Du kan ikke bruge ringsted.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 20-02-2020

Anbefales godkendt.

Økonomi

Budget foreslås omplaceret jfr. nedenstående tabel.

 

Indledning

Sagsgang

 

BY

ØK

ÆGU

PBU

KMU

BUU

KFU

SAMU

Orientering

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

 

x

 

 

x

 

 

 

Beslutning

x

 

 

 

 

 

 

 

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

 

I denne sag skal Byrådet tage stilling til overførsel af budgetbeløb fra drift til anlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Bjergvej, Bringstrup og Rusgårds Bakke godkendes.
  2. at der overføres 0,260 mio. kr. uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds Bakke” til rammekontoen for cykelstier.

Vurdering

Administrationen vurderer at det fremlagte anlægsregnskab giver et retvisende billede af økonomien. 

Økonomi

Herunder økonomisk oversigt for de tre cykelstiprojekter.

 

Økonomisk oversigt, alle beløb mio. kr.

Bjergvej

 Bringstrup

Rusgårds Bakke

Total for de 3 projekter

Byrådet den 7. september 2015 - punkt 10

 

  3,200

 

 

Byrådet den 9. november 2015 - punkt 5

 1,800

 

 0,500

 

Byrådet den 9. november 2015 - punkt 5

 

 

 

 

Byrådet den 7. december 2015 - punkt 15

 

  0,700

 

 

Byrådet den 9. januar 2017 - punkt 22

 0,450

 

 

 

Byrådet den 11. juni 2019 - punkt 9

 

 

 0,200

 

Mellemsum, bevillinger totalt

 2,250

  3,900

 0,700

 6,850

Internt honorar, borgermøde m.m.

 0,032

  0,105

0,275

 

Ekstern rådgiver

 0,062

  0,034

0,375

 

Landinspektør og areal erhvervelse

 0,490

  0,304

 

 

Lys m.m.

 0,058

  0,081

 

 

Entreprenør

 1,664

  3,320

 

 

Totale udgifter

 2,306

  3,844

 0,650

 6,800

Difference

 0,056

  -0,056

 0,050

 0,050

 

Som det fremgår er der samlet forbrugt 6,8 mio. kr. ud af de samlede anlægsbevillinger på kr. 6,85 mio. kr., der er således et samlet mindre forbrug for de tre projekter kr. 0,05 mio. kr.

 

Som det fremgår er der samlet forbrugt 6,8 mio. kr. ud af de samlede anlægsbevillinger på kr. 6,85 mio. kr., der er således en rest anlægsbevilling kr. 0,05 mio. kr.

Der er i alt afsat 7,06 mio. kr. til projekterne i kommunens budget, der resterer derfor et rådighedsbeløb på 0,260 mio. kr. Det tilbageværende rådighedsbeløb anbefales tilbageført til rammekonto 221 for cykelstiprojekter.

 

Anlægsregnskab fremgår ligeledes af bilag 1 – anlægsregnskab Bjergvej, Bringstrup og Rusgårds Bakke.

Inddragelse og høring

Da projekterne er afsluttede beskrives tidligere gennemført inddragelse og høring ikke yderligere i denne dagsorden.

Beskrivelse af sagen

Cykelstiprojekterne er tidligere behandlet i:

  • Byrådet den 7. september 2015 pkt. 10, anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til anlægsudgifter Bringstrupvej.
  • Byrådet den 9. november 2015 pkt. 5 anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til anlægsudgifter Bjergvej.
  • Byrådet den 7. december 2015 pkt. 13, anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser Rusgårds Bakke.
  • Byrådet den 7. december 2015 pkt. 15, anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til anlægsudgifter Bringstrup.
  • Byrådet den 9. januar 2017 pkt. 14, anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til cykelstier og buslommer Bjergvej.
  • Byrådet den 11. juni 2019 pkt. 9, anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med undersøgelse af krydsningsmuligheder i Ortved. Det blev samtidigt besluttet at afslutte cykelstiprojektet for Rusgårds Bakke og sende det tilbage i Trafikhandlingsplan 2017 for fornyet prioritering.

 

For både Bringstrupvej og Bjergvej gælder, at anlægsarbejderne er helt afsluttede, ligesom der er afholdt 1 årsgennemgang. De matrikulære forhold er ligeledes afklaret med de involverede lodsejere. Som besluttet, er projektet vedr. Rusgårds Bakke nu afsluttet i sit nuværende stade og der kan således fremlægges et samlet anlægsregnskab for disse tre projekter.