvor effekten af sund aldring foreslås indregnet. Sagen genoptages nu efter at den har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har gennem mange år foretaget demografireguleringer i forbindelse med budgetlægning på ældreområdet, da hvert budgetår tilpasses som følge af befolkningstilvæksten. Den nuværende demografiregulering tager højde ændringer i antallet af ældre og ændringer i udgiften til pr. ældre fordelt på alderskategorier. Formålet med at korrigere for Sund Aldring er at den nuværende demografimodel overestimerer udgifter til ældre i overslagsårene, fordi den ikke tager højde for at plejebehovet bliver udskudt i takt med at levealderen stiger. Det forventes at de ældre borgere har flere raske leveår, et generelt bedre funktionsniveau og at borgerne i de enkelte aldersgrupper ikke eller i mindre grad har brug for hjælp fra kommunen. Det betyder at kommunen vil bruge færre udgifter på ældreområdet pr. indbygger over tid.

De foreslåede ændringer af demografi-modellen ændrer ikke serviceniveauet eller udgiftsniveauet, men er alene et forsøg på en mere korrekt budgettering som tager højde for sund aldring.

Nuværende demografimodel på ældreområdet

Demografimodellen tildeler ældreområdets budget ud fra aldersspecifikke ressourcebehov. Udgifterne beregnes ud fra befolkningsprognosens forventet ændring i antallet af indbyggere i den enkelte aldersgruppe og udgifterne pr. indbygger i den pågældende aldersgrupper. Udgifterne pr aldersgruppe er senest opdateret i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og er udelukkende prisfremskrevet. Derved er der i den nuværende model ikke korriget for en forbedret levetid. Desuden indeholder modellen alene hjemmepleje og sygepleje.

Forbedringsforlag til den nuværende demografi model - Sund aldring

Herunder vil der præsenteres et bud på en ny demografimodel hvor det foreslås at enhedsudgifterne reduceres med 1% pr. år på alle borgere i aldersgruppen (ikke kun ændring i aldersgruppen). Der er over de seneste 5 regnskabsår sket i fald i udgiften pr. ældre på 6,5 pct. hvilket afrundet svarer til et fald på 1 pct. pr år. Sund aldring fjerner ikke udgifterne permanent, men lægger blot en dæmper på væksten, hvorfor en bestemt aldersgruppe vil antages at blive billigere. Den nuværende model regulerer ikke for demografi på plejeboliger og hjælpemidler, men der har været og forventes yderligere vækst på disse områder og derfor anses det hensigtsmæssigt at disse også indgår i den nye model. Selv hvis antallet af plejeboliger ikke øges vil det give afledt virkning på behovet for hjemmepleje. Desuden ligges der op til at sygeplejen opskrives med 1 % årligt svarende til den gennemsnitlige stigning i den visiterede tid pr. indbygger over de seneste 3 år. I den nye model vil enhedspriserne årligt blive genberegnet på baggrund af forbruget året før. 

Modellen regulerer alene for udviklingen i aldersgrupperne over 65 år, det gælder for både hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger og hjælpemidler.

Nedenfor illustreres enhedsudgifterne for 2020. 

Der vil i den nye demografimodel ske en korrektion af de ovenstående enhedsudgifter med en dæmpningsfaktor på årligt 1%, modsat forventes stigende udgifter til sygeplejeydelser med 1% årligt som følge af opgaveglidningen fra regionen.

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år i forhold til 2020 med 130 personer i 2021, akkumuleret til 269 i 2022, 419 i 2023 og 582 i 2024.

Den nye demografitildeling fordelt på de enkelte år og delydelser fremgår af tabellen nedenfor.

I forhold til demografibudgetterne som i dag er budgetlagt på baggrund af den nuværende reguleringsmodel sker der en forhøjelse på 4,1 mio. kr. i løbet af de kommende 4 år.

Det skyldes at modellen nu udvides med plejeboliger og hjælpemidler samt forventet stigning på sygeplejeydelser. Modsat går at enhedspriserne ikke er årligt genberegnet og nu er på et lavere niveau som følge af den sunde aldring.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2021. Såfremt der vedtages ændringer i demografimodellen vil de blive indarbejdet i budget 2022.

Vurdering

Det vurderes at en korrektion for sund aldring i demografimodellen vil give et mere retvisende budget i forhold til den faktiske udvikling i udgifterne. Demografimodellen er alene en budgetmodel, der forsøger at forudsige udgifterne og påvirker ikke service- eller udgiftsniveau.

Demografimodellen vurderes ikke at have særskilt konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at demografimodellen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
2. at høringsfrist er den 7.4.21.
3. at sagen genoptages, når høringsfristen er udløbet.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17-05-2021 og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-05-2021

Administrationen har beregnet udviklingen i enhedsudgifterne for de forskellige aldersgrupper i perioden 2017-2020, der er den periode, hvor vi har historiske data tilgængelige i omsorgssystemet. Beregningen viser, at enhedsudgifterne pr. 65+årig i perioden er faldet med 2,2%.

Beregningen understøtter forudsætningen om en effekt om sund aldring, som indregnes i demografimodellen med 1% årligt, idet der kan være variation mellem årene og de enkelte aldersgrupper. Modellen vil årligt blive genberegnet, således at det er de faktiske enhedsudgifter i det foregående regnskabsår, som er baseline.

Direktionen indstiller,

1. at den foreslåede model på ældreområdet godkendes
2. at resultatet indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2022.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Zealand Care som pt. driver hjælpemiddeldepot for Ringsted Kommune har 11-03-2021 meddelt at de trækker sig fra markedet pr. 01-04-2022.
Zealand Care vil derfor ikke byde på det kommende udbud af hjælpemiddeldepot, når den nuværende kontrakt udløber d. 31-10-2021.

I denne sag redegøres der for en ny mulighed for at deltage i et kommunalt § 60-fællesskab vedr. driften af et hjælpemiddel depot.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede 04-01-2021 at igangsætte et udbud af drift af hjælpemiddeldepot.
Drift af depot med genbrugshjælpemidler er en fuldt udbudspligtig tjenesteydelse i henhold til Udbudsloven. Den daværende forventning var et mindst en leverandør havde den fornødne kapacitet, volumen og viden til at løse opgaven.

Efterfølgende har den forventede leverandør Zealand Care dog meddelt, at de trækker sig fra hjælpemiddelmarkedet. Beslutningen sker med henvisning til at kommunerne hjemtager hjælpemiddelopgaven frem for at udlicitere den.

På grund af Zealand Cares beslutning om at stoppe deres aktiviteter, er en række kommuner gået i gang med at undersøge muligheden for at indgå i § 60-fællesskab.
Et § 60-fællesskab kun kan løse de opgaver, som med vedtægterne er overført til fællesskabet efter en endelig godkendelse af Ankestyrelsen.

Dette § 60-fællesskab ville blive etableret med henblik på at overtage Zealand Cares nuværende lokalerne og alle nødvendige faciliteter til depotdrift.
Første trin i processen er at de interesserede kommuner stiller med en hensigtserklæring om deltagelse det videre forløb. Dermed kan interessen blandt kommunerne vurderes, og der kan indledes en nærmere dialog med Zealand Care om de konkrete vilkår for en evt. overtagelse. 

Zealand Care har givet udtryk for, at de ser positivt på, hvis et antal kommuner vil overtage depotet, herunder medarbejderne. Kommer et antal kommuner med hensigtserklæringer vedrørende mulig overtagelse, vil Zealand Care give adgang til at se i deres regnskaber (åben bog). Dette er en forudsætning for at kunne lave en mere præcis beskrivelse af økonomi og drift af et eventuelt § 60-fællesskab.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering
Administrationen vurdere, at det er hensigtsmæssigt for Ringsted Kommune at deltage i den indledende proces med at afdække muligheden for at indgå i et § 60-fællesselskab vedr. driften af et hjælpemiddeldepot.
Hensigtserklæringen er ikke bindende, og sikre flest handlemuligheder fremadrettet ift., at sikre opgaven med udlevering af hjælpemidler til borgerne.
Sagen er samtidigt en del af forberedelserne til en kommende sag, om Ringsted Kommunes muligheder for, at sikre opgavevaretagelsen vedr. udlevering af hjælpemidler til borgerne. 

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at få særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune sender en hensigtserklæring om, at deltage i den indledende proces med at etablere et § 60-fællesskab.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 1. kvartal 2021. Rapporten dækker perioden 1. januar til 31. marts 2021.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

• Bilag 1: Budgetrapport pr. 31. marts 2021
• Bilag 2: Afrapportering på tabelform på laveste bevillings niveau opdelt i indtægter og udgifter
• Bilag 3: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
• Bilag 4: Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
• Bilag 5: Detaljeret anlægsoversigt
• Bilag 6: COVID-19 udgifter

COVID-19

Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2021.

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 6.

Resultat af ordinær drift 

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 49,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 100,8 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 28,5 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter, jf. tabel 1. Det forventede driftsoverskud er 51,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 100,8 mio. kr. inkluderer:

• Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 2,9 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på Teknisk servicepulje på 15,8 mio. kr. I bilag 3 foreslås det at de 15,8 mio. kr. overføres til kommunens likvide midler.
• Et forventet mindreforbrug på Budgetreserve på 5,0 mio. kr. Budgetpuljen er afsat til uforudsete Covid-19 serviceudgifter, men er ikke udmøntet, da vi afventer en udmelding om kompensation af covid-19-merudgifter fra staten. Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af Covid-19 på 13,3 mio. kr., jf. tabel 1. Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I bilag 3 foreslås udbetaling af kompensation til private institutioner og pasningsordninger på 273 t.kr.

Til sammen giver disse fire områder et forventet mindreforbrug på 36,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de fire ovenstående områder vil det forventede resultat af den ordinære drift være 64,1 mio. kr. og det forventede mindreforbrug af den ordinære drift vil være 14,5 mio. kr.

Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.658,9 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Finansiering

Kommunens samlede finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2.445,8 mio. kr. i 2021 hvilket er som budgetteret.

Der er usikkerhed om statens tilskud til kommunens Covid-19 udgifter.

Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 51,7 mio. kr. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 48,8 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 4 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 24,0 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på -0,1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 24,0 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på:

• Teknisk servicepulje 15,8 mio. kr.
• Budgetreserve til uforudsete Covid-19 udgifter 5,0 mio. kr.
• Sociale investeringsfond 2,9 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på området Ledelse og personale på 0,3 mio. kr. 

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på vejafvandingsbidrag.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,1 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 16,0 mio. kr. i 2021. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,1 mio. kr.

På området for Skoler forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf udgør udvalgsbevillingerne et merforbrug på 3,3 mio. kr. og for institutionsbevillingerne ventes samlet set mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Under dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på 14,1 mio. kr. bl.a. fra en pulje til frokostordninger i dagtilbud på 3,0 mio. kr., at færre børn passes end forudsat i budgettet og et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i betalinger til og fra andre kommuner. På udvalgsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. og for institutionsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

For Børn og Unge forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 22,3 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigere for dette vil det forventede mindreforbrug være på 9,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 14,8 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. på unge under 18 år og 5,4 mio. kr. på de over 18 årige. På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindreudgifter i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens knap 1 mio. kr. skyldes at unge i STU forløb er på pause som følge af COVID-19. Den resterede del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Inkluderet i resultatet er 35,4 mio. kr. på overførselsudgifter som følge af Covid-19. 

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på knap 3 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et merforbrug på 5,2 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 7,6 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er i første kvartal 2021 brugt 21,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 23.7 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 224,6 mio. kr. på anlæg og der forventes indtægter på 49,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 31. marts 2020 udgør 299,1 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 293,9 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 299,1 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 170 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 50,0 mio. kr. og 2 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 305 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed disponeret.

Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 31. marts lån for i alt 439,2 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 87,3 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 39,1 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 66 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 31. marts investeret 380,3 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -1,21 % i årets 3 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,1 mio. kr. De

samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2020 46,6 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 0,5 mio. kr. i 2021.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere

beskrevet i bilag 3.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes