Referat

Godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling for anlæg af optimering af trafikafvikling på Nordre Ringevej

Ved Byrådets vedtagelse af budget 2019 den. 5. november 2019, pkt. 2 blev der givet et rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til projekt ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej”.

Der er ofte opstuvning i eftermiddagsmyldertrafikken mellem motorvejen og rundkørslen ved Ringstedet, hvilket medfører at trafikafviklingen i rundkørslen ophører med at fungere. For at skabe mere kapacitet til trafikken skal busstoppestedet i retning mod Benløse sideflyttes ud i en buslomme, så der kan frigøres to spor i retning mod motorvejen. Ud over at flytte busstoppestedet skal vejmarkering og skiltning tilpasses.

Ud for busstoppestedet er der i dag mange fodgængere der krydser Nordre Ringvej, hvilket kan være farligt. Der er endnu ikke sket ulykker, men for at forhindre at det sker, opsættes et hegn i midterrabatten.

I anlægsperioden vil bustoppestedet blive midlertidigt nedlagt, da det ikke vil være muligt for busserne at stoppe ved busstoppestedet.

Tidsplan

Nedenstående figur viser den forventede tidsplan for projektet.

Økonomi

Oversigt over forventet forbrug (hele 1.000kr.)

Placering med af busstoppested er markeret med gul. Placering af hegn er vist med blåt.

Movia og Clear Channel inddrages i projektet under projekteringen og udførelsen. Clear Channel har driften af buslæskærme.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej”. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 3,1 mio. kr. til anlægsprojektet ” Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej”. Se bilag

Administrationen vurderer, at projektet kan projekteres og anlægges i 2020, inden for det afsatte rådighedsbeløb. Dog er der risiko for økonomi og tid, da administrationen ikke er bekendt med eksisterende ledninger i jorden af forskellig art og administrationen tager også forbehold for vejret. Hvis anlægsperioden rammes af samme mængde nedbør som tilfældet har været i efteråret 2019 kan det medføre forsinkelse og fordyrelser og det kan vise sig nødvendigt, at udskyde anlægsarbejderne.

Administrationen vurderer også, at det ikke vil være muligt, at etablere et midlertidigt busstoppested som erstatning for det nuværende, under anlægsperioden. Der er ikke ordentlige adgangsforhold til et midlertidigt busstoppested mellem rundkørslen og motorvejen. Alternative placeringer vil blive undersøgt sammen med Movia undervejs i projekteringen. Der vil naturligvis blive tilstræbt, at busstoppestedet blive midlertidigt nedlagt i kortest mulig periode.

Direktionen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 3,1 mio. kr. til projektet ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej”.

Sagen sendes tilbage til administrationen. Udvalget ønsker alternative forslag, hvor zebrastriber fjernes, evt. med kantlinjer ved busstop, og placering af busstoppested genovervejes i forhold til mere sikker passage af Ndr. Ringvej samt betjening af Nørregade 100 og Sct. Jørgens Parken.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 23. januar 2020, at sende sagen tilbage til administrationen med ønsker til alternative forslag, hvor zebrastriber fjernes, evt. med kantlinjer ved busstop, og placering af busstoppested genovervejes i forhold til mere sikker passage af Nordre Ringvej samt betjening af Nørregade 100 og Sct. Jørgens Parken.

Administrationen har på denne baggrund undersøgt følgende.:

• Zebrastriber fjernes, evt. med kantlinjer ved busstop.
• Placering af busstoppested genovervejes i forhold til mere sikker passage af Nordre Ringvej samt betjening af Nørregade 100 og Sct. Jørgens Parken.

Begge alternativer er tidligere behandlet på Klima- og Miljøudvalgs mødet den 20. december 2018, pkt. 3.

En fjernelse af zebrastriberne uden, at etablere en ny buslomme, giver risiko for bagendekollisioner af biler der køre op i holdende busser, samt imellem biler ved de bilister der vil forsøge at komme ud i det andet spor for, at overhale den holdende bus. En sådan løsning frarådes normalt og administrationen vil normalt anbefale, at der etableres en ny buslomme.

Movia har i anden anledning afholdt møde med administrationens ansvarlige for kollektiv trafik den 12. februar 2020. Ved dette møde blev anlægsprojektet ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej” drøftet og det har givet anledning til, at Movia er fortalere for en løsning hvor der ikke etableres en ny buslomme. Movia mener, at det vil fremme bussernes fremkommelighed i myldertrafikken. Movia oplyser, at de har gode erfaringer fra tilsvarende løsninger i, og omkring København.

Placeres busstoppestedet tættere på rundkørslen øger det risikoen for, at buspassagerer vil krydse Nordre Ringvej ved rundkørslen, hvilket vil give stor risiko for personpåkørsler og pludselige opbremsning og dermed risiko for sammenstød. Placeres busstoppestedet tættere på motorvejen øges højdeforskellen mellem Nordre Ringevej og Nørregade og det vil gøre det svært, at skabe en tilgængelighedsvenlig adgang til bustoppestedet, samt at det øger anlægsomkostningerne.

Alternativt kan busstoppestedet nedlægges. Dette vil dog give en væsentligt forringet service til Ringstedet, Ungeenheden, Arbejdsmarkedscentret, Jobcentret og Sct. Jørgens Parken. Afstanden mellem nærmeste busstoppested til Nørregade 100 og Sct. Jørgens Parken vil blive forøget med 350-400m. Afstanden til Ringstedet vil forøges med 70-230m afhængigt af busstoppested.

Eneste alternative placering vil være et busstoppested på Klosterparks Allé mellem Ringstedet og Ringsted Outlet. Dette vil dog give en øget rejsetid for de forskellige buslinjer på 1 minut i hverdags situationen og 2,5 minut i myldretiden. Denne løsning vil endvidere øge trafikbelastningen i selve rundkørslen, samt den meget trafikerede Klosterparks Allé strækning mellem Ringstedet og Outletten.

Ovenstående er forelagt Byrådet den 25. juni 2019, pkt. 28 og den 14. januar 2019, pkt.10.

Tidsplan

Grundet tillægsdagsordnen er udbud til rådgiver rykket fra februar til april. Som følge her af kan udbud for rådgiver først opstartes i april og hele projektforløbet udskydes tilsvarende. Opstart anlægsarbejder forskydes fra opstart august til opstart oktober 2020. Grundet risikoen for vådt efterår og vinter vil det kunne blive nødvendigt, at rykke opstarten af anlægsarbejderne til april 2021 for at sikre økonomien i projektet.

Gennemføres projektet uden en ny buslomme forventes projekt, at kunne gennemførers i 2020.

Økonomi

Administrationen foreslår, at der flyttes et rådighedsbeløb på 1,625 mio. kr. fra ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej” til anlægsfonden. Saldo for anlægsfonden er pr. 2. marts 2020, 5,3 mio. kr.

Vurdering

Administration vurderer, at der med den nuværende anlægsbevilling vil blive skabt plads til flere biler mellem rundkørslen og motorvejen, hvilket vil aflaste trafikafviklingen i rundkørslen i myldretiden. Ønskes der en mere varig løsning, så vurderer administrationen, at der skal findes finansiering til projektforslaget beskrevet i den mellemste løsningsmodel i det forudgående budgetforslag. Den mellemste løsningspakke indeholder tiltagene i den mindste pakke, hvorfor en gennemførelse af ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej” (den mindste pakke) ikke er spildt i forhold til den mellemste pakke.

De øvrige tiltag i budgetforslaget var 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag for to lige ud spor i nordgående retning gennem afkørsel 36’s første kryds. Projektforslaget vil så danne grundlag for et retvisende budgetønske for en gennemførelse af løsningen.

Det sidste tiltag i budgetforslaget var 1,05 mio. kr. til udarbejdelse af et dispositionsforslag for ombygning af rundkørslen til et lyskryds, sådan at der skabes et mere præcist bud på areal behov, effekt og anlægsomkostninger.

Administrationen vurdere også, at qua Movias holdning og erfaringer fra København, så vil administrationen forslå, at der laves en løsning hvor der ikke anlægges en ny buslomme. Men administrationen må også opfordre til, at kommer der trafikuheld som følge af løsningen, så skal der afsættes økonomi til en ny buslomme hurtigst muligt.

Udeladelse af en ny buslomme vurderes at give en besparelse på 1,625 mio. kr.

Økonomi eksklusiv buslomme

Oversigt over forventet forbrug (hele 1.000kr.)

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1,475 mio. kr. til projektet ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej” eksklusiv en ny buslomme.
2. at anlægsbevilling finansieres af rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til projektet ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej”.
3. at der overføres 1,625 mio. kr. af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Optimering ad trafikafvikling Nordre Ringvej” til anlægsfonden.

Udvalget sender sagen tilbage til administrationen med henblik på en uddybning af projektets økonomi.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 1. april 2020, at sende sagen tilbage til administrationen med ønske om en uddybning af projektets økonomi.

Administrationen har foreslået, at der gives 1,475 mio.kr. til det reviderede projekt uden buslomme. Midlerne fordeler sig til følgende:

Rådgiver skal indenfor 125.000 kr. udføre følgende opgaver:

-          Udarbejde udbudsprojekt for entreprenør og gennemfører udbud.

-          Udarbejde projekt for myndighedsbehandling.

-          Koordinere med Vejdirektoratet.

-          Varetage tilsyn med entreprenørens arbejder.

Administrationen forventer, at entreprenørprojektet vil omfatte nedenstående:

-          Alt eksisterende afstribning i højre spor fræses af, og asfalten repareres hvis nødvendigt.

-          Der etableres ny afstribning til svingbane for motorvejsafkørsel, vejafgrænsning og busstoppested.

-          Der opsættes ca. 110 m hegn i midterrabatten.

-          Skiltning for fodgængere mellem busstoppested og Ringstedet forbedres/øges.

-          Skilte på to skilteportaler over Nordre Ringvej tages ned og erstattes af nye retvisende skilte. Her opsættes afspærring og bruges lift.

-          3 skilte ved tilkørsel til rundkørsel skal tages ned og erstattes af retvisende skilte.

Dette billede viser skiltet som står i dag når man kommer fra Nørregade. Skiltet skal i fremtiden vise to pile mod motorvejen og Holbæk.

Der afsættes sluttelig 300.000 kr. til uforudsete udgifter, og 50.000 kr. til administrationens arbejde med overgivelse af opgave, kontrol, etc., hvilket er normalt for denne type opgaver.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en ændring til to spor i nordgående retning vil afhjælpe problematikken, hvor trafikken i eftermiddagsmyldertiden stuver op på Nordre Ringvej og ud i rundkørslen. Hvor dette nu kan ske dagligt, forventer administrationen det bliver ugentlig eller sjældnere. På længere sigt vil den almindelige trafiktilvækst dog gøre, at tilbagestuvningseffekten vil være et tilbagevendende problem i rundkørslen. Det er administrationens vurdering, at tiltagene har en positiv effekt på trafikafviklingen i rundkørslen. Tiltagene kan dog ikke løse udfordringerne på lidt længere sigt, da den almindelige trafik mængde er stigende.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1,475 mio. kr. til projektet ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej” eksklusiv en ny buslomme.
2. at anlægsbevilling finansieres af rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til projektet ”Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej”.
3. at der overføres 1,625 mio. kr. af uforbrugt rådighedsbeløb fra anlægsprojektet ”Optimering ad trafikafvikling Nordre Ringvej” til anlægsfonden.

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Udvalget anbefaler at midlerne fastholdes i projektet til evt. opfølgning med yderligere initiativer.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet afsatte i Budget 2017 midler til realisering af Helhedsplanen for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø for årene 2017-2020. I denne sag, skal der tages stilling til anlægsbevillingen for 2020.

Helhedsplanen for søerne (bilag 1) indeholder en række forslag til forbedring af adgangsforhold, rekreative faciliteter og naturformidling.

Administrationen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb i 2020 anvendes til etablering af:

1. et madpakkehus i St. Bøgeskov tæt ved Kilden og med udsigt over Gyrstinge Sø,
2. et shelter i nærheden af Vestdæmningen ved Haraldsted Sø og tæt ved Ringsted Oplevelsessti,
3. en mindre p-plads til 2-3 biler i nærheden af Humlebjerg på den sydlige side af Haraldsted Sø,
4. inventar til den nyetablerede undervisningsbygning i Søsportshjørnet ved Haraldsted Sø,
5. vejvisningsskilte og naturformidling ved begge søer.
6. borde og bænke blandt andet ved madpakkehuset, shelteret og på Humlebjerg

Der budgetteres med 250.000 kr. til materialer og håndværkerydelser og 50.000 kr. samlet til projektering og interne honorarer. Da der er tale om flere projekter på forskellige lokaliteter, forventes forbruget til projektstyring, udarbejdelse af tilbudsmateriale, tilsyn mv. at blive relativt højt. Alle anlæg realiseres ved egen projektering, hvor administrationen tidligere har købt projektering og tilsyn eksternt. Samlet set, er den valgte løsning den billigste.

Brugerrådene for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø blev på brugerrådsmøderne den 4. og 5. marts 2020, orienteret og inddraget i anlægsplanerne. Referatet fra brugerrådsmødet for Gyrstinge Sø fremgår af bilag 2 og Haraldsted Sø af bilag 3.

Der blev i budgetaftalen for 2017 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017, 1 mio. kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. i 2020 til realisering af helhedsplanen for søerne. Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 300.000 kr. til realisering af helhedsplanen i 2020. Budgetmidlerne for 2017, 2018 og 2019 er bevilliget.

Administrationen vurderer, at de planlagte rekreative faciliteter ved Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø vil skabe gode fysiske rammer, der stimulerer til bevægelse og bidrager til at fremme friluftslivet for kommunens borgere og besøgende, samt skoler og institutioner. Faciliteterne stimulerer både til aktivitet, fordybelse og læring om natur og miljø, hvilket stemmer overens med kommunens vision.

Samlet set bidrager faciliteterne væsentligt til realiseringen af helhedsplanen for søerne. Fremadrettet vil udviklingen af søerne ske gennem pilotnaturparkprojektet.  

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 300.000 kr. til realisering af Helhedsplanen for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø i 2020.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Ad 1 og 2: Anbefales godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til forslag om revideret regulativ for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald, som begge bliver opdateret i forbindelse med implementering af affaldssortering på de kommunale arbejdspladser.

Byrådet traf den 9. marts 2020 beslutning om, at etablere en obligatorisk ordning for affaldssortering på de kommunale arbejdspladser. Der blev fremlagt en overordnet handleplan, hvoraf det fremgår, at den nye affaldsordning skal implementeres i hhv. Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald.

Lovgivningsmæssigt hører de kommunale virksomheder og institutioner under Regulativ for erhvervsaffald, men da de skal benytte samme ordning som borgerne, hvad angår husholdningslignende affald, skal de følge ordningen beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald. Derfor skal begge regulativer tilrettes. Regulativerne er de formelle, juridiske dokumenter for ordningen.

Regulativ for husholdningsaffald

Der er foretaget følgende ændringer, for at implementere den nye ordning:

• Kommunale virksomheder og institutioner skal benytte ordning for restaffald og madaffald, papir, pap, glas, metal, plast samt batterier.
• Der gives mulighed for, at kommunale virksomheder og institutioner kan benytte nedgravede løsninger.
• Kommunale virksomheder og institutioner kører efter samme retningslinjer som boliger med fælles renovation, fx hvad angår tømningshyppighed.
• Kommunale virksomheder og institutioner kan benytte storskraldsordningen, herunder ordning for pap. Der opkræves kun gebyr for hhv. storskrald og pap, hvis ordningen benyttes.

Ud over implementering af affaldssortering på de kommunale arbejdspladser, er der foretaget nogle præciseringer i regulativet, der gælder for alle brugere, herunder også borgerne:

• beholdere må ikke fyldes mere end at låg kan lukkes helt.
• renholdelse af beholdere påhviler grundejeren.
• låg på affaldsstativ skal kunne holdes i åben stilling.
• det er ikke tilladt at anvende affaldspressere og lignende.
• adgangsveje, hvor længden overstiger 50 meter, skal have vendeplads. (I dag er formuleringen: ”Adgangsveje skal om nødvendigt være forsynet med vendeplads”. Forslaget går således på at præcisere, at det altid gælder ved adgangsveje over 50 meter. Skærpelsen kommer, for at opfylde kontrakten med Remondis, der ikke tillader chaufførerne at bakke over 50 meter, da det er for farligt. På nogle ejendomme vil det blive nødvendigt at dispensere herfra, da der ikke er plads til en vendeplads. En almindelig  trepunktsvending vil opfylde kravet)
• ved ordinær drift indsamles affald mandag til fredag mellem kl. 06.00 og kl. 17.00. Ved de store indfaldsveje kan der indsamles fra kl. 5.00.

Bilag 1: Forslag til Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Der er foretaget følgende ændringer, for at implementere den nye ordning:

Affaldsordning for kommunale virksomheder og institutioner er tilføjet. § 19 præciserer, hvilke ordninger i Regulativ for husholdning, som de kommunale virksomheder og institutioner hhv. kan og skal benytte. Den sikrer endvidere, at der kan opkræves gebyrer. De kommunale virksomheder og institutioner kan søge om hel eller delvis fritagelse fra at benytte ordningen, hvis institutionen eller virksomheden har særlige behov, som den kommunale ordning ikke kan tilgodese eller andet taler herfor. De har dog stadig pligt til at sortere affaldet.

Regulativet for erhvervsaffald er ikke revideret siden 2012 og er derfor gennemskrevet - bl.a. i forhold til ny lovgivning.

• Det er præciseret, at virksomheder skal sortere madaffald ved egen foranstaltning, hvis det er aktuelt - også selvom de er tilmeldt kommunens ordning for dagrenovation. (Kommuner må som udgangspunkt ikke etablere indsamlingsordninger for kildesorteret, genanvendeligt affald fra virksomheder).
• Det er præciseret, at virksomheder må transportere eget affald og at transportører skal være registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.
• Beholdere må kun fyldes til kanten. Låget skal kunne lukkes helt. Opsamlingsmateriel skal være egnet til affaldsfraktionen.
• Virksomheder, der ikke er beliggende i kommunen og udenlandske virksomheder, kan også benytte genbrugspladsen. (Lovkrav)
• Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen via selvbetjeningsløsning.
• Det præciseres, at kun det ene af AffaldsPlus’ to deponeringsanlæg kan modtage PCB-holdigt, deponeringsegnet affald.
• Virksomheder må højst opbevare affald på ejendommen i ét år.
• Skelnen mellem stort og småt brændbart affald i forhold til anvisning.
• Skelnen mellem håndtering af småt brændbart og dagrenovationslignende affald.
• Ordning for olie- og benzinudskillere omfatter også sand og slam fra sandfang tilknyttet en olie- og benzinudskiller. Affaldet skal anmeldes.

Bilag 2: Forslag til Regulativ for erhvervsaffald

Regulativerne skal i offentlig høring i mindst 4 uger.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Regulativerne er reviderede for at de kommunale arbejdspladser kan få hentet sorteret husholdningsaffald ligesom borgerne. Der er dog samtidig foretaget en generel revidering af regulativerne.

I Regulativ for husholdningsaffald har det været nødvendigt, at foretage præciseringer af især adgangsveje og fyldning af beholdere, for at sikre, at kommunen kan leve op til Arbejdstilsynets regler og kontrakten med Remondis.

I Regulativ for erhvervsaffald er der foretaget ændringer for at opfylde lovgivning, der er kommet siden sidste revidering. Desuden er regler præciseret, for bedre at kunne håndhæve dem og for at give en bedre information til brugerne af ordningerne.

I ordningen for olie- og benzinudskillere er sandfang tilføjet, da de to ting hører sammen i praksis. Virksomheder kan fortsat søge om fritagelse fra ordningen.

Direktionen indstiller

1. at Forslag til Regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i høring i 4 uger
2. at Forslag til Regulativ for erhvervsaffald godkendes og sendes i høring i 4 uger

Ad 1 og 2: Anbefales godkendt til høring.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling, samt afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af udendørs affaldsbeholdere og øvrige udgifter, i forbindelse med implementering af affaldssortering ved de kommunale arbejdspladser.

Byrådet vedtog den 9. marts 2020, at etablere en obligatorisk ordning for indsamling af restaffald og genbrug, for de kommunale arbejdspladser, og at de kommunale arbejdspladser selv bestiller og betaler for indendørs opsamlingsmateriel.

Status

Administrationen har spurgt leverandøren af affaldsbeholdere om leveringstider. Svaret var, at leverandøren ikke forventer, at kunne levere det nødvendige antal udendørsbeholdere før omkring 1. november ved bestilling i midten af maj. Det er dog først, når den endelige bestilling foreligger, at administrationen kan få besked om et mere præcist leveringstidspunkt. Administrationen vil holde tæt kontakt til leverandøren for om muligt, at opnå en tidligere levering.

Herefter skal beholderne samles og køres ud til de kommunale arbejdspladser. Der er indgået aftale med AffaldPlus om dette. Der vil ske en etapevis udrulning, og administrationen vil starte med de mindre børneinstitutioner.

De større institutioner som f.eks. plejecentre, har så store mængder affald, at de benytter maxicontainere. Ringsted Kommunes kontrakt med Remondis rummer ikke tømning af maxicontainere, hvorfor der i affaldsregulativerne åbnes op for, at de kommunale arbejdspladser kan søge om fritagelse til at benytte den kommunale ordning, hvis arbejdspladsen har et særligt behov, som ordningen ikke kan tilgodese. Sorteringspligten gælder dog stadig.

Indkøb af udendørsbeholdere

I forbindelse med indsamling af affald på kommunale arbejdspladser, vil der være udgifter til indkøb af udendørs opsamlingsbeholdere samt udgifter til implementeringen af ordningen. Et skøn over disse udgifter er:

Det har i de forløbne uger, pga. genåbning efter corona, været vanskeligt at få den fornødne information om institutionernes affaldsmængder og behov for opsamlingsmateriel, hvorfor kortlægningen endnu ikke er afsluttet. De 460.000 kr. er derfor administrationens bedste skøn på nuværende tidspunkt. Administrationen arbejder intenst på, at færdiggøre kortlægningen, så beholderne kan blive bestilt hurtigst muligt.

I driftsbudgettet for 2020 for kommunens takstfinansierede renovationsordning, er der ikke indlagt udgifter til implementering af en affaldsordning på kommunale arbejdspladser. Beløbet skal derfor finansieres enten via kommunekassen med tilbagebetaling over 4 år eller via lån hos Kommunekredit med tilbagebetaling over 10 år.

Der er tale om en brugerfinansieret ordning, der skal hvile i sig selv, hvorfor beløbet vil blive indregnet i renovationstaksten for de ca. 70 institutioner over 4 eller 10 år alt efter finansieringsform. Da de kommunale arbejdspladser er skattefinansierede, vil disse udgifter påvirke kommunekassen.

De økonomiske konsekvenser for institutionerne

Administrationen har regnet på de økonomiske konsekvenser, det måtte have for den enkelte institution at overgå til kommunens nye affaldsordning. Der er taget udgangspunkt i en stor institution, Vigersted Skole, og en mindre institution, Bengerds Børnehus.

De økonomiske konsekvenser for institutionerne afhænger, foruden størrelsen og dermed antal beholdere, også af den valgte finansiering af udgifterne til implementering af ordningen.

Alle beløb er ekskl. moms

Alle beløb er ekskl. moms

De beregnede renovationsgebyrer, der ligger til grund for opstilling af ovenstående eksempler, er at betragte som foreløbige. For yderligere information om gebyrerne henvises til vedlagte bilag 2.

Udover ændrede årlige udgifter til renovation, får nogle institutionerne/arbejdspladser udgifter i forbindelse med implementeringen af ordningen til indkøb af indendørs opsamlingsbeholdere, etablering af fliser/skure eller andet som følge af flere udendørsbeholdere. Disse udgifter forventes afholdt af institutionernes driftsbudgetter. Administration kan ikke sætte beløb på disse udgifter.

Ordningen etableres og udrulles i tæt dialog med kommunens institutioner og øvrige arbejdspladser.

Estimeret skøn over udgiften til implementering af en affaldsordning for de kommunale institutioner er 460.000 kr.

Det eksakte beløb kendes ikke pt., men forventes at ligge i denne størrelsesorden.

Der er ikke budgetteret med denne udgift i renovationsordningen, hvorfor pengene skal finansieres via lån af kommunekassen eller via lån hos Kommunekredit jf. Lånebekendtgørelsen.

Ved finansiering via Kommunekassen skal de 460.000 kr. tilbagebetales over 4 år, mens tilbagebetalingsperioden ved lånoptagelse er 10 år.

Konsekvensen af valg af finansieringsform, er meget forskellig institutionerne imellem, da det afhænger af antal beholdere og størrelsen af disse, som det ses under Beskrivelse af sagen.

Udgifter til renter og afdrag vil blive indarbejdet i de tekniske budgetforslag, hvor de vil blive indregnet i renovationstaksterne for institutionerne.

Der henvises i øvrigt til økonomiskema i bilag 1.

Administrationen vurderer, at der ved fælles indkøb opnås de bedste løsninger i forhold til implementeringen af en affaldsordning ved de kommunale institutioner.

Endvidere vurderer administrationen, at affaldsbeholderne har en holdbarhed på 10 år, hvorfor finansieringsformen ved en lånoptagelse over 10 år vil være passende. Denne finansieringsform vil samtidig give den mindste årlige udgift for de kommunale arbejdspladser, som det fremgår af beskrivelse af sagen.

Direktionen indstiller,

1. At der afsættes et rådighedsbeløb til udgifter på 460.000 kr., der finansieres via låneoptagelse kos Kommunekredit.
2. At der afsættes et rådighedsbeløb til indtægter på 460.000 kr. i form af låneoptagelse hos Kommunekredit.
3. At der gives anlægsbevilling på 460.000 kr. til udgifter, og der gives anlægsbevilling på 460.000 til indtægter.

Ad 1-3: Anbefales godkendt, dog således at beløbet lånefinansieres via kommunekassen.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til om forslag til forlængelse af buslinje 401A i Benløse skal godkendes, da forslaget vil have indflydelse på Roskildevejs-projektet (klimatilpasning). Detailprojekteringen af klimatilpasningsprojektet påbegyndes i efteråret 2020.

Byrådet har den 3. februar 2020, pkt. 15 besluttet, at igangsætte projektering for ombygning af Roskildevej (klimatilpasning) mellem Holbækvej og Præstevej i Benløse. Projekteringen vil starte i sommeren 2020.

Administrationen vil i eftersommeren 2020, starte processen for Trafikbestilling 2022 for den lokale kollektive bustrafik i Ringsted Kommune, til evt. ikrafttræden ultimo juni 2022. Byrådet skal i juni 2021 bl.a. tage stilling til ”Løsningsforslag for Busanalysen og Transportplanprojektet” fra maj 2018, for såvel åben som lukket buskørsel i kommunen. Løsningsforslaget indeholder bl.a. et forslag om forlængelse af buslinje 401A i Benløse. Forslaget indebærer bl.a. flytning af stoppesteder på Roskildevej i forhold til den nuværende linjeføring. Derfor vil det være relevant for Roskildevejs-projektet, at kunne indarbejde disse flytninger i tide, inden anlægsfasen påbegyndes.

Linje 401A foreslås forlænget til Benløse By med samme høje frekvens som i dag. Herved kommer A-busbetjeningen inden for rækkevidde af bl.a. Byskovskolen og Nørreskovvej, dele af boligområdet langs Skrænten, samt dele af Kærup Industrivej. Det giver forventeligt en tilvækst i passagertallet. Forslaget forudsætter også etablering af nye stoppesteder på Fredensvej og Benløseparken, da buslinjen i dag kun kører i den ene retning. For Benløseparken gælder, at der skal anlægges to kantstensbegrænsede stoppesteder i vejens sydside, hvor der i dag ikke er fortov. Hvis forslaget godkendes, vil der blive udarbejdet budgetønske for anlæg af to nye stoppesteder på Benløseparken til ca. 225.000 kr. for 2021 og budgetønske for finansiering af forlængelse af 401A til ca. 200.000 kr. for 2022 og efterfølgende 400.000kr. pr. år. fra 2023.

Bilag 1 viser alle nuværende buslinjer i Benløse. Bilag 2 indeholder en oversigt over alle buslinjer i Ringsted Kommune.

Orientering om øvrige forslag i Løsningsforslag for Busanalysen og Transportplanprojektet

Forslag om forlængelse af 401A i Benløse indgår sammen med flere andre forslag i et samlet Løsningsforslag, som Byrådet i september 2018 udskød behandlingen af, til at skulle ske ved trafikbestillingsprocessen for 2021 eller for 2022. Bilag 3 indeholder en overordnet beskrivelse af Løsningsforslag for Busanalysen og Transportplanprojektet fra maj 2018, herunder tidsplan for de næste beslutninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2021 og 2022:

Godkendes indstillingen, så vil der blive udarbejdet budgetønske for 2021 med anlæg af to kantstensbegrænsede stoppesteder/fortove langs sydsiden af Benløseparken nogenlunde over for de nuværende stoppesteder på vejen. Administrationen vurderer, at de to nye stoppesteder vil kunne blive anlagt for samlet ca. 225.000 kr.

Hertil kommer et budgetønske for overslagsårene i budget 2021 om at afsætte 200.000 kr. i 2022 og 400.000 kr. pr. år i 2023 og herefter, til finansiering af 401A’s forlængelse i Benløse.

Ingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at en forlængelse af linje 401A til også at omfatte Benløse By og Byskovskolen/Benløsehallen vil kunne gavne borgere og erhvervsliv i store dele af den nordlige og nordøstlige del af Benløse, samt øvrige borgere, der skal til/fra Benløse.

Det vurderes at give god mening, at en evt. forlængelse af 401A først træder i kraft ultimo juni 2022, hvor også de øvrige forslag i ”Løsningsforslag for Busanalysen og Transportplanprojektet” fra maj 2018 i givet fald vil kunne træde i kraft. Læs mere herom i bilag 3.

Godkendes budget 2021 i oktober 2020 med sagens budgetønsker, så kan 401A-forlængelsen indarbejdes i Roskildevejs-projektet i tide.

Det vurderes at skulle sagen vente til beslutning i forbindelse med budget 2022 (medio 2021), vil det være muligt, men dog dyrere at tilpasse Roskildevejs-projektet, som på det tidspunkt er nået til anlægsfasen.

Direktionen indstiller,

1. At forslag om forlængelse af buslinje 401A i Benløse godkendes for tilpasning af Roskildevejs-projektet og,
2. At der udarbejdes budgetønsker for budget 2021 og overslagsår, for såvel anlæg af nye stoppesteder på Benløseparken som finansiering af 401A-forlængelsen i Benløse.

Udvalget anbefaler at klimatilpasningsprojektet på Roskildevej tilpasses, så der er mulighed for fremtidig ændring af busruten. Der træffes således ikke beslutning om ændringer af buslinjen nu.

Sagsgang

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til et projektforslag, for konvertering af individuel varmeforsyning (olie og naturgas) til fjernvarmeforsyning for 4 boligveje i Søndervangområdet. Projektforslaget indeholder desuden en teknisk udbygning af halmvarmeværket, for bedre udnyttelse af brændslet og større varmeeffekt.

Varmeforsyningsloven formål er bl.a. ”at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler”.  

Ifølge loven påhviler det Byrådet, at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Ringsted Kommune arbejder løbende på at reducere CO2-udledningen i kommunen og Ringsted Forsyning understøtter dette arbejde. På den baggrund - og grundet interesse for fjernvarme hos beboere i Søndervang – har Ringsted Forsyning udarbejdet et projektforslag, for konvertering af 4 boligveje i Søndervang til fjernvarme. Det er i alt 122 boliger på Avnbøgevej, Hybenvej, Acacievej og Gyvelvej, som vil blive tilbudt at få fjernvarme. Ringsted Forsyning har undersøgt interessen for projektet, og godt 50 % af ejendommene har givet bindende forhåndstilmelding til fjernvarme - betinget af kommunens godkendelse af projektet. I 2017 godkendte Byrådet et tilsvarende projekt for 5 boligveje i Søndervang (sagsnr. 16/24397), og nærværende projekt er således etape 2 af konverteringen fra naturgas til fjernvarme i dette område.

Varmen til det nye fjernvarmeområde vil komme fra en teknisk ombygning af halmvarmeværket, idet der bliver etableret yderligere røggaskøling på halmkedlerne. Det betyder, at udvidelsen af forsyningsområdet kan ske uden brug af mere brændsel. Det nye projektorslag indeholder således også en teknisk ombygning af halmvarmeværket, herunder en tilbygning på 26 m2.

Godkendelse af projektforslaget vil ikke have budgetmæssig betydning for Ringsted Kommune. Beregninger viser, at det for næsten alle nye forbrugere, vil medføre en økonomisk besparelse. Tilslutning til fjernvarmen sker kun ud fra frivillige aftaler. Projektet medfører ikke tilslutningspligt. Projektet vil have neutral til positiv økonomisk betydning for Ringsted Fjernvarme A/S, som skal betale gasselskabet en lovbestemt økonomisk kompensation for afgivelse af gaskunder. Endelig udviser projektet en positiv samfundsøkonomi, som er kravet for at kommunen må godkende det. Således viser beregninger fra Ringsted Forsyning, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel på ca. 7 mio. kr. set over 20 år, i forhold til referencescenariet, hvor området fortsat er naturgasforsynet.

Projektforslaget er vedlagt som bilag.

I forbindelse med det tidligere projektforslag gennemførte Ringsted Forsyning en undersøgelse, der viste stor interesse for fjernvarme i området ved Søndervang, og på baggrund af borgerhenvendelser, blev der afholdt informationsmøde i Ahornhallen. Der blev omdelt en folder med en overordnet orientering om projektet og om brugerøkonomien, og borgerne blev inviteret til ”åbent kontor” midt i Søndervang området.

Det aktuelle projektforslag er i væsentligt omfang baseret på borgernes udtrykte ønske om konvertering fra individuel opvarmning med gas eller olie til forsyning med fjernvarme. Forsyningsområdets udstrækning er bestemt ud fra borgernes interesse.

Efter gældende regler, har projektforslaget været sendt i 4 ugers høring hos Evida, som er det statslige gasselskab, der i dag forsyner området med naturgas. Evida har gjort indsigelse mod projektforslaget, idet de bl.a. har peget på en række forhold vedrørende de samfundsøkonomiske beregninger, som de mener skal korrigeres. Bl.a. på baggrund af bemærkningerne fra Evida har Ringsted Forsyning justeret projektforslag, således at det i nogen grad imødekommer bemærkningerne fra Evida. Det primære indsigelsespunkt fra Evida er imidlertid, at selskabet mener, at projektforslaget reelt består af 2 projekter; ét for optimering af eksisterende halmkedel ved at udnytte varmen i røggassen og ét for konvertering boliger i Søndervang fra individuel gasforsyning til fjernvarme. Det er Evidas opfattelse, at disse skal vurderes hver for sig, og at konverteringen fra naturgas til fjernvarme i Søndervang dermed ikke opfylder varmeforsyningslovens krav til positiv samfundsøkonomi, hvorfor de ikke mener denne del af projektet bør gennemføres.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder gældende krav til eftervisning af positiv samfundsøkonomi. Dertil kommer, at både bruger- og selskabsøkonomisk er positiv for projektet.

Administrationen vurderer herudover, at initiativet støtter op om borgeres efterspørgsel af fjernvarmeforsyning i det pågældende lokalområde.

Endelig vurderer administrationen, at projektet er med til at understøtte Ringsted Kommunes klimamål og reducere afhængigheden af fossile brændsler.

I forhold til Evidas indsigelse er det administrationens vurdering, at en forudsætningen for, at Ringsted Forsyning kan udvide fjernvarmeområdet, er at der kan tilvejebringes yderligere varmekapacitet. Etablering af røggaskøling på halmvarmeværket er beregnet til netop at kunne dække det udvidede varmebehov. Det er således administrationens opfattelse, at en udvidelse af fjernvarmeområdet ikke kan adskilles fra en effektivisering af halmvarmeværket, og at begge elementer udgør ét samlet projekt i varmeforsyningslovens forstand, hvorunder de samfundsøkonomiske forhold skal iagttages.

Evida har mulighed for at klage over kommunens afgørelse til Energiklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Direktionen indstiller, at projektforslaget om konvertering af individuel gasforsyning til fjernvarmeforsyning i Søndervang, etape 2, godkendes.

Anbefales godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til, hvilke forslag i de otte cykelstiprojekter, der skal sendes til videre projektering.

Byrådet godkendte den 3. februar 2020, pkt. 14, at give en anlægsbevilling til projektering af i alt otte strækninger, hvor forholdende for cyklister ønskes forbedret. Sagen blev fremlagt med henblik på, at kunne søge den statslige pulje om tilskud til anlæg af cykelstier. Klima- og Miljøudvalget ønskede ligeledes, at prioriteringsmodellen blev fremlagt i forbindelse med kommende anlægssag, se bilag 5, som viser cyklismepotentialet, hvor kun objektive faktorer fremgår. Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 1. april 2020, pkt. 8, orientering om, at puljens midler ikke længere er tilgængelige. Den er reserveret til at fremme cykelparkering i kombination med offentlig transport. Der blev igangsat en projektering, som har medført flere løsningsforslag. Se bilag 1 for nærmere information om forslagene. Nedenfor vises de enkelte forslag med anlægsoverslag. Projekter i kursiv er administrationens indstilling. 

Cykelstiforslagene, som berører et lokalråd, er blev sendt til kommentering.

Gyrstinge & Ørslevvester lokalråd, se bilag 2.

Lokalrådet anbefaler, at cykelstien ligger i sydsiden (Nr. 2). Derudover anbefaler de variant 4 til forbindelse af Gyrstingevej og Gyrstinge. For Bakkegårdsvej anbefales nr. 2.

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn, se bilag 3.

Nr. 1 nord om byen var der mest enighed om, dog kunne nr. 3 gennem byen også være et alternativ. Nr. 2 syd om Egemose var der stor modstand af.

Nordrup-Farendløse lokalråd, se bilag 4.

Lokalrådet er enig i, at ændre 2-1 vejen så forholdene for cyklister forbedres, dog uden flere bump.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationens vurdering er baseret på en afvejning af de trafiksikkerhedsmæssig forhold, økonomi, udformning og synergi med eksisterende forhold. For Gyrstingevej har administrationen ikke fulgt lokalrådet, idet det er vurderet, at krydset Gyrstingevej - Holbækvej trafiksikkerhedsmæssigt giver de bedste forhold, hvis krydsningen sker i nordsiden. For Egemosevej har administrationen ikke fulgt lokalrådet, idet forslag 1 koster 10-15 mio. kr. mere.

Direktionen indstiller, at der udføres skitseprojektering for følgende forslag:

• Køgevej – Nr. 3, Cykelsti med traditionel kantsten og ændring af fortovsbredde
• Haslevvej – Nr. 3, Kombination af forslag 1 og 2 i hhv. den nordlige og sydlige del
• Teglovnsvej – Nr. 1, Udvidelse af 30 km/t hastighedszonen med ekstra bump og hævet flader
• Smålodsvej – Nr. 3, Dobbeltrettet fællessti til det signalregulerede kryds ved skolen
• Gyrstingevej – Nr. 1 med variant 4, Dobbeltrettet cykelsti i nordsiden
• Bakkegårdsvej – Nr. 2, Dobbeltrettet cykelsti i eget tracé mellem Høvestensvej og Hedemosen
• Egemosevej – Nr. 3, Dobbeltrettet cykelsti langs Egemosevej og 2-1 vej gennem Egemose
• Farendløsevej – Nr. 1, Optimering af 2-1 vejs afmærkning med ekstra bump.

Godkendt, dog således at Gyrstingevej skitseprojekteres både for syd- og nordløsningen i krydsningen af Holbækvej.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til hvilke af nedenstående fortovsstrækninger der skal renoveres.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 23. januar 2020, pkt. 7, at der skulle renoveres fortove på Spurvevej, Svalevej, Nattergalevej, Anlægsvej og Hyldegårdsvej.

Udbudsprocessen er nu overstået og fortovsrenoveringen opstartes inden længe.

De indkomne bud er bedre end administrationens erfaringstal fra tidligere projekter, og der er derfor midler til at flere fortove kan renoveres. Der er omkring 900.000 kr. tilbage i puljen.

Fortovsstrækninger, som ikke blev udvalgt sidst, fremgår af nedenstående tabel, hvor der også er medtaget et groft revideret anlægsoverslag samt evt. bemærkninger, hvor fortovets stand også fremgår.

Alle fortove er tiltænkt at blive renoveret med 35 x 35 cm2 betonfliser, med mindre andet fremgår.

Anlægsoverslagene er inkl. projektering, tilsyn og intern tid.

De fortovsprojekter, der prioriteres udført i år, vil blive sendt i udbud, og vil forventeligt blive udført i løbet af tredje og fjerde kvartal af 2020.

Ingen

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Anlægsbevillingen blev frigivet i Byrådet, den 13. januar 2020 i sagen om småanlæg.

Ringsted Forsyning har udført gravearbejde i Sct. Hansgade i løbet af 2020. Administrationen anbefaler derfor ikke, at Sct. Hansgade prioriteres, da standen på fortovet er godt.

På Køgevej er administrationen i gang med at undersøge, om der kan etableres cykelsti på strækningen mellem Dagmarsgade og Fuglebakken. En evt. cykelsti vil kunne få indflydelse på rykning af kantstenen i den sydlige side af Køgevej. Administrationen vurderer derfor, at Køgevej ikke prioriteres på nuværende tidspunkt.

Der er en fordel ved at samle projekterne til samme område. Dermed er der ikke omkostninger ved etablering af flere byggepladser, som der vil være, hvis der vælges fortove i forskellige områder.

I 2019 blev der renoveret fortov på Rørsangervej. Samtidig skal der renoveres fortov på Spurvevej, Svalevej og Nattergalevej i 2020. Administrationen anbefaler derfor, at Duevej og Fuglebakken prioriteres. Administrationen vurderer endeligt, at der også udarbejdes udbudsmateriale på Drosselvej, som kan udbydes som option. Dermed kan Drosselvej blive udført, såfremt midlerne er til det.

Direktionen indstiller,

1. at fortovsrenoveringen ved Duevej og Fuglebakken prioriteres, og der igangsættes en udbudsproces omkring disse.
2. at fortovsrenoveringen omkring Drosselvej prioriteres og inkluderes i udbuddet som option.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienteres om de opnåede erfaringer med rabatforstærkningen med asfalt på Sørupvej.

Sagen er tidligere behandlet i:

• Byrådet den 7. april 2015, pkt. 29, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,22 mio. kr. til opmåling, til at fastlægge nuværende vejskel samt intern honorar.
• Byrådet den 5. oktober 2015, pkt. 17, hvor der blev givet en anlægsbevilling til forundersøgelse, projektering og udbud på 0,2 mio. kr., med bemærkning om genoptagelse af emnet sideudvidelse, når forundersøgelsen var gennemført.
• Byrådet den 7. marts 2016, pkt. 11, hvor det blev besluttet at administrationen skulle forelægge en sag hvor der arbejdes videre med rabatforstærkning med asfalt på strækningen mellem Vetterslev og Sørup Herregård.
• Byrådet den 21. juni 2016, pkt. 10, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,685 mio. kr. til forsøgsmæssig udførsel af rabatforstærkning med asfalt på strækningen mellem Vetterslev og Sørup Herregård.

Der er mange mindre og smalle veje i kommunen. Ved passage af modkørende, trækker trafikanterne ud i rabatten hvorved vejkanter og rabatter over tid bliver beskadigede. Traditionelt forstærkes vejkanterene derfor løbende med grus, for at undgå eller reducere skader.

Administrationen gennemførte efterår 2016 en 2 km lang dobbeltsiddet forsøgstrækning på Sørupvej mellem Vetterslev og Sørup Herregård. Forsøget bestod i, at udnytte det grus der allerede lå i rabatterne som underlag for en ny asfaltbelægning. Da tykkelsen – og dermed bæreevnen - af det eksisterende gruslag i rabatten var ukendt, var der en forventet forøget risiko for revner, sætningsskader m.m.

For at få en god sammenhæng med den eksisterende kørebane og udvidelsen, blev den nye asfalt udlagt delvist i eksisterende kørebane og delvist i grusrabat. Samtidigt blev græsrabatterne reguleret for at sikre, at regnvand kunne ledes væk fra vejen. Den oprindelige plan var efter 1-2 år at udlægge nyt asfaltslidlag, men kun oven på det udvidede areal. Grundet gode asfaltpriser i 2017, blev der dog udlagt asfaltslidlag i hele vejens bredde, hvorved det færdige resultat fremstod som en ny og bredere vej.

Fig. 1, tidligere og nuværende forhold på Sørupvej.

Her ca. 3,5 år efter forsøgets gennemførsel, kan der på enkelte strækninger af varierende længde, konstateres begyndende skader langs kanten af den nye asfaltbelægning. Omfanget af skader udgør ca. 200 m ud af de i alt udførte 4.000 m., svarende til ca. 5 %.

De samlede udgifter til projektet har været 1,021 mio. kr. eller ca. 250 kr. / m. rabat. Til sammenligning viste et tidligere udarbejdet overslag, at en traditionel udført udvidelse af vejen ville koste ca. 4 gange mere.

Ingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsregnskab er tidligere fremlagt og sagen er afsluttet.

Administrationen vurderer samlet set erfaringerne med at udvide veje ved udlægning af asfalt på eksisterende grus rabatter som gode, og omfanget af konstaterede skader som acceptable.  Løsningen kan derfor overvejes anvendt fremadrettet på lignende vejstrækninger i kommunen, dog bør de enkelte vejstrækningers egnethed til metoden nøje gennemgås og vurderes.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Taget til efterretning.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienteres der om oprettelsen af Pilotnaturpark Ringsted. Klima- og Miljøudvalget blev på udvalgsmødet den 20. juni 2019 præsenteret for mulighederne, for at oprette en naturpark/pilotnaturpark efter Friluftsrådets koncept Danske Naturparker. Sagen overgik efterfølgende til budgetforhandlingerne og der blev i budget 2020 afsat 175.000 kr. årligt til arbejdet med at oprette en naturpark via et pilotprojekt. 

Ringsted Kommune ansøgte pr. 1. marts 2020 Friluftsrådet om at oprette en pilotnaturpark og den 18. marts 2020 godkendte Friluftsrådet kommunens ansøgning. Pilotnaturpark Ringsted er dermed  godkendt og oprettet. 

Ansøgningsmaterialet bestod af et ansøgningsskema (bilag 1) med tilhørende bilag (bilag 2-16). De vigtigste bilag er projektbeskrivelsen (bilag 2), budget- og finansieringsplanen (bilag 3) og tidsplanerne (bilag 4-7). Disse bilag indeholder en oversigt over nuværende og fremtidige opgaver og projekter inden for temaerne natur, formidling, friluftsliv, turisme, erhverv og kulturarv.

De væsentligste opgaver i pilotperioden er:

1. at fastlægge den geografiske afgrænsning af naturparken. Pilotnaturparken er oprettet uden en fast afgrænsning. Der er ansøgt på baggrund af et udpeget potentiel naturparkområde (bilag 8), og det område vil være udgangspunktet for afgrænsningen. Men den endelige afgrænsning kan blive anderledes og vil være helt afhængig af lodsejernes interesse og velvilje. Afgrænsningen skal indarbejdes i kommuneplanen og skal fastlæggelse på baggrund af lodsejerinddragelse.

2. at udarbejde en naturparkplan, der beskriver udviklingsplanerne inden for natur, formidling, friluftsliv, turisme, erhverv og kulturarv i naturparken. Planen skal udarbejdes i samarbejde med lodsejere, borgere og brugere af naturparken. Naturparkplanen skal politisk godkendes før den kan vedlægges en ansøgning om oprettelse af en certificeret naturpark.

3. at nedsætte et naturparkråd. Naturparkrådet skal nedsættes af Byrådet og bestå af lodsejere og relevante interessenter. Friluftsrådet anbefaler, at formandsposten varetages af en politiker. Naturparkrådet skal være nedsat, før der kan ansøges om oprettelse af en certificeret naturpark. Rådet skal inddrages i naturparkplanen, være rådgivende og inspirere til nye projekter og udvikling af naturparken.

4. at oprette en hjemmeside og tilhørende app med markedsføring og formidling om naturparken og de muligheder, der er for natur-, kultur- og friluftsoplevelser. Der vil blive sat fokus på fortællinger, der kan skabe lokal idensitet samt udarbejdelse af kortmateriale og visning af flotte fotos. 

5. at indhente fondsmidler. Der skal i første omgang skabes overblik over mulighederne for fondsansøgninger. I forbindelse med fondsansøgninger og evt. tildeling af fondsmidler kan der blive stillet forslag om, at kommunen understøtter fondsmidler med egenfinansiering til for eksempel nye anlæg.

6. at gennemføre lodsejer- og borgerinddragelse.

Kommunen har orienteret de 9 største lodsejere inden for det potentielle naturparkområde, om oprettelsen af pilotnaturparken. Det samme gælder for Grønt råd, Brugerrådene for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, Øvre Suså vandløbslaug, Landsbyklyngen Søskovlandet, Landbyforum og lokalrådene. Disse interessenter vil sammen med pilotnaturparkens øvrige lodsejere, brugere og foreninger mv. blive en del af pilotprojektets borgerinddragelsesproces.

Friluftsrådet og Ringsted Kommune udsendte i forbindelse med godkendelsen af pilotnaturparken pressemeddelelser. Friluftsrådet varetager en del af markedsføringen af pilotnaturparken.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at det første og vigtigste i pilotprojektet er at få involveret pilotnaturparkens lodsejere og få den geografiske afgrænsning på plads. Store dele af det potentielle naturparkområde består af private arealer og lodsejernes rettigheder og interesser skal respekteres. Flere lodsejere er bekymrede for, at en naturpark vil føre til øget færdsel og dermed forstyrrelse af dyrelivet i deres skove og naturarealer. Administrationen vurderer derfor, at det er vigtigt, at der ikke kun er fokus på benyttelse af pilotnaturparken, men også og ikke mindst på beskyttelse af naturen.

I starten af pilotprojektet vil der endvidere være fokus på formidling og på etablering af samarbejde mellem kommunen og pilotnaturparkens interessenter om pilotnaturparkens udviklingsplaner.

Direktionen indstiller, at orienteringen om oprettelsen af Pilotnaturpark Ringsted tages til efterretning.

Taget til efterretning.

Taget til efterretning.

Taget til efterretning.

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hver 3. måned får udvalget en status over behandlede sager. På vedhæftede bilag er en oversigt over de sager, der er behandlet i perioden 2014 til og med 1. april 2020, og som stadig pågår

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Til efterretning. Der udarbejdes liste uden anlægsoversigter, som allerede afrapporteres særskilt, til næste forelæggelse.

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til en anlægsoversigt for 2020 over alle nye og tidligere vedtagne projekter.

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

Det fremgår af anlægsoversigten, hvilke anlægssager, der arbejdes på i 2020, se bilag 1 – Anlægsoversigten marts 2020 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

• bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
• bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
• bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
• bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
• bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
• bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
• bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2020, men som der stadig arbejdes på i 2020. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som starter op i 2020 og færdiggøres i 2020 eller fortsætter efter år 2020.

I anlægsoversigten er der markeret med krydser, i hvilke kvartaler i 2020 der arbejdes på anlægssagerne.

Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

Anlæg der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler) oprettes med særskilt anlægsnummer, når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over, hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger, som følge af politiske eller administrative ønsker.

Ingen.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik over, hvilke anlægssager der er forventes at starte op i 2020, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2020 og hvilke anlægssager der fortsætter efter år 2020, samt hvad status er. 

Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2020 godkendes.

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Henrik Kjær

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Direktøren orienterede om Søskovlandets nyhedsbrev om status på Natur og -Aktivitetshus i Vrange Skov samt opgradering af busrute 234.

Formanden orienterede om regeringsforhandlinger om ny affaldssortering.

Udvalget drøftede afvikling af møde i juni.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport for 1. kvartal 2020. Rapporten dækker perioden 1. januar 2020 til 31. marts 2020.

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra 2019. Overførslerne er medtaget som de er indstillet til Byrådet med forbehold for endelig godkendelse den 11. maj 2020.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

Selve afrapporteringen på tabelform fremgår på laveste bevillingsniveau delt i indtægter og udgifter i bilag 2. I bilag 3 fremgår detaljerne vedr. de tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og som søges godkendt i forbindelse med sagen. Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden fremgår af bilag 4. Den specificerede anlægsoversigt fremgår af bilag 5.

COVID-19

Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. KL og kommunerne er ved at skabe klarhed over hvilke udgifter er bliver påvirket heraf i både opadgående og nedadgående retning, og der vil i den kommende tid være en tæt dialog mellem KL og kommunerne om omfanget af de merudgifter COVID-19 medfører. Regeringen har tilkendegivet at merudgifterne vil blive undtaget fra servicerammen i 2020 og at den ønsker at kompensere for finansiering af merudgifterne, således at serviceniveauet på de borgernære velfærdsområder ikke bliver påvirket.

Budgetrapporten er baseret på nedenstående ”Corona-forudsætninger”:

• De resterende skolebørn kommer tilbage i skole efter sommerferien 2020
• Store forsamlinger tillades først efter 1. september 2020
• Svømmehal åbnes først efter 1. september 2020
• Værnemidler bruges i samme omfang som nu resten af 2020
• Ældreplejen køre på samme måde som nu resten af 2020
• Merudgifter til rengøring er på samme niveau som nu resten af 2020.

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 47,5 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2019 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 33,2 mio. kr. hvilket er 14,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Det forventede driftsoverskud på 33,2 mio. kr. inkludere:

• Et forventet mindreforbrug på tekniske serviceudgiftspulje på 15,5 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på den sociale inveseringsfond 6,6 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr.

Til sammen giver disse tre områder et forventet mindreforbrug på 33,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de tre ovenstående områder vil det forventede resultat af den ordinære drift være -0,5 mio. kr. og det forventede resultat af den ordinære drift vil være 48,0 mio. kr. lavere end budgetteret.

Det forventes, at kommunen bliver helt eller delvist kompenseret for merudgifter til beskæftigelse, ligesom der forventes kompensation for de merudgifter der relaterer sig til COVID-19.

Serviceudgifter

Der forventes serviceudgifter i 2020 på 1.645,1 mio. kr., hvilket er 17,1 mio. kr. over servicerammen, der udgør 1.628,0 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Det bemærkes at Regeringen har tilkendegivet at merudgifterne vedrørende COVID-19 vil blive undtaget fra servicerammen i 2020 og at den ønsker at kompensere for finansiering af merudgifterne, således at serviceniveauet på de borgernære velfærdsområder ikke bliver påvirket.

Finansiering

Kommunens finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2.326,8 mio. kr. i 2020, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede korrigerede budget 2.277,1 mio. kr., og der forventes et samlet merforbrug på 12,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på den skattefinansierede drift inkludere:

• Et forventet mindreforbrug på tekniske serviceudgiftspulje på 15,5 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på den sociale inveseringsfond 6,6 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr.

Til sammen giver disse tre områder et forventet mindreforbrug på 33,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de tre ovenstående områder vil det forventede merforbrug på den skattefinansierede drift være 46,4 mio. kr.

Det forventes, at kommunen bliver helt eller delvist kompenseret for merudgifter til beskæftigelse, ligesom der forventes kompensation for de merudgifter der relaterer sig til COVID-19

Økonomiudvalget

På økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til den tekniske serviceudgiftspulje med et forventet mindreforbrug på 15,5 mio. kr. og den sociale inveseringesfond med et forventet mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik er der i det korrigerede budget 2020 en teknisk serviceudgiftspulje med henblik på at reservere serviceramme til at håndtere overførsel af uforbrugte budgetbeløb mellem budgetår. Puljen udgør i 2020 15,5 mio. kr. og kan ikke benyttes til at finansiere andre formål.

I de foreslåede budgetændringer der fremgår af bilag 3 foreslås det, at puljen tilbageføres til likvide aktiver, idet den nu har optjent sit formål.

Der forventes et merforbrug på Ledelse og Personale på 4,0 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på Glatførebekæmpelse.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til Ejendomsstaben.

7 mio. kr.af det forventede merforbrug skyldes den politiske beslutning om at samle udgifter til rengøring og indvendig vedligehold i Ejendomsstaben. Udgifterne er således medregnet, mens indtægterne først tilgår området med de foreslåede budgetændringer i denne sag. Hvis de foreslåede budgetændringer vedtages, forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbrug til ekstrarengøring som konsekvens af COVID-19 forventes at blive 7 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. På området Skoler forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., på området Dagtilbud til børn forventes der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. På Børn og unge forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 7,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på Sundhed kan henføres til et forventede mindreforbrug på 11,6 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 som først betales i 2021.

På Handicap, social og psykiatri området forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

På området Unge – social under 25 år (under/over 18) forventes et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. kan henføres til en ny dyr handicapsag.

På beskæftigelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. som primært er en konsekvens af Corona-krisen.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr., hvoraf de 5,1 mio. kr. kan henføres til det forventet merforbrug i hjemmeplejen.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. i Ringsted Sportscenter som har været lukket pga. restriktioner om forsamlingsforbud og store forsamlinger samt et forventet merforbrug på  1,5 mio. kr. i Ringsted Kongrescenter, hvor alle kulturarrangementer i perioden 7. marts til 1. september er flyttet eller aflyst pga. COVID-19.

Skattefinansierede anlæg

Forbruget på de skattefinansierede anlæg pr. 31. marts er 27,5 mio. kr. ud af budgettet på 347,5 mio. kr. svarende til en forbrugs-% på 8 %. Der forventes et forbrug på 266 mio. kr. i 2020, hvilket udgør et forventet mindreforbrug på 80,9 mio. kr.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage er pr. 31. marts 293,9 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 308,1 mio. kr.

Finansiel strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 440,4 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 92,4 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 36,3 mio. kr.

Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 61 %. Det er en overholdelse af den

finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen

af gæld i CHF udgør p.t. ca. 32 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der

fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 31. marts investeret 345,8 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -1,08 % på årets 3 første måneder. Det negative afkast skyldes at prisfastsættelsen på kommunens obligationsbeholdning er påvirket negativt pga. Corona-krisen. Der er administrationens forventning at renter og kurser vil normalisere sig henover resten af året.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts 2020 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,1 mio. kr. De

samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2019 60,7 mio. kr. inklusiv en deponering på 15,1 mio. kr. vedr. salget af storparcellen Arsenalet. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med ca. 13,6 mio. kr. i 2020, inklusiv deponeringen på 15,1 mio. kr. der er blevet frigivet. Korrigeret for deponeringen er kommunens samlede tilgodehavende steget med 1,5 mio. kr. i 2020.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere

beskrevet i bilag 3

Ingen

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Henrik Kjær

Anbefales godkendt.

Anbefales godkendt.