Sagener tidligere behandlet i:
- Byrådet den 24. juni 2015 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,175 mio. kr. til skitseprojekt og overslagsberegning.
- Byrådet den 7. december 2015 pkt. 12, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projektering.
- Byrådet den 11. april 2016 pkt. 15, hvor der blev givet en anlægsbevilling til udgifter på 8,375 mio. kr. til udførsel.
- Klima - og Miljøudvalget den 27. oktober 2016 pkt. 5, hvor der blev besluttet at udsætte delprojekt kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej.
Denførste anlægspakke i realiseringen af Trafikplan Ringsted Syd omfatter således:
- Krydset Søndervang/Søndre Parkvej
- Krydset Ahorn Allé/Søndre Parkvej – udskudt jf. ovenstående.
- Krydset Søndervang/Næstvedvej
- Cykelstier på Søndervang
- Cykelstier på Søndre Parkvej
KrydsetAhorn Allé/Søndre Parkvej blev taget ud af anlægspakken i 2016, da dettedelelement blev vurderet bedre at kunne udføres i sammenhæng med den andenanlægspakke, og delelementet blev ikke udskudt af økonomiske årsager.
Derer samlet bevilliget 9,3 mio. kr. til den første anlægspakke, men grundetforhold beskrevet herunder forventes bevillingen overskredet, selvom at krydsetAhorn Allé / Søndre Parkvej ikke er udført. De væsentlige årsager tilmerforbruget fremgår herunder:
- Mængder indeholdt i tilbudslisten og dermed mængder indeholdt i entreprenørens tilbud har vist sig for lave, ligesom flere ydelser helt har manglet. Det drejer sig f.eks. om mængden af overskudsjord, grus til indbygning m.m. samt kantsten. Forventet samlet merudgift ca. 1,0 mio. kr.
- Tilpasning mellem ny fællessti og tilstødende sideveje, indkørsler, haver m.m. har helt manglet i udbudsmaterialet og dermed i entreprenørens tilbud. Forventet samlet merudgift ca. 0,9 mio. kr.
- Det har været en forudsætning, at overskudsjorden fra projektet kunne køres til lokalt deponi i form af støjvold eller lignende, hvilket er den ydelse, der er indeholdt i entreprenørens tilbud. Denne mulighed har vist sig ikke at være eksisterende og sammenholdt med væsentligt større jordmængder end forudset, har dette medført en forventet merudgift på ca. kr. 1,2 mio. kr.
- Omfanget af ekstraarbejde grundet uforudsete forhold medfører en forventet merudgift på ca. kr. 1,0 mio. kr. Dette svarer til ca. 27 % af entreprisesummen og ligger inden for, hvad man kan forvente, dog i den høje ende.
Forøkonomiske og juridiske aspekter set i forhold til den eksterne rådgiverhenvises til bilaget. Bilaget vilvære lukket, indtil der forelægger en endelig afklaring af de kontraktlige forholdmed rådgiver.
Økonomiskoversigt.
Bemærk,at der er tale om den forventede slutøkonomi, da anlægsarbejderne endnu ikke erafsluttede, ligesom udgifter til kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej beror på etanlægsoverslag:
| Bevillingsprogram 154 –Trafikplan syd | U/I | Anlægs-
bevilling
[A] | Forventet forbrug
[B) | Afvigelse
[A - B] |
| Anlægsbevilling, byrådet 24. juni 2015 | U | 0,175 | | |
| Anlægsbevilling, byrådet 7. december 2015 | U | 0,750 | | |
| Anlægsbevilling, byrådet 11. april 2016 | U | 8,375 | | |
| Forventede totale udgifter | | | | |
| Internt honorar | U | | 0,165 | |
| Rådgiver | U | | 0,905 | |
| Landmåler | U | | 0,155 | |
| Entreprenør, kontraktbeløb, andel Kommune | U | | 3,560 | |
| Mermængder kontraktarbejder | U | | 1,040 | |
| Tilpasning sideveje, indkørsler m.m. | U | | 0,895 | |
| Merudgifter overskudsjord | U | | 1,170 | |
| Ekstraarbejde og uforudsete udgifter, anslået | U | | 0,950 | |
| Belysningsprojekt ekskl. håndtering af kabler og master | U | | 0,610 | |
| Spolearbejder lyskryds Næstvedvej / Søndervang | U | | 0,090 | |
| Kabelomlægning for træer, plantning nye træer m.m. | U | | 0,070 | |
| Indkøb inventar m.m. | U | | 0,025 | |
| Forventede udgifter i alt | U | 9,300 | 9,635 | -0,335 |
| Anlægsoverslag kryds Ahorn Allé / Søndre Parkvej – udskudt | U | | 1,800 | |
| Forventede udgifter i alt inkl. kryds | U | 9,300 | 11,435 | -2,135 |
Efter kasse og regnskabsregulativet skal en sagfremlægges straks administrationen bliver bekendt med en forventetoverskridelse af de økonomiske rammer. Grundet en beklagelig fejl fremlæggesnærværende sag om tillægsbevilling for sent. Fejlen skyldes flere årsager:
- Årsager, der vedrører ekstern rådgiver fremgår af bilaget.
- Administrationen har fra modtagelse af entreprenørens tilbud udarbejdet detaljerede budgetter, der selv med et stort risikotillæg viste en sag med robust økonomi, som ville ende i plus. Grundet uforudsete problemer med fjernvarmearbejderne påbegyndes vejprojektet, og dermed Kommunens andel af projektet, først i det sene efterår 2016. Efterhånden som anlægsarbejderne skrider frem, bliver det klart, at flere poster i tilbudslisten er behæftede med fejl, ligesom at nogle ydelser helt mangler, men anlægsarbejderne kan dog stadigt gennemføres inden for de afsatte midler. Først langt inde i anlægsfasen da mængden af overskudsjord viser sig at blive ca. fire gange større end angivet i kontraktmaterialet, samt at det viser sig, at tilslutninger og tilpasninger til sideveje, indkørsler m.m. helt mangler, står det klart, at projektet ikke kan gennemføres for de afsatte midler. Og på dette tidspunkt begår administrationen den fejl, at undersøge de juridiske og økonomiske aspekter set i forhold til rådgiver inden sagen fremlægges.
Administrationenforventer, det vil være muligt at finde besparelser for kr. 0,335 mio. kr. iden anden anlægspakke, men forventer ikke det vil være muligt at finde besparelserfor yderligere 1,8 mio. kr. til udførsel af krydset Ahorn Allé / SøndreParkvej. Da det ikke forventes muligt at finde midlerne i andre projekterforeslår administrationen, at der enten tilføres nye midler i forbindelse medbudgetprocessen for 2018, eller at midlerne findes ved at sløjfe nogle afdelelementerne i den anden anlægspakke.
Den2. anlægspakke i realiseringen af Trafikplan syd omhandler:
- Superstoppested Campusskolen - anlægsoverslag 1,5 mio. kr.
- Stivejvisning campusskolen og stationen – anlægsoverslag 0,05 mio. kr.
- Hastighedsdæmpning Ahorn Allé – anlægsoverslag 1,4 mio. kr.
- Tilretninger Bengerds Allé – anlægsoverslag 0,65 mio. kr.
- Campuspladsen – anlægsoverslag 0,4 mio. kr.
- Rydning af beplantning Sdr Parkvej – anlægsoverslag 0,05 mio. kr.
Detsamlede anlægsoverslag for anden anlægspakke bliver hermed 4,05 mio. kr.
