Administrationen vurderer, at der med de foreliggende finansieringsforslag til budget 2020 er det nødvendige grundlag for at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Efter prioritering af forslag fra fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet, koncernledelsen og HMU mandag den 6. maj.

Byrådet behandler det samlede katalog med forslag til budgettet til høring på byrådsmødet mandag den 13. maj. Kataloget med forslag til budgettet er herefter i høring frem til den 13. juni.

I høringsperioden afholdes offentligt borgermøde den 3. juni. 

Torsdag den 26. juni afholder Byrådet dialogmøde med HMU og koncernledelsen. 

Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem

Regeringen og KL.

Partierne har sidste frist for at indsende forslag til budget 2020 den 28. juni.

Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et

ekstraordinært møde torsdag den 15. august. Herefter gennemføres offentlig høring frem til den 11. september, hvor både forslag til budgettet og det tekniske budgetforslag sendes i høring. I perioden afholdes dialogmøde med HMU.

Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget tirsdag den 2. oktober og i Byrådet mandag den 7. oktober.

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at der som en del af budgetprocessen, udarbejdes forslag til en finansieringspulje. Finansieringsforslag er forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.Af den vedtagne budgetproces for budget 2020 fremgår:

1. at der skal findes forslag for 1,5 pct. af serviceudgiftsrammen til en finansieringspulje til dækning af det forventede finansieringsbehov på 18 mio. kr.
    
2. at der herudover skal findes forslag for 2 pct. af serviceudgiftsrammen til en finansieringspulje, der skal anvendes, såfremt der ikke modtages ekstraordinært finansieringstilskud i 2020. 

Af tabellen nedenfor fremgår fordeling målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg

Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes videresende anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

For prioriteringen af anlægsønsker henstår udisponeret anlægsramme på 7,6 mio. kr. i 2020, 24,8 mio. kr. i 2021, 28,5 mio. kr. i 2022 og 65,0 mio. kr. i 2023.    

Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 6,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene 2021 og 2023. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

På baggrund af budgetseminar i fagudvalgene i februar og marts måned foreligger nu udkast til budgetforslag og oplæg til prioritering for de enkelte fagudvalg. Budgetforslagene og oplæg til prioritering af finansieringsforslagene er vedlagt sagen som bilag.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen, at fagudvalgene i april, inden for det enkelte fagudvalgs område, skal prioritere forslag til budgettet til videre behandling i Byrådet med henblik på at forslagene efterfølgende kan sendes i høring.

Direktionen indstiller, at projektforslaget sendes i 4 ugers høring hos Dansk Gas Distribution.

Administrationen vurderer, at Ringsted Fjernvarme A/S har behov for yderligere varmekapacitet bl.a. som følge af, at kraftvarmeværket ikke længere bidrager væsentligt til fjernvarmeproduktionen. Det er endvidere administrationens vurdering, at dette vil kunne opfyldes ved etablering af en varmepumpe, som beskrevet i projektforslaget.

Anlægsløsningen i projektforslaget vurderes:

• At opfylde behovet for nødvendig ekstra varmeeffekt til forsyning af fjernvarmeforbrugerne.
• At opfylde varmeforsyningslovens krav om etablering af den samfundsøkonomiske bedste løsning.
• At medvirke til fastholdelse af en lav fjernvarmepris.
• At understøtte Ringsted Kommunes klimamål og den nationale strategi på energiområdet.
• At opretholde et halmforbrug på halmvarmeværket, så værket fortsat kan aftage tilstrækkelig halm fra områdes halmproducenter.

Det er endvidere administrationens vurdering, at projektet kan etableres i overensstemmelse med gældende lokal-, kommune- og varmeforsyningsplan.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Produktionen af fjernvarme i Ringsted sker i dag primært på Ringsted Halmvarmeværk. I kolde perioder bidrager de to gascentraler i henholdsvis Ringsted Nord og Ringsted Syd. Ringsted Kraftvarmeværk, som producerer el, har også tidligere bidraget til fjernvarmeproduktionen. Når værket producerer el, produceres der samtidig varme, som kan udnyttes i fjernvarmen.

Grundet den øget udbygning af vindmølle- og solcellekapacitet har det imidlertid ikke været rentabelt at producere el i større omfang på kraftvarmeværket de senere år. Kraftvarmeværket fungerer derfor i dag alene som reserve til el-nettet.

Det betyder, at kraftvarmeværket ikke længere kan bidrage til varmeproduktionen i væsentligt omfang. Ringsted Fjernvarme mangler derfor varmekapacitet, og forsyningssikkerheden er blevet sårbar i tilfælde af udfald i et af de varmeproducerende anlæg.

Ringsted Forsyning har udarbejdet et projektforslag for etablering af en 8 MW el-drevet

varmepumpe til forøgelse af fjernvarmens samlede varmekapacitet.

Staten har etableret en tilskudsordning, som betyder, at Ringsted Kraftvarmeværk A/S har fået et anlægstilskud på ca. 5,2 mio. kr. til etablering af varmepumpen.

Det vurderes, at varmepumperne vil kunne dække ca. 33 % af fjernvarmevarmebehovet i Ringsted. Det betyder, at forbruget af naturgas hos Ringsted Forsyning vil reduceres betydeligt. Den største del af varmebehovet vil fortsat dækkes af Halmvarmeværket. Halmvarmeværket vil fortsat kunne aftage mere halm, end der leveres fra områdets halmproducenter.

Samlet set vil projektet således betyde, at Ringsted Fjernvarme øger andelen af varme, der er baseret på vedvarende energikilder, i overensstemmelse med kommunens klimaplan og den nationale strategi på energiområdet.

I henhold til varmeforsyningsloven skal der foretages samfundsøkonomisk beregning for projektforslaget, herunder skal det samfundsøkonomiske billigste projekt gennemføres. Der er således fortaget beregning for to alternativer, henholdsvis en halmkedel og en gaskedel. 

Over en 20-årig periode viser de samfundsøkonomiske beregninger, at varmepumpen er ca. 194 mio. kr. billigere end en gaskedel, som er den næst billigste løsning. Tilsvarende vil varmepumpen forbrugerøkonomisk bidrage til at fastholde en lav fjernvarmepris og reduceres CO2 – udledningen med knapt 6.400 tons om året i forhold til en gaskedel.

Inden anlægget kan etableres, skal det myndighedsbehandles i henhold til miljøvurderingsloven, og det skal miljøgodkendes og have en byggetilladelse.

Projektforslaget fra Ringsted Forsyning fremgår af bilaget.