Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Byrådet 1. behandlede det tekniske budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 den 10. august 2021.

Det tekniske budgetforslag samt indkomne ændringsforslag hertil forelægges i denne sag til Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse.

Beskrivelse af sagen

Det tekniske budgetforslag tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2021, korrigeret for blandt andet pris- og lønregulering og tekniske ændringer, som følge af økonomiaftale med regeringen samt ny befolkningsprognose. Det tekniske budgetforslag består af følgende bilag:

1. Generelle bemærkninger (Bilag 1)
2. Specielle bemærkninger (Bilag 2)
3. Skatter og takster (Bilag 3)
4. Specifikationer til budget (Bilag 4)

Der er indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre. Aftalen indeholder en række ændringsforslag til det tekniske budgetforslag for 2022 og vedlægges i en nummereret udgave som bilag 5.

De enkelte poster i budgetaftalen er samlet i et afstemningskatalog der vedlægges som bilag 6.

Budgetmæssige forudsætninger i aftalen

Set over budgetperioden 2022 – 2025 forudsætter aftalen et samlet kassetræk på i alt 59.210.000 kr. jfr. nedenstående oversigt.

Der er foreslået anlægsønsker for i alt 108.876.000 kr. og ændringer i eksisterende anlægsprojekter på i alt 44.400.000 kr. Heraf foreslås 81.600.000 kr. finansieres af udisponeret anlægsramme og de resterende 71.676.000 kr. foreslås finansieret af byudviklingsfonden. Fonden har pr. 30. juni 2021 en beholdning på 69.853.000 kr. Efter finansiering af anlægsprojekter har fonden en beholdning på -1.823.000 kr. I henhold til kommunens økonomiske politik, må der maksimalt være et træk på 25 mio. kr. på fonden.

Budgettering af skatter, tilskud og udligning

Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen skal selvbudgettere det skattegrundlag, der ligger til grund for budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning i 2022, eller om der skal vælges at anvende et statsgaranteret skattegrundlag.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. Der er i det tekniske budget forudsat statsgaranteret skattegrundlag. Der vedlægges som bilag 7 plancher vedrørende budgettering af skatter og tilskud.

Administrationen anbefaler, at der vælges det udmeldte statsgaranterede skattegrundlag, idet der på nuværende tidspunkt er en meget stor usikkerhed omkring konjunktursituationen.

Skattefastsættelse for 2022

I budgetaftalen er der forudsat uændret indkomstskatteprocent i 2022 på 26,1 %

For så vidt angår kirkeskat, har provstiudvalget ønsket at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 % i 2022.

Aftale om kommunernes økonomi i 2022

Efter indgåelse af budgetaftale i Ringsted har KL rettet henvendelse til kommunerne, idet kommunernes samlede budgetter for 2022 ser ud til at komme til at overstige de aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer.

KL opfordrer til, at kommunerne overvejer, hvad der er nødvendigt og realistisk i anlægsbudgettet.

På den baggrund foreslås det, at 7,0 mio. kr. af det tidligere afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ny institution til erstatning for Kastanjehaven overføres til 2023, hvor udgiften forventes afholdt. Ringsted Kommunes anlægsbudget i 2022 bliver herved reduceret med i alt 7,0 mio. kr. uden at der ændres på projekternes tidsplaner.

Inddragelse og høring

Det tekniske budgetforslag har været sendt i offentlig høring sammen med ændringsforslagene til budgettet.

Budgetforslaget har været i høring hos MED-udvalg, HMU, råd og nævn samt bestyrelser samt offentligheden generelt. Der er indkommet 26 høringssvar. Høringssvar er vedlagt som bilag 8..

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af vedlagte budgetmateriale.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vedtagne serviceniveau kan fastholdes inden for rammerne af forslag til budget 2022.

Administrationen vurderer endvidere, at budgettet for 2022 overholder den vedtagne økonomiske politik.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den indgåede budgetaftale godkendes.
2. at 7,0 mio. kr. af tidligere afsat rådighedsbeløb i 2022 til ny institution til erstatning for Kastanjehaven overføres til overslagsår 2023 og mellemfinansieres af kassen.
3. at kassetræk vedr. anlægsprojekter på i alt 71,7 mio. kr. finansieres af byudviklingsfonden.
4. at der vælges det statsgaranterede skattegrundlag for 2022
5. at den kommunale udskrivningsprocent for personskat i 2022 udgør 26,1 % og at kirkeskatteprocenten udgør 0,95 %.
6. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰.
7. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰.

Supplerende sagsfremstilling

KL’s formandskab har den 1. oktober 2021 udsendt brev til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer om at kommunernes samlede budgetter i 2022 til service og anlæg vil komme til at overstige de rammer der er aftalt med Regeringen med i alt 1,15 mia. kr. Beløbet svarer til 0,4 % af de samlede aftalte rammer for service og anlæg. For at overholde den indgåede aftale med Regeringen foreslår KL’s formandskab, at alle kommuner reducerer de planlagte udgifter i 2022 til enten service eller anlæg. Ringsted Kommunes andel af reduktionen udgør 7,24 mio. kr.

På den baggrund foreslås at:

• Anlægsbudget på 1,7 mio. kr. vedr. Hulemarken fremrykkes til 2021 jfr. punkt 29 i Byrådets møde den 13. september 2021.
• Anlægsbudget på 2,0 mio. kr. vedr. ”Udbedring af trafikale udfordringer ved Ndr. Ringvej og rundkørslen” i budgetaftalen for 2022 afsættes i 2021.
• Anlægsbudgettet for 2022 reduceres med 3,54 mio. kr. og tilføres i 2023 vedr. forventet mindreforbrug på grund af ikke igangsatte anlæg i investeringsplanen.

Ringsted Kommunes anlægsbudget i 2022 bliver herved reduceret med i alt 7,24 mio. kr.

Direktionen indstiller,

1. at den indgåede budgetaftale godkendes.
2. at 7,0 mio. kr. af tidligere afsat rådighedsbeløb i 2022 til ny institution til erstatning for Kastaniehaven overføres til overslagsår 2023 og mellemfinansieres af kassen.
3. at anlægsbudget på 1,7 mio. kr. vedr. Hulemarken fremrykkes fra 2022 til 2021.
4. at anlægsbudget på 2,0 mio. kr. vedr. ”Udbedring af trafikale udfordringer ved Ndr. Ringvej og rundkørslen” i budgetaftalen for 2022 afsættes i 2021.
5. anlægsbudgettet for 2022 reduceres med 3,54 mio. kr. og tilføres i 2023 vedr. forventet mindreforbrug på grund af ikke igangsatte anlæg i investeringsplanen.
6. at kassetræk vedr. anlægsprojekter på i alt 71,7 mio. kr. finansieres af byudviklingsfonden.
7. at der vælges det statsgaranterede skattegrundlag for 2022
8. at den kommunale udskrivningsprocent for personskat i 2022 udgør 26,1 % og at kirkeskatteprocenten udgør 0,95 %.
9. at grundskyldspromillen fastsættes til 24,74 ‰.
10. at dækningsafgift for offentlige ejendommes grundværdier fastsættes til 12,37 ‰ og for offentlige ejendommes forskelsværdi til 8,75 ‰.

Der indledes en dialog med forslagsstiller vedr. mulighed for at søge Ildsjælepuljen. 

Sagen oversendes herefter til Kultur- og Fritidsudvalget.