Godkendt med Ældre- og Genoptræningsudvalgets bemærkning.

Ej til stede: Jan Jakobsen

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for pilotprojektet. Leder af hjemmeplejen samt den ansvarlige teamleder for pilotprojektet deltager under gennemgangen af punktet.

Beskrivelse af sagen

Styregruppen og arbejdsgrupperne har i 1. kvartal 2021 udarbejdet en endelig projektbeskrivelse for pilotprojektet, der definerer de rammer projektet afvikles på baggrund af. Styregruppe og arbejdsgrupperne har bestået af Centerchef, leder af hjemmeplejen, teamledere, fællestillidsrepræsentanter for FOA og DSR samt personaler.

Projektramme opsummeret:

Et fast lokalt team af medarbejdere bestående af social- og sundhedshjælpere, assistenter samt sygeplejeske. Teamet vil bestå af en varietet gruppe af erfarne og yngre plejere. Der tilknyttes en fast rehabiliteringsterapeut til teamet, for at sikre gode relationer mellem teamets medlemmer og sikre, at terapeutens kendskab til borgerne også bliver et aktiv. Terapeuten vil indgå i de forberedende aktiviteter på lige fod med resten af teamet. Specialfunktioner inddrages ved nødvendighed, men teamet skal selv kunne varetage en bred palet af opgaver. Teamet er ansvarlig for alle indsatser i et typisk ældreliv: hjemmehjælp, sygepleje, rehabilitering mv. Der er således fokus på at bringe fagligheden mere i spil for den enkelte medarbejder.

Dette gøres blandt andet ved, at teamet planlægger sin hverdag selv og derfor har større autonomi. Der arbejdes på en så vidt mulig decentralisering af visitering. Dette afprøves løbende i projektet og justeres. Teamet afholder fortsat tværfaglige rehabiliteringsmøder og triage-møder sammen.

Det tætte samarbejde betyder, at der er et særligt stort fokus på relationel kapacitet hvorfor teamet forud for projektet også vil modtage kompetenceløft i forhold til teamsamarbejde og styrkelse af det relationelle i teamet.

Kompetenceudviklingen vil består af:

Teambuilding: Teamet modtager forud for opstart et teambuilding kursus. Den tilknyttede rehabiliteringsterapeut deltager i dette for at styrke relationen til teamet.

Opstartsworkshop: Der afvikles en opstartsworkshop i teamet hvor rammen sættes for medarbejderne, denne skal afvikles senest slut august. workshop skal blandt andet indeholde planlægning og vagtplans delen og skal ses i relation til teambuilding-forløbet.

Sundhedsfaglige kompetencer: Teamets faglige kompetencer vil blive arbejdet med løbende og efter behov. Det vurderes at teamet er fagligt kapable til at løse opgaverne med nuværende faglige kompetenceniveau. Der skal således ikke være forbedrende kursusaktiviteter forud for projektstart baseret på sundhedsfaglige kompetencer. Lederne kigger på muligheden for at anvende egne specialister såfremt der er behov for specialviden i teamet.

Teamet skal dække et afgrænset geografisk område. Det udvalgte område er Distrikt Øst, som er Vest for Roskildevejen. Distriktet indeholder 298 borger der modtager hjælp. Området er et cykel og bilområde.

Temaet vil fra start have sin base på Amtstue allé 71, da der på nuværende tidspunkt ikke er et lokale i område til formålet. Styregruppen vil løbende undersøge muligheden for fysisk placering i nærområdet. Teamet vil i store træk køre 12 dagvagter dagligt og 7 aftenvagter i hverdagene. I dagvagten kræver det et team på ca. 15-17 ansatte og i aftenvagten 15-16 ansatte.

Teamleder har ansvar for daglig ledelse og vil fungere som coach i det omfang, at personalet har brug for støtte til planlægning af hverdagen. Da projektet også er et kultur forandringsprojekt forventes det at kræve stort ledelsesfokus i starten. Derfor er coaching delen af ledelsesaspektet noget der vil blive styrket i takt med projektet skrider frem.

 Projektets er for nuværende i planlægningsfasen og vil efter godkendelse af projektplan kunne fortsætte til afprøvning med start 1. september 2021. Pilot projekt drives som en agil innovationsproces, hvor der løbende justeres til i projektets grundlag baseret på de erfaringer der gøres.

Inddragelse og høring

Sagens sendes til høring i ældrerådet

Økonomi

Der er afsat 492.000 kr. i budgetforliget for 2021 for årene 2021 og 2022 til at dække kompetenceudvikling og lokaleleje. Der forventes ikke at være yderligere udgifter forbundet med projektet. 

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektbeskrivelse og tidsplan er i overensstemmelse med hensigtserklæringen i budgetforliget for 2021.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at være særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

Ej til stede: Jan Jakobsen

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 efterspurgt en ny demografimodel på ældreområdet, der tager hensyn til sundhedseffekter. Der vil i denne sag blive præsenteret en ny demografimodel, hvor effekten af sund aldring foreslås indregnet. Sagen genoptages nu efter at den har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har gennem mange år foretaget demografireguleringer i forbindelse med budgetlægning på ældreområdet, da hvert budgetår tilpasses som følge af befolkningstilvæksten. Den nuværende demografiregulering tager højde ændringer i antallet af ældre og ændringer i udgiften til pr. ældre fordelt på alderskategorier. Formålet med at korrigere for Sund Aldring er at den nuværende demografimodel overestimerer udgifter til ældre i overslagsårene, fordi den ikke tager højde for at plejebehovet bliver udskudt i takt med at levealderen stiger. Det forventes at de ældre borgere har flere raske leveår, et generelt bedre funktionsniveau og at borgerne i de enkelte aldersgrupper ikke eller i mindre grad har brug for hjælp fra kommunen. Det betyder at kommunen vil bruge færre udgifter på ældreområdet pr. indbygger over tid.

De foreslåede ændringer af demografi-modellen ændrer ikke serviceniveauet eller udgiftsniveauet, men er alene et forsøg på en mere korrekt budgettering som tager højde for sund aldring.

Nuværende demografimodel på ældreområdet

Demografimodellen tildeler ældreområdets budget ud fra aldersspecifikke ressourcebehov. Udgifterne beregnes ud fra befolkningsprognosens forventet ændring i antallet af indbyggere i den enkelte aldersgruppe og udgifterne pr. indbygger i den pågældende aldersgrupper. Udgifterne pr aldersgruppe er senest opdateret i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og er udelukkende prisfremskrevet. Derved er der i den nuværende model ikke korriget for en forbedret levetid. Desuden indeholder modellen alene hjemmepleje og sygepleje.

Forbedringsforlag til den nuværende demografi model - Sund aldring

Herunder vil der præsenteres et bud på en ny demografimodel hvor det foreslås at enhedsudgifterne reduceres med 1% pr. år på alle borgere i aldersgruppen (ikke kun ændring i aldersgruppen). Der er over de seneste 5 regnskabsår sket i fald i udgiften pr. ældre på 6,5 pct. hvilket afrundet svarer til et fald på 1 pct. pr år. Sund aldring fjerner ikke udgifterne permanent, men lægger blot en dæmper på væksten, hvorfor en bestemt aldersgruppe vil antages at blive billigere. Den nuværende model regulerer ikke for demografi på plejeboliger og hjælpemidler, men der har været og forventes yderligere vækst på disse områder og derfor anses det hensigtsmæssigt at disse også indgår i den nye model. Selv hvis antallet af plejeboliger ikke øges vil det give afledt virkning på behovet for hjemmepleje. Desuden ligges der op til at sygeplejen opskrives med 1 % årligt svarende til den gennemsnitlige stigning i den visiterede tid pr. indbygger over de seneste 3 år. I den nye model vil enhedspriserne årligt blive genberegnet på baggrund af forbruget året før. 

Modellen regulerer alene for udviklingen i aldersgrupperne over 65 år, det gælder for både hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger og hjælpemidler.

Nedenfor illustreres enhedsudgifterne for 2020. 

Der vil i den nye demografimodel ske en korrektion af de ovenstående enhedsudgifter med en dæmpningsfaktor på årligt 1%, modsat forventes stigende udgifter til sygeplejeydelser med 1% årligt som følge af opgaveglidningen fra regionen.

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år i forhold til 2020 med 130 personer i 2021, akkumuleret til 269 i 2022, 419 i 2023 og 582 i 2024.

Den nye demografitildeling fordelt på de enkelte år og delydelser fremgår af tabellen nedenfor.

I forhold til demografibudgetterne som i dag er budgetlagt på baggrund af den nuværende reguleringsmodel sker der en forhøjelse på 4,1 mio. kr. i løbet af de kommende 4 år.

Det skyldes at modellen nu udvides med plejeboliger og hjælpemidler samt forventet stigning på sygeplejeydelser. Modsat går at enhedspriserne ikke er årligt genberegnet og nu er på et lavere niveau som følge af den sunde aldring.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2021. Såfremt der vedtages ændringer i demografimodellen vil de blive indarbejdet i budget 2022.

Vurdering

Det vurderes at en korrektion for sund aldring i demografimodellen vil give et mere retvisende budget i forhold til den faktiske udvikling i udgifterne. Demografimodellen er alene en budgetmodel, der forsøger at forudsige udgifterne og påvirker ikke service- eller udgiftsniveau.

Demografimodellen vurderes ikke at have særskilt konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at demografimodellen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
2. at høringsfrist er den 7.4.21.
3. at sagen genoptages, når høringsfristen er udløbet.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17-05-2021 og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-05-2021

Administrationen har beregnet udviklingen i enhedsudgifterne for de forskellige aldersgrupper i perioden 2017-2020, der er den periode, hvor vi har historiske data tilgængelige i omsorgssystemet. Beregningen viser, at enhedsudgifterne pr. 65+årig i perioden er faldet med 2,2%.

Beregningen understøtter forudsætningen om en effekt om sund aldring, som indregnes i demografimodellen med 1% årligt, idet der kan være variation mellem årene og de enkelte aldersgrupper. Modellen vil årligt blive genberegnet, således at det er de faktiske enhedsudgifter i det foregående regnskabsår, som er baseline.

Direktionen indstiller,

1. at den foreslåede model på ældreområdet godkendes
2. at resultatet indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2022.