Referat

Godkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagenfremlægges med henblik på en drøftelse af administrationens praksis forservicevejvisning og særlig servicevejvisning.

Denne sag fremlægges til drøftelse af denadministrative praksis for tilladelser til opsætning af servicevejvisning ogsærlig servicevejvisning.

I 2010 havde administrationen en lignende sag forudvalget, hvor det blev vedtaget ikke at ændre i administrationspraksis, ogdenne er siden fulgt.

Lovgrundlag

RingstedKommune administrerer almindelig servicevejvisning efter reglerne i

”Bek.nr. 1194 af 21. sept. 2016 om anvendelse af vejafmærkning”

Hertales om 2 typer af vejvisning:

Almindeligservicevejvisning er blå/hvid skilte.

• Skal være trafikalt begrundet.
• Skal opfylde trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål.
• Har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som seværdigheder. overnatningssteder, virksomheder og lign.

Særlig servicevejvisning er sort/hvid skilte,

• Vejvisning til virksomheder i det åbne land, underlagt særlige betalingsregler.
• Her skal bruges symbol eller tekst for virksomhedens type.

Anbefalinger

Vejdirektoratethar udarbejdet vejledninger i anvendelse af servicevejvisning og fremhævernogle observationspunkter, som vejmyndighederne bør tage afsæt i ved opsætningaf servicevejvisnings- skilte.

Udgangspunktetfor servicevejvisning skal altid være hensynet til trafikanterne. Servicevejvisningrummer særlige problemer for vejmyndigheden fordi der ofte knytter sigprivatøkonomiske interesser til denne form for vejvisning. Den reklameværdi,der kan være forbundet med vejvisningen, er en følgevirkning af vejvisningen,og bør ikke være en begrundelse for denne.

• Max 4 vejvisningsinformationer i et vejkryds - 
  Undersøgelser viser, at mange trafikanter har vanskeligt ved at læse og bearbejde mere end 4 vejvisningsinformationer på samme sted, mens de kører i bil.
  I byområder og især i vejkryds, er der en særlig risiko forbundet med at bortlede opmærksomheden. Denne bortledning af trafikantens fokus kan være en medvirkende faktor til, at et trafikuheld sker. Det er derfor vigtigt, at antallet af informationer begrænses mest muligt og således, at der maksimalt opsættes fire vejvisningsinformationer på samme sted. Vises flere informationer er der risiko for, at mange trafikanter laver fejl.
• Trafikal begrundelse -
  Enhver skiltning er støj, og bortleder trafikantens opmærksomhed. Derfor er det vigtigt at begrænse informationerne mest muligt.
  Det er af stor betydning, at vejvisningen kun omfatter de oplysninger, som de fleste trafikanter i et kryds har behov for og ikke bare nogle få. Trafikantens fokus skal være på trafikken og ikke drages af skiltning, trafikanten ikke har brug for.
  Servicemålet har et stort antal ikke stedkendte besøgende.
  Vejvisningen bør kun lede til mål, som kan opfylde trafikanternes forventninger.
  Vejvisning til mål som hovedsageligt benyttes af lokale og stedkendte trafikanter (såsom skoler, vuggestuer, aftenskoler m.v.) betragtes normalt ikke som trafikalt begrundet.
• Vejvisningsmuligheder –
  Hvornår den enkelte trafikant har brug for servicevejvisningen afhænger af, om der er tale om planlagte mål eller spontane mål. Planlagte mål har trafikanterne oftest valgt inden turen påbegyndes. Spontane mål er mål, som trafikanten får behov for at besøge under turen, f.eks. toilet eller tankstation.
  Trafikanter kører ofte efter vejnavneskilte, og en god vejnavneskiltning kan være tilstrækkelig information til trafikanter på vej mod et givent mål.
  Hvis vejnavneskiltene altid opsættes og udformes efter de samme principper, ved trafikanterne altid, hvor deres blik skal rettes for at få information om et vejnavn.
  Hvis vejmyndigheden skønner, at den almindelige afmærkning med vejvisere med bynavne, gadenavne og husnumre er utilstrækkelig til at vejlede trafikanterne til virksomheden, kan der vejvises til større offentlige kontorer, større private virksomheder, servicefunktioner, hospitaler, kursuscentre og skoler, der i væsentligt omfang besøges af ikke lokalkendte trafikanter (f.eks. på grund af kursusvirksomhed eller internationale aktiviteter). Vejvisningen skal være påkrævet af færdsels- eller miljømæssige grunde.
• Der må ikke anvendes firmamærke, reklame, logo eller lignende på vejvisningstavlen.

Den sort/hvid, særlig servicevejvisning må kunanvendes i det åbne land.

Her skiltes ikke med virksomhedens navn kunvirksomhedens type. Her er ikke krav om trafikal begrundelse.

Virksomheden betaler selv for skilte og opsætning.

Skiltene skal tildækkes/fjernes, hvis virksomheden harlukket på tidspunkter, hvor trafikanten kunne forvente, at der var åbent ellerved sæson lukning.

Administrationens praksis afservicevejvisning

Ved en ansøgning fra en virksomhed, der ønsker opsatet servicevejvisningsskilt, tager administrationen altid afsæt i devejledninger og anbefalinger, der foreligger fra Vejdirektoratet.

Det giver en ensartet vurdering af ansøgningerne, ogdet undgås, at der forskelsbehandles.

Siden 2010 har der været 15 ansøgninger om opsætningaf servicevejvisning og særlig servicevejvisning, 3 af disse har fåettilladelse til servicevejvisning/særlig servicevejvisning, for 4 afansøgningerne er der fundet alternative løsninger, de øvrige har fået afslag,da det trafikale krav ikke har kunnet opfyldes.

I stedet anbefales det altid, at den enkeltevirksomhed kan opsætte et skilt på egen grund ved indkørslen til deresvirksomhed. Dette skilt må dog ikke til forveksling ligne et autoriseretvejskilt.

Ligeledesopfordres den enkelte virksomhed til at have en god vejvisning på dereshjemmeside.

Ingen.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer ikke, atder er nogen lempeligere indgangsvinkel til at godkende opsætning af flere servicevejvisningsskilte,da afslagene er givet på grundlag af regler i bekendtgørelsen.

Rundt om i kommunen kan ses flere eksempler på, at derer brugt blå/hvid servicevejvisning til lokaliteter, der ikke i dag ville kunneopnå en sådan skiltning, men det har ikke medført, at skiltningen fjernes, dadet må forventes, at der tidligere er givet tilladelse til opsætning af disseskilte.  

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal ske en lempelse indenforlovens rammer i administrationens praksis på området.

Drøftet.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagenfremlægges med henblik på at tage stilling til valg af løsning samt tilanlægsbevilling til projektering, udbud og andre rådgiverydelser.

KMUbesluttede på møde den 15. april 2013 punkt 4 at prioritere anlæg af følgende 4cykelstiprojekter: 1. Bringstrupvej; 2. Bjergvej; 3. Rusgårds Bakke; 4.Nordrupvej

Byrådetbesluttede på møde den 7. december 2015 pkt. 13 at give en anlægsbevilling på0,5 mio. kr. til forundersøgelser og beslutningsgrundlag i forbindelse medcykelsti ved Rusgårds Bakke.

Forundersøgelserne for ”Cykelsti på Rusgårds Bakke” ergennemført i samarbejde med COWI. Forundersøgelsesrapporten er vedlagt som bilag 1.

Forundersøgelsen omfatter etablering af encykelforbindelse mellem Vigersted skole og Roskildevej, samt undersøgelse afmuligheden for videreførelse af cykelforbindelsen til Jystrup skole.

Der er i forundersøgelsen beskrevet og sammenlignet 4mulige scenarier mellem Vigersted og Roskildevej. Kort over scenarierne ervedlagt som bilag 2.

I forundersøgelsen anbefaler COWI vedrørendestrækningen Vigersted til Roskildevej:

Samlet peges der på blåt scenarie (cykelsti langsRusgårds Bakke) som løsning evt. suppleret med grønt scenarie (cykelsti påOrtvedlund) alene med ændringer i krydset Ortvedlund/Rusgårds Bakke suppleretmed fysisk lukning af vejen. De to scenarier tilsammen forventes at give størstcykeltrafik, idet der tages hensyn til cyklister fra syd, nord og vest.Nærheden til eksisterende vej vægtes meget højt i forhold til andrekriterier/temaer. Det i forundersøgelsen anbefalede blå scenarie indeholderfølgende:

• Der etableres 2 minus 1 vej i Vigersted langs Ågerupvej, Vigersted Bygade og Rusgårds Bakke indtil byzonen.
• I krydset Ågerupvej/Vigersted Bygade samt Vigersted Bygade/Snekkerupvej/ Rusgårds Bakke etableres hævede flader.
• Ved cykelstiens krydsning af Rusgårds Bakke etableres støtteheller.
• Herfra fortsætter ruten som dobbeltrettet cykelsti i nordsiden langs Rusgårds Bakke og Værkevadsvej og til sidst som dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af Roskildevej mod tunnelen (ved Ortved Plejecenter).
• Ortvedlund lukkes for gennemkørsel ved gården. Der etableres ikke en cykel-sti. Belægningen på vejen bør gennemgås, idet den opleves som ujævn.

De første tre punkter i/ved Vigersted by er ens for de4 mulige scenarier.

Ved etablering af cykelsti fra Vigersted tilRoskildevej bør det sikkerhedsmæssige aspekt ved krydsningen af Roskildevejvægtes meget højt.

Vedrørende Roskildevej vurderes det iforundersøgelsen:

En vigtig brik i løsningen er krydsningen afRoskildevej. Den trafiksikkerhedsmæssigt bedste løsning er at anvende tunnellenunder vejen ved plejecentret. Dette er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet, deradministrerer vejen. Der er dog en risiko for, at cyklisterne ønsker at krydsevejen andre steder som f.eks. ved Værkevadsvej eller Nebsmøllevej, da dette erkortere især for cyklister, der kommer fra syd. Derfor anbefales etablering afstøtteheller i de to kryds. Herudover anbefales eksisterende cykelsti ændret,således at cyklister kan anvende denne i begge retninger.

Den eksisterende tunnel er en gangtunnel medtrappeadgang på begge sider af Roskildevej. Det vil være anlægsmæssigtvanskeligt og forbundet med betydelige omkostninger at ombygge ramperne, såcyklisterne kan cykle direkte op/ned til tunnelen. Trapperne til tunnelen kan istedet for ombygning forsynes med ramper, der gør det muligt for cyklister attrække op/ned til tunnelen.

Efter forundersøgelsesrapporten har følgende væretdrøftet mellem Vejdirektoratet og Ringsted Kommune:

• Etablering af signalanlæg på Roskildevej ved Værkevadsvej.
• Etablering af støtteheller på Roskildevej ved Værkvadsvej og Nebsmøllevej.
• Etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Roskildevej.

Vejdirektoratet har i dialogen tilkendegivet, atsåfremt projektet gennemføres som fremmed bygherreprojekt for Ringsted Kommunesregning, kan Vejdirektoratet godkende:

• Etablering af støtteheller på Roskildevej ved Værkvadsvej og Nebsmøllevej.
• Etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Roskildevej på nordvestsiden af Roskildevej på strækningen fra Nebsmøllevej til den eksisterende tunnel under Roskildevej ved Ortved Plejecenter.

Vejdirektoratet har tilkendegivet, at af hensyn tilfremkommeligheden på Roskildevej, vil Vejdirektoratet ikke godkende etableringaf signalanlæg på Roskildevej. Af hensyn til trafiksikkerheden vilVejdirektoratet ikke godkende etablering af dobbeltrettede cykelstier på øvrigestrækninger af Roskildevej.

Med Vejdirektoratets udmeldinger er det reelt kunmuligt at etablere to af de i forundersøgelsen nævnte scenarier:

1.    Blåtscenarie - Dobbeltrettet cykelsti langs Rusgårds bakke suppleret medstøtteheller på Roskildevej ved Værkevadsvej og Nebsmøllevej

2.    Rødtscenarie - Dobbeltrettet cykelsti fra Vigersted langs åen til Ortvedlund ogderfra opover langs markskel til tunnelen ved Ortved Plejecenter.

Det bemærkes, at for begge scenarier forventesvejreglernes krav til maksimale stigninger overskredet på grund af deeksisterende stejle bakker.

De øvrige scenarier bortfalder, da disse forudsætterudvidet brug af dobbeltrettede cykelstier langs Roskildevej.

Som tidligere beskrevet vægtes nærheden tileksisterende vej af tryghedsmæssige grunde meget højt i valget af blåtscenarie.

For at opnå samme tryghedsfornemmelse ved rødtscenarie er spørgsmålet om belysning af stien rejst i forbindelse medforundersøgelsen. Det bemærkes, at belysning af stien ikke er indeholdt iforundersøgelsens anlægsoverslag.

Foreløbig tidsplan for etablering af cykelsti påRusgårds Bakke:

Anlægsoverslag mv.

Anlægsoverslagjf. forundersøgelsen for Cykelsti på Rusgårds Bakke:

Blåtscenarie:             16,8 mio. kr.

Rødt scenarie:                       16,9 mio. kr.

Administrationenanslår overslagsmæssigt den årlige driftsudgift for de to scenarier til:

Blåtscenarie:             0,053 mio. kr.

Rødtscenarie:                       0,056 mio. kr.

Rest rådighedsbeløb i cykelstipuljerne (anlægsprogram 3 og221), se skema nedenfor:

Rådighedsbeløb til cykelstiprojekterne Bringstrupvej,Bjergvej, Rusgårds Bakke og Nordrup

Mio. kr.

I sag 15/15174 ”Anlægsbevilling til forundersøgelserog beslutningsgrundlag i forbindelse med cykelsti ved Rusgårds Bakke”, fremlagtfor byrådet den 7. december 2015 pkt. 13, blev det skønnet, at de planlagtestiprojekter kan realiseres indenfor resterende rådighedsbeløb.

De resterende rådighedsbeløb frem til 2018 udgjorde pådaværende tidspunkt 17,5 mio. kr.

I prioriteringsnotatet bilag 4 er der angivet anlægsoverslag for projekterne.Overslagene fremkommer på grundlag af anslået stilængde og en anslåetanlægspris pr. løbende meter. I notatet er det samtidigt anført at der ikke ertaget stilling til hvordan en cykelsti kan anlægges på strækningen. Derudoverkendes baggrunden for anlægsoverslagene ikke.

Det må konstateres at anlægsoverslagene iprioriteringsnotatet ikke er realistiske. Det har dels vist sig atanlægsoverslagene ikke holder i forhold til de allerede gennemførte projekterpå Bringstrupvej og Bjergvej og dels at anlægsoverslagene er heltutilstrækkelige i forhold til de anlægsoverslag, som er fremkommet iforbindelse med forundersøgelserne på cykelstiprojekterne på Rusgårds Bakke ogNordrupvej.

På den baggrund viser det sig også, atcykelstiprojekterne på Nordrupvej og Rusgårds Bakke ikke kan realiseresindenfor de resterende afsatte rådighedsbeløb frem til 2020.

Anlægsoverslagenefor de anbefalede løsninger på Nordrupvej, 13,8 mio. kr. og Rusgårds Bakke,16,9 mio. kr., udgør i alt 30,7 mio. kr.

Medbyrådets bevilling af 6. februar 2017 pkt. 12, på 1,1 mio. kr. til projekteringpå Nordrupvej, skønnes det på baggrund af anlægsoverslagene, atrådighedsbeløbet frem til 2020 skal hæves med 5,95 mio. kr.

SåfremtNordrupvej og Rusgårds Bakke, som foreslået skal gennemføres inden udgangen af2019, skal rådighedsbeløbet på 4,0 mio. kr. derudover flyttes frem til 2019 fra2020.

Den 31. maj 2016 blev der afholdt borgermøde iVigersted Forsamlingshus med deltagelse af ca. 40 borgere. Referat afborgermødet er vedlagt som bilag 3.

Derudoverer der i forbindelse med forundersøgelsen afholdt møder med lokalrådene iJystrup og Vigersted.

Somoplæg til forundersøgelsen har lokalrådene samlet peget på en direktelinjeføring mellem Jystrup og Vigersted (Rødt scenarie) som den mest optimaleløsning, og lokalrådene har direkte peget på anvendelsen af tunnelen ved OrtvedPlejecenter som en sikker krydsning af Roskildevej. Lokalrådene hartilkendegivet, at sikker krydsning af Roskildevej er meget vigtigt for valg afløsning.

Ejerenaf Ortvedlund 6 har på borgermødet samt efterfølgende gjort opmærksom på, at enlinjeføring med cykelsti på øst og nordsiden af Ortvedlund ikke er acceptabel, setfra ejerens synspunkt, da ejeren herved får vej og sti på 3 sider afejendommen.

Lodsejerne,som skal afgive jord til etablering af cykelstien, har tilkendegivet, at deforetrækker og er indstillet på at afgive jord til blåt scenarie langs RusgårdsBakke.

EfterRingsted Kommunes valg af scenarie for etableringen af cykelstien foreslås, atder afholdes borgermøde med information om den valgte løsning.

Dersøges om en anlægsbevilling til:

• Rådgiverudbud, projektering og udbud 1,6 mio. kr.
• internt honorar 0,2 mio. kr.

I alt1,8 mio. kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i rammekonto til”Cykelstier” – anlægsprogram 221.

Deter administrationens vurdering, at cykelstien mellem Vigersted og Roskildevejkan etableres efter enten blåt eller rødt scenarie.

Derudovervurderer administrationen, at cyklisterne ved krydsning af Roskildevej fårstørst sikkerhed ved benyttelse af den eksisterende gangtunnel ved OrtvedPlejecenter.

Påden baggrund vurderer administrationen, at cykelstien mellem Vigersted ogRoskildevej bør etableres som rødt scenarie.

Administrationenvurderer, at der ved valg af rødt scenarie skal etableres dobbeltrettetcykelsti på vestsiden af Roskildevej på strækningen mellem Nebsmøllevej op tiltunnelen ved Ortved Plejecenter. De eksisterende trapper op/ned til tunnelenforsynes med ramper, der gør det muligt for cyklister at trække op/ned. Projektfor dobbeltrettet cykelsti og ramper til tunnelen gennemføres som fremmedbygherreprojekt, for Ringsted Kommunes regning, og kræver Vejdirektoratetsgodkendelse af projektet.

Administrationenanbefaler, at traditionel mastebelysning af stien ikke bør etableres ellerforberedes for cykelstier i det åbne land.

Administrationenvurderer, at såfremt det blå scenarie vælges, skal der som fremmedbygherreprojekt etableres støtteheller på Roskildevej ved Værkevadsvej ogNebsmøllevej.

Administrationenvurderer, at anlægsoverslagene i forundersøgelsesrapporten er udført, såscenarierne er sammenlignelige og kan danne grundlag for valg mellemscenarierne. Anlægsoverslaget kan imidlertid først kvalificeres yderligere iforbindelse med udarbejdelse af projekt og efterfølgende udbud.

Direktionen indstiller,  

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1,8 mio. kr. til anlægsprojektet ” Cykelsti på Ruskgårds Bake” til udarbejdelse af rådgiverudbud og andre rådgiverydelser samt til projektering og udbud af rødt scenarie,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i rammekonto til ”Cykelstier” – anlægsprogram 221.

Sagenudsættes med henblik på yderligere drøftelser med Vejdirektoratet.

På mødet den 18. maj 2017 besluttede Klima- ogMiljøudvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere drøftelser medVejdirektoratet.

Administrationen har den 26. september 2017 afholdtmøde med Vejdirektoratet(VD) med henblik på mulighed for at etablere etsignalanlæg i krydset Værkevadsvej/Roskildevej samt etablering af dobbeltrettetcykelsti på nordsiden af Roskildevej mellem Nebsmøllevej og Værkevadsvej.

VD har i brev af 13. oktober 2017 Bilag 5 meddelt, at VD ikke kan givetilsagn om, at Ringsted Kommune kan arbejde videre med etablering af etsignalanlæg på Roskildevej ved Værkevadsvej.

VD vurderer, at der ikke realiseres en samfundsmæssiggevinst i form af færre trafikuheld ved etablering af signalanlæg. Til gengældskaber man forsinkelse for de mange bilister på Roskildevej. VD vurderer, atforsinkelsen ved et signalanlæg på Roskildevej koster samfundet over 2 mio. kr.årligt.

Samlet vurderer VD, at etablering af signalanlæg ikkeer en god ide, også selv om en faktor som tryghed ikke kan opgøres/værdisættes.

VD ser stadig positivt på anlæg af krydsningshelle vedRoskildevej/Værkevadsvej som fremmed bygherreprojekt.

Administrationen vurderer fortsat, at cykelstienmellem Vigersted og Roskildevej kan etableres efter enten blåt eller rødtscenarie, og såfremt det blå scenarie vælges, skal der som minimum etablereskrydsningsheller på Roskildevej ved Værkevadsvej og Nebsmøllevej.

Administrationen vurderer, som tillæg til blåtscenarie, overslaget for etablering af et trafikstyret signalanlæg ved Værkevadsvejtil 1.8 mio. kr. Anlægsoverslaget for det blå scenarie med signalanlæg skønnespå den baggrund til 18,6 mio. kr..

I ”Budgetaftale 2017” er rådighedsbeløbet tiletablering cykelstier forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2020. Rådighedsbeløbet tilcykelstier i perioden 2013-2020 udgør herefter 38,4 mio. kr.

Bemærk, i 2018 er der et restrådighedsbeløb på 15,65mio. kr. til cykelstiprojekterne, og såfremt den samlede pris for cykelstien påNordrupvej overstiger 13,85 mio. kr. i 2018, vil der ikke være tilstrækkeligtrådighedsbeløb i 2018 til finansiering af anlægsbevillingen på 1,8 mio. kr. tilprojektering af cykelsti på Rusgårds Bakke.

Bemærk også, at såfremt den samlede pris forcykelstien på Nordrupvej overstiger 13,85 mio. kr., vil der med et anlægsoverslagfor cykelsti på Rusgårds Bakke på 16,9 mio. kr. ikke være tilstrækkeligfinansiering indenfor det afsatte rådighedsbeløb 2013-2020 på 38,4 mio. kr.

Siden sidste udvalgsbehandling har der ikke væretnogen borgerinddragelse.

Direktionen indstiller, 

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1,8 mio. kr. til anlægsprojektet ”Cykelsti på Rusgårds Bakke” til udarbejdelse af rådgiverudbud og andre rådgiverydelser samt til projektering og udbud af rødt scenarie,
   
   
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i rammekonto til ”Cykelstier” – anlægsprogram 221.

Udvalgetønsker at gennemføre et borgermøde hvor de to løsningsforslag præsenteres; detrøde scenarie og det blå scenarie med helleløsning.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagen fremlægges med henblik på beslutning omtidsmæssig ændring i forhold til Anlægsplan for 2017, samt beslutning om at derikke etableres modstrøms cykelbane i vestlig retning i den nordlige side afSct. Hansgade mod Torvet.

Byrådet besluttede på Byrådsmødet den 5. december 2016pkt. 5 ”Samlet anlægsbevilling for småanlæg 2017” at give anlægsbevilling på1.450.000 kr. til ”Parkeringslommer mv. Sct. Hansgade”.

Byrådet besluttede på Byrådsmødet den 9. januar 2017pkt. 9 ”Anlægsplan for 2017” herunder at anlægsnr: 267 ”Parkeringslommer i Sct.Hansgade” skulle udføres i perioden 2017 – 2018.

Anlægsbevillingen til etablering af ”Parkeringslommermv. i Sct. Hansgade” blev givet, så belægningsarbejdet kunne gennemføres isammenhæng med, at Ringsted Forsyning udfører sanering og renovering af kloak,vand og fjernvarme mv. i Sct. Hansgade.

Det var planlagt, at belægningsarbejdet skulle udføresi tilknytning til Torveprojektet i 2017-18.

Ringsted Forsyning renoverer i november 2017 vandledningeni den sydlige side af Sct. Hansgade på strækningen fra Torvet til østlige sideaf Tinggade.

Arbejdet med renovering af kloak og fjernvarme forventesgennemført i 2019, hvorfor det er hensigtsmæssigt også at udskydebelægningsarbejdet.

Som en del af reetableringen af belægningen efteropgravningen i Sct. Hansgade, var det påtænkt, at der skulle etableres enmodstrømscykelbane (mod ensretningen) i nordsiden i vestlig retning mod Torvet.Etableringen af modstrømscykelbane har vist sig ikke at være lovmæssigtforeneligt med Sct. Hansgades eksisterende status som gågadezone med kørseltilladt.

Under forbehold for myndighedsgodkendelse er detderfor i stedet planlagt, at der indtil den blivende belægning etableres efterarbejderne i 2019, opstribes for parkering i den sydlige side af Sct. Hansgademellem Torvet og Tinggade, samt at cyklister på denne strækning tillades atfærdes mod ensretningen. Dette vil opfylde ønsket om, at cyklister påstrækningen kan færdes i begge retninger. Bilag.

Parkering i sydsiden skiltes som Tinggade med ½ timesparkering i tidsrummet 8-18 (8-13).

Ingen.

Sagenhar ikke nogen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrationen vurderer, at opstribning tilparkering og tilladelse til at cyklister færdes mod ensretningen i Sct.Hansgade uden modstrømscykelbane mellem Tinggade og Torvet er sikkerhedsmæssigforsvarlig under hensyn til den anbefalede hastighed på strækningen på max.20km/t.

Administrationen vurderer derudover, at parkerings- ogtrafikforholdene bør evalueres forud for gennemførelse af arbejdet i 2019.

Direktionen indstiller,

1. at belægningsarbejdet i Sct. Hansgade mellem Torvet og Tinggade udføres i forbindelse med sanering af forsyningsledningerne i 2019,
2. at der opstribes for parkering i den sydlige side af Sct. Hansgade mellem Torvet og Tinggade indtil belægningsarbejdet gennemføres,
3. at ½ times parkering indenfor opstribning tillades på hverdage 8-18 og lørdag 8-13,
4. at cyklister på strækningen mellem Tinggade og Torvet tillades at færdes mod den ensrettede trafik,
5. at forhold vedrørende parkering og cykeltrafik evalueres i forbindelse med arbejdet i 2019.

Sagengenoptages med angivelse af yderligere oplysninger om grundlaget.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Dersøges i denne sag om anlægsbevilling samt til afsættelse af rådighedsbeløb til projektering og udførsel afcampingområde ved musikskolen.

Sagener tidligere behandlet i:

• Økonomiudvalget den 20. juni 2017 pkt. 6, hvor det blev besluttet at undersøge, hvorvidt arealet mellem Musikskolen og Kaserne parkvej vil kunne anvendes som campingareal.

Dennuværende rammeaftale mellem Ringsted Kommune og Ringsted Festivallen angiver,at kommunen skal stille alternative arealer til rådighed, såfremt eksisterendeaftaler om udlån af arealer opsiges. Grundet byggemodning af bl.a. Regimenteter der nu et behov for at finde alternative arealer. I den forbindelse haradministrationen undersøgt mulighederne for, at anvende arealet der pt. liggerubenyttet hen ved Ringsted musikskole som campingområde en forlænget weekend iuge 31.

Såfremtarealet opgraderes, vil det naturligvis også kunne anvendes til andre formålend Ringsted Festivallen, indtil det evt. besluttes at udstykke arealet.

Områdethenligger i leret råjord og ligger lavere end de tilstødende arealer, da muldentidligere er blevet fjernet i forbindelse med en oprensning af forurenet jord.Ud over et enkelt større træ består bevoksningen af mindre selvsåede træer samtbuske og ukrudt. Området virker overordnet tørt og fast, dog er der enkeltesteder fundet stående vand, ligesom der er fundet fundamentrester.

Ovenståendeforhold betyder, at området ikke er velegnet til camping, med mindre der skeren forbedring med hensyn til både overfladens jævnhed og beskaffenhed, ligesomregnvand optimalt bør kunne bortledes.

Administrationenhar udarbejdet tre forskellige forslag:

Model 1.

I denne model fjernes ukrudt m.m., der udlægges 10 cm.Muld, som tilsås med græs.

Ved denne løsning håndteres regnvand ikke men skaluændret nedsive eller fordampe naturligt. Da der allerede er konstateretstående vand, vil der med denne løsning være stor risiko for permanente blødeeller våde områder, der ikke vil kunne anvendes til camping, ligesom der erstor risiko for, at overfladen ødelægges ved kørsel med biler, campingvognem.m. Området er derfor ikke velegnet til kørsel, mens de tørre dele af områdervil kunne anvendes til camping med telt m.m.

Model2.

I denne model fjernes ukrudt m.m., der etableres drænog udlægges 40 cm. Muld, som tilsås med græs. Denne løsning håndtererregnvandet ved nedsivning igennem muldlag til dræn, som tilsluttes deteksisterende regnvandssystem. Ved denne løsning kan der være risiko for enopblødning af muldlaget, hvis vandet har vanskeligt ved at nedsive til drænene,ligesom drænene kan tage skade grundet f.eks. kørsel, særligt hvis muldensamtidig er opblødt.

Model3.

I denne model fjernes ukrudt m.m., terræn profileres,så der skabes fald på overfladen mod nye grøfter. Der udlægges 10 cm. Muld, somtilsås med græs. Denne løsning håndterer regnvandet på overfladen, som efteretablering af et naturligt fald løber på overfladen til opsamlingsgrøfter. Derudføres overløb fra grøfter til eksisterende regnvandssystem. Ved denne løsningkan der være risiko for at vandet samler sig på overfladen, hvis afstanden tilgrøfterne bliver for stor, eller hvis faldet på overfladen ikke ertilstrækkeligt.

Uansethvilken model der vælges, vil det efterfølgende være muligt at byggemodnearealet, dog vil der kunne forekomme merudgifter til f.eks. fjernelse af dræn,grøfter m.m.

Skematiskoversigt over de tre modeller fremgår herunder inkl. økonomisk overslag.

Såfremtder kan findes brugbar muld fra andre samtidigt igangværende projekter, er enbesparelse mulig. Besparelsen er størst ved model 2, hvor der skal anvendesmest muld, men mulden til denne løsning skal dog være af en sammensætning, dertillader nedsivning.

Overskudsmuldfra byggemodning Regimentet - delområde 1 og 2 vil sandsynligvis kunne anvendesi projektet.

Afvandingsprincippernefor model 2 og 3 er vist grafisk herunder.

Iløsningsmodel 1, hvor regnvand ikke bortledes, vil der med stor sandsynlighedopstå problemer ved kraftig eller længerevarende regn.

Løsningsmodel2 og 3 har været drøftet med henholdsvis en ekstern rådgiver og entreprenør,hvilket har medført usikkerhed om, hvor effektivt overfladevand kan håndteresved kraftig/ekstrem regn eller længerevarende våde perioder. Det anbefalesderfor, at der gennemføres en kort proces med en ekstern rådgiver for atundersøge mulighederne til bunds, evt. i form af alternative bedre og billigereløsninger end de beskrevne.

Ingen.

Dersøges i denne sagsfremstilling midler til projektering og udførselaf campingmulighed på arealet ved musikskolen.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 1,180mio. kr.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til gennemførsel afundersøgelserne. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret via træk iByudviklingsfonden med 1,180 mio. kr. i2018. 

Model1 er den billigste løsning, men da regn – og overfladevand ikke håndteres, kandenne løsning ikke anbefales grundet stor risiko for permanent opblødte ellervåde områder, der ikke vil kunne anvendes. På dette område har de dyreremodeller 2 og 3 den store fordel, at regn - og overfladevandet bortledes.

Administrationenvurderer model 3 – grøfteløsning - som den bedste, først og fremmest fordidenne løsning håndterer regnvandet på overfladen og derved vurderes at fungererbedst ved kraftig / ekstremregn eller længere varende våde perioder, begge delenoget der forventes hyppigere i de kommende år. En velfungerende model 2 erdesuden bl.a. afhængig af, at den tilførte muld har en sammensætning, dertillader nedsivning.

Uansetom model 2 eller 3 vælges anbefaler administrationen et kort forløb med enekstern rådgiver til at afsøge bedre løsninger eller muligheder for at optimerede foreslåede modeller.

Direktionen indstiller,

1. at model 3 godkendes,
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,180 mio. kr. til udgifter til projektering og udførsel,
3. at anlægsbevillingen finansieres ved at afsætte rådighedsbeløb i 2018 på 1,180 mio. kr. via træk i Byudviklingsfonden.

Indstillingenanbefales ikke godkendt. I stedet anbefaler udvalget følgende;

1. at model 1 godkendes,
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 520.000 kr. til udgifter til projektering og udførsel
3. at anlægsbevillingen finansieres ved at afsætte rådighedsbeløb i 2018 på 520.000 kr. via træk i Byudviklingsfonden.

Sagener tidligere behandlet i:

• Byrådet den 7. december 2015 pkt. 14, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udførsel af forundersøgelse, et beslutningsgrundlag og til internt honorar.

• Byrådet den 6. februar 2017 pkt. 14, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udførsel af ekstern projektering af det Mørkeblå scenarie, inkl. undersøgelse af muligheder for etablering af venstresvingsbane på Haslevvej.

Løsningen

Iforbindelse med projektgeringen er mulighederne for en venstresvingsbane påHaslevvej undersøgt, og viser at dette er muligt. Meromkostningerne beløber sigtil 0,36 mio. kr. Samtidig anbefales hastigheden sænket til maksimalt 60 km/tpå Haslevvej igennem Mulstrup.

Somen effektiv og simpel løsning til at afvande både den nye sti samt halvdelen afeksisterende vej, etableres en grøft på ydersiden af cykelstien. Grøfterudføres kun på markareal og ikke igennem haver m.m. Udførsel af grøfter erdesuden den billigste løsning på afvandingsproblematikken.

Daflere borgere har udtrykt et stort ønske om at få nedsat hastigheden påNordrupvej, har administrationen udarbejdet en løsning, hvor hastighedengenerelt nedsættes fra maksimalt 80 km/t til 60 km/t, lokalt 40 km/t.

Midlertidig og permanent arealerhvervelse samtekspropriation.

Iforbindelse med projekteringen har der været afholdt møder med samtlige berørtelodsejere, for at få en foreløbig mundtlig tilkendegivelse af hvorvidt det,såfremt Byrådet beslutter at gennemføre projektet, vil være muligt at indgåfrivillige aftaler om afgivelse af jord til cykelstien. De midlertidigetilkendegivelser er ikke bindende men viser umiddelbart at:

• Kommunen kan forvente at kunne indgå frivillige aftaler med 13 ud af 15 lodsejere. Der skal dog forhandles yderligere med mindst 5 af de 13 lodsejere.
• Kommunen kan ikke forvente at indgå frivillige aftaler med 2 ud af 15 lodsejere. Den ene er generelt imod projektets gennemførsel, mens den anden ønsker en anden linjeføring end den valgte.

Derskal med denne dagsorden tages stilling til, hvorvidt kommunen med hjemmel iVejlovens § 96 er villig til at foretage ekspropriation af de nødvendigerettigheder til etablering af cykelstien, hvis frivillige aftaler ikke kanopnås. Ekspropriationen skal i givet fald gennemføres efter de regler ogprocedurer, som fremgår af Vejlovens kapitel 10, §§ 99-101. Proceduren sikrer,at rettighederne for alle berørte parter respekteres, og giver ejere mulighedfor at klage over det planlagte projekt samt indbringe erstatningsspørgsmåletfor taksationskommissionen.

Tidsplan

Tidsplanener lettere revideret i forhold til tidligere, administrationen forventer dogstadig, at projektet kan gennemføres i sommerhalvåret 2018 og ibrugtages 4.kvartal 2018. Såfremt dette besluttes, påbegyndes ekspropriationen indenårsskiftet og forventes gennemført i løbet af 1. og 2. kvartal 2018. Evt.klager m.m. forventes ikke at have nogen opsættende virkning, men der kan dogvære risiko for, at anlægsarbejderne må starte senere på berørte ejendomme.

Tidsplanfremgår herunder:

Økonomi

Iforbindelse med projekteringen er flere forhold efter nærmere undersøgelseblevet dyrere end anslået af COWI i forbindelse med forundersøgelserne. Forskelpå overslagene fremgår i tabel herunder:

Afvigelserneskyldes hovedsageligt, at etablering af støtteheller på Haslevvej samtafvanding af stien er blevet dyrere end anslået i forundersøgelserne, ligesomde forventede udgifter til arealerhvervelse ligeledes er højere.

Iposterne herover mangler udgifter til internt honorar, ligesom en opretning afeksisterende asfaltkant skønnes nødvendigt.

Indledendedrøftelser tyder på, at en del af overskudsjorden muligvis kan aftages aflokale lodsejere, hvilket vil medføre en besparelse. Den forventede besparelseer medtaget i den samlede økonomiske oversigt herunder, men er forbundet medstor usikkerhed.

Økonomiskoversigt, cykelsti Nordrup:

Rådighedsbeløb til cykelstiprojekterne Bringstrupvej,Bjergvej, Rusgårds Bakke og Nordrup

Mio. kr.

Somdet fremgår af ovenstående, vil der være kr. 0,41 mio. kr. tilbage irestrådighedsbeløb til øvrige cykelstiprojekter, såfremt der i 2018 bevilliges15,24 mio. kr. til udførsel af cykelstien på Nordrupvej i 2018.

Borgermøderog offentlig høring blev gennemført i forbindelse med forundersøgelsen, og resultater har været fremlagt politisk.

Iforbindelse med projekteringen har administrationen været i dialog medNordbakkeskolen, hvilket har medført en mindre lokal ændring af stiforløbet.

Der søges en anlægsbevilling tiludgifter på 15,240 mio. kr. til entreprenørudbud og udførsel afcykelstiprojektet inkl. venstresvingsbane på Haslevvej. Bevillingen ønskesfinansieret af det totalt afsatte rådighedsbeløb i 2018 til cykelstiprojekterpå i alt kr. 15,65 mio. kr.

Administrationenvurderer, at det i forbindelse med projekteringen af det såkaldte Mørkeblåscenarie er lykkedes at finde gode og brugbare løsninger med hensyn til både:

• Afvanding af vej og cykelsti.
• Hensyntagen til private lodsejeres haver m.m. der støder op til projektet.
• Ønsket om fartnedsættelse på Nordrupvej.
• Krydsningsmulighed for cyklister på Haslevvej samt evt. venstresvingsbane. Grundet de relativt lave merudgifter på kr. 0,360 mio. kr. anbefaler administrationen, at venstresvingsbanen gennemføres som en del af cykelstiprojektet.

Detudførte arbejde er desuden i sådan en detaljeringsgrad, at anlægsoverslagene måforventes at give et godt billede af de forventede anlægsomkostninger, omendflere forhold stadigt er forbundet med usikkerheder.

Drøftelsernemed de lodsejere, der vil skulle afgive jord til projektet, viser en stor lokalopbakning, da der kan forventes at kunne indgås frivillige aftaler med 13 ud af15 lodsejere. For at komme videre med processen skal der med denne dagsordentages stilling til, hvorvidt kommunen med hjemmel i Vejlovens § 96 er villigtil at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder til etablering afcykelstien der, hvor frivillige aftalerikke kan opnås.

Direktionen indstiller,

1. at Byrådet med hjemmel i Vejlovens § 96 er villig til at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder til etablering af cykelstien, hvis frivillige aftaler ikke kan opnås,
2. at entreprenørudbud og gennemførsel af cykelstiprojektet sættes i gang,
3. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 15,24 mio. kr. til udarbejdelse af entreprenørudbud og efterfølgende udførsel af cykelstiprojektet inkl. etablering af en venstresvingsbane på Haslevvej,
4. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Anbefalesgodkendt.

FraRingsted Kommune sker afstrømning af vand til vandløbene i firehovedvandoplande: Smålandsfarvandet, Køge Bugt, Rosilde/Isefjord og Kalundborg.Langt størstedelen af afstrømningen sker til Smålandsfarvandet.

Forhvert hovedvandopland er udpeget en sekretariatskommune, der ledervandrådsmøderne. Sekretariatskommunerne skal fremsende ét samlet bidrag omvandrådets resultater til Miljøstyrelsen senest den 31. december 2017.Eventuelle udtalelser, herunder mindretalsudtalelser fraorganisationer/foreninger repræsenteret i vandrådet kan fremsendes somkommunalbestyrelsernes bidrag.

Generelthar land- og skovbrugets organisationer peget på, at størstedelen af de mindrevandløb (med opland under 10 km²) bør udtages af vandplanlægningen, udpeges somstærkt modificerede eller som kunstigevandløb. Omvendt har de grønne organisationer peget på, at mange mindre vandløbbør bibeholdes i vandplanlægningen. I noget omfang er der opnået enighed ivandrådene om at udtage nogle vandløbsstrækninger, herunder at udpegevandløbsstrækninger som stærkt modificerede eller kunstige.  

I enrække kommuner er der dannet undergrupper til at supplere vandrådene. Dette harmest været anvendt for hovedoplandet til Smålandsfarvandet.

IRingsted Kommune er der dannet en undergruppe til vandrådsarbejdet medrepræsentation fra Landøkonomisk Selskab, Gefion, RingstedSportsfiskerforening, Friluftsrådet og Lokalråd for Gyrstinge og Ørslevvester.

Undergruppenhar afholdt to møder. Her er drøftet forslag fra Gefion om udtagning af tovandløbsstrækninger, henholdsvis klassificering af strækninger som stærktmodificerede eller kunstige. Ligeledes har undergruppen drøftet forslag fraadministrationen om optagelse af et vandløb i vandplanlægningen. Strækningerneer beliggende i Ringsted Kommune.

Administrationenhar oplyst undergruppen om, at dele af Gefions forslag omfatter strækninger iSorø Kommune. Her er det Sorø Kommune, der har kompetencen.

Drøftelsernei undergruppen gav anledning til følgende anbefalinger:

FrøsmoseÅ strækning (nyk 2.5 102): Undergruppen anbefaler, at vandløbsstrækningen udgåraf vandplanlægningen. Kriterie for vandløbsstrækningens slyngningsgrad vurderespå grundlag af besigtigelse og luftfoto ikke at være opfyldt.  

Adamshøjløbetstrækning (o4500): Landøkonomisk Selskab og Gefion anbefaler, atvandløbsstrækningen udgår af vandplanlægningen. Ringsted Sportsfiskerforeningog Friluftsrådet anbefaler, at vandløbsstrækningen forbliver ivandplanlægningen. (Afbud fra lokalråd).

Fjællebroløbet:Fjællebroløbet indgår pt. ikke i vandplanlægningen. Afstrømningsoplandet erstørre end 10 km². Ud fra dette kriterieog kriterie for slyngningsgrad var der i undergruppen enighed om, atFjællebroløbet bør optages i vandplanlægningen.

Administrationenhar videresendt undergruppens anbefalinger til sekretariatskommunen forVandrådet for Smålandsfarvandet.

Sagenhar ingen bevillingsmæssigekonsekvenser.

Administrationenhar foretaget en vurdering af forslag fra Gefion til udtagning ellerklassificering af vandløbsstrækninger som stærkt modificerede. På grundlagheraf og undergruppens anbefalinger vurderer administrationen følgende:

FrøsmoseÅ

Administrationener enig med undergruppens anbefaling om, at den opstrøms beliggende strækning(nyk 2.5 102) af Frøsmose Å kan udgå af vandplanlægningen. Kriteriet forslyngningsgrad vurderes ikke at være opfyldt, hvilket har væretudpegningsgrundlaget for denne delstrækning af Frøsmose Å.

Gefionhar foreslået en yderligere opdeling af Frøsmose Å i forhold til vandløbetsfaktiske forløb og opdeling i kanaliseret vandløb og mere naturligevandløbsstrækninger. Administrationen kan ikke anbefale en yderligere opdeling,da de fysiske forhold bør vurderes samlet for hele vandløbet og ikke kun påmindre delstrækninger.

Adamshøjløbet

Forstrækningen (o4500) har undergruppen ikke afgivet en enig anbefaling.Administrationen vurderer på grundlag af tilsyn og luftfoto, at strækningen(o4500) opfylder kriteriet for slyngningsgrad. På grundlag heraf anbefaleradministrationen, at strækningen ikke udtages af vandplanlægningen, som anmodetaf Gefion.

Fjællebroløbet

Fjællebroløbetindgår ikke i vandplanlægningen med henvisning til, at oplandet tilFjællebroløbet er under 10 km². Dette er dog ikke korrekt. Fjællebroløbet harjf. regulativ et samlet afstrømningsopland på 11,4 km². Administrationenvurderer derfor, at Fjællebroløbet opfylder betingelserne for, at vandløb medet opland større end 10 km² er omfattet af vandplanlægningen. Administrationenanbefaler, at Fjællebroløbet søgesoptaget i vandplanlægningen. Dette betyder, at Fjællebroløbet bliver en del afstatens indsatsprogram og programmets økonomi.

Direktionen indstiller, at Ringsted Kommunemeddeler følgende vurdering til sekretariatskommunen for Smålandshavet:

1. At delstrækning (nyk 2.5 102) af Frøsmose Å bør udgå af vandplanlægningen.
2. At Adamshøjløbet bør forblive i vandplanlægningen.
3. At Fjællebroløbet bør optages i vandplanlægningen.

Sagengenoptages på næste møde med henblik på tydeligere beskrivelse afkonsekvenserne.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Klima-og Miljøudvalget besluttede den 18. september2017 at sende udkastet til Naturplan for Gyrstinge Sø i høring.

Naturplanenhar været i høring i 4 uger og forelægges udvalget med henblik på endeligvedtagelse (bilag 1).

Somopfølgning på den vedtagne Helhedsplan for søerne foreligger nu en tilrettetNaturplan for Gyrstinge Sø.

Naturplanenhar været forelagt Grønt Råd, Brugerrådene for søerne og været i offentlighøring i 4 uger. Borgerinddragelsen, incl. borgermøde om Naturplanen har viststor interesse for plejen af søen og dens omgivelser. Det har været et stortønske, at Gyrstinge Sø skal være ’den stille sø’, og at Naturplanen tagerhensyn til både naturen og til borgernes mulighed for naturoplevelser.

De 50ha søbredder var og er stadig beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvilketstiller krav til en hensyntagen til flora og fauna. Endvidere har kommunen somoffentlig ejer af § 3 arealer plejepligt på disse arealer.

Denneplejepligt indebærer ikke nødvendigvis, at der skal plejes på det konkreteareal, men at kommunen har taget stilling til den mest hensigtsmæssige plejefor områderne. Naturplanen er derfor opdelt i 11 delområder med forskelligeplejemål og plejeforslag for den i alt ca. 50 ha. nye søbred.

Naturplanengiver således et overblik over forvaltningen af de landarealer, der er kommetfrem efter vandstandssænkningen i Gyrstinge Sø.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Direktionen indstiller, at Naturplanen forGyrstinge Sø vedtages.

Godkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

PåByrådsmødet den 11. september 2017 sendte Byrådet et forslag til et nytregulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Høringsperioden sluttededen 31. oktober 2017, og regulativet fremlægges nu med henblik på, at sagensendes til endelig vedtagelse i Byrådet. Desuden skal der træffes beslutning omvalg af køkkenpose, der skal anvendestil madaffald i den nye affaldsordning.

Derskal indføres en ny affaldsordning i 2018 i Ringsted Kommune og vedtages et nytregulativ for husholdningsaffald. Regulativet indeholder de ændringer, som dennye affaldsordning medfører, bla. indførelse af en ensartet affaldssorteringfor samtlige borgere i kommunen uanset boligform, sortering af madaffald samtindførelse af nedgravede affaldsløsninger for boliger med fællesrenovation. Se bilag. Regulativet træder i kraft den 15.oktober 2018.

Forat sikre at borgerne kommer godt i gang med de nye sorteringer, primært afmadaffald, vil der, i forbindelse med indførelse af den nye affaldsordning,blive udleveret en køkkenspand samt køkkenposer til madaffaldet, til samtligehusstande i kommunen. Administrationen er blevet anmodet om at undersøge forskelligemuligheder for valg af køkkenposer til madaffald.

Somudgangspunkt findes der tre typer madaffaldsposer på markedet. Papirposer,plastposer samt bionedbrydelige poser af ex. majsstivelse.

I dennuværende affaldsordning er det borgere, der bor i boliger medfællesrenovation, som sorterer madaffald til central behandling. Der udleveres180 papirposer om året til hver husstand. Madaffaldet incl. papirposer bliverbehandlet i det kombinerede bioforgasnings- og komposteringsanlæg. En del afpapiret nedbrydes i behandlingsprocessen, og eventuelle papirrester frasorteresinden det komposterede slutprodukt udspredes på landbrugsjord. Administrationenhar erfaret, at der er risiko for, at madaffaldet afstedkommer engennemblødning af papirposen, og at posen derved ”taber bunden”, når de skalsmides i containeren. Dette giver anledning til uhygiejniske forhold i køkkenetog er medvirkende til, at borgerne bliver tilbageholdne med at anvendepapirposerne for til sidst at indstille sorteringen. Administrationen gennemførtei foråret 2017, sammen med Boligselskabet Sjælland i Bendiktegården, et forsøghvor der blev udleveret to forskellige typer plastposer til madaffaldet, hhv.almindeligt plast og bionedbrydeligt plast. Resultatet er, at der er leveretmere madaffald til behandling efter uddelingen. Administrationen tolkerresultatet således, at borgerne er mere trygge ved at opbevare madaffaldet iplastposerne. 

Isorteringsforsøget i Sigersted og på Kasernegrunden i efteråret 2016, blev derudleveret to forskellige typer poser til madaffaldet, hhv. af papir og afplast. Erfaringerne derfra var, at borgerne var mest tilfredse medplastposerne, da de sikrer den mest optimale hygiejne i køkkenet.

Madaffaldetskal afleveres til AffaldPlus´s pulperanlæg, som er under opførelse, og somforventes at blive taget i brug i andet kvartal 2018. Der er gennemført enanalyse af et tilsvarende pulperanlægs overførsel af plast til slutproduktet,og her viser resultaterne at kun 1% af urenhederne i pulpen kan henføres tilalmindelige plastposer, hvorimod 44% af urenhederne kan henføres tilbionedbrydelige poser. AffaldPlus anbefaler således sine kommuner at anvendekøkkenposer til madaffald, produceret af plast. De fleste kommuner i AffaldPlushar fulgt denne anbefaling.     

RingstedKommune vil stå for udbringningen af køkkenposerne i den nye affaldsordning.Poser af papir og plast vil blive uddelt en gang årligt, hvorimodbionedbrydelige poser skal udbringes hvert halve år, da de har en begrænsetlevetid. På baggrund af administrationens kendskab til anskaffelses- ogudbringningspriser vurderes det, atprisintervallet ligger imellem ca. 65 kr. til ca. 105 kr. årligt for de tretyper regnet for en enkelt husstand. Plastposerne er de billigste.  

Forslagettil regulativ har været i offentlig høring i perioden 12. september 2017 til31. oktober 2017. Der er ikke indkommet høringssvar til forslaget, hvorforforslaget ikke ændres, på nær eventuelle slåfejl og almindeligekonsekvensrettelser bl.a. angående blød emballageplast.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indholdeti det nye regulativ er tilpasset ændringerne i den nye affaldsordning. Det eradministrationens vurdering, at det nye regulativ kan sikre en retfærdig ogkonsekvent administration af den fremtidige affaldsordning i Ringsted Kommune.

Medhensyn til valg af madaffaldsposer til køkkenet, er det administrationensvurdering, at almindelige plastposer giver de mest hygiejniske forhold iborgernes køkkener, ligesom undersøgelser viser, at plastposerne er medvirkendetil at give den bedste kvalitet af det slutprodukt, som produceres ibehandlingsanlægget. Administrationen vil arbejde videre med mulighederne forat deltage i et fælles udbud med en eller flere af AffaldPlus-kommunerne.Administrationen vil også, sammen med de øvrige AffaldPlus-kommuner, overvågeudviklingen på dette område og vilevaluere anvendelsen af poser efter et par års drift af den nye ordning og detnye behandlingsanlæg.     

Direktionen indstiller:

1. at regulativ for husholdningsaffald godkendes,
2. at der vælges madaffaldsposer af plast.

Anbefalesgodkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Bestyrelsenfor Ringsted Forsyning har den 31. oktober 2017 godkendt budgettet for 2018 forRingsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S ogRingsted Fjernvarme A/S.

Bestyrelsen besluttede at fremsende taksterne tilByrådet. Sagen fremlægges således med henblik på stillingtagen til RingstedForsynings takster med virkning fra 1. januar 2018.

RingstedForsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledningaf spildevand for 2018 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune fremgåraf bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

RingstedKommunes godkendelse af taksterne er en legalitetsgodkendelse i henhold tillovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at vandselskaberne haroverholdt de udmeldte principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, ogat taksterne er fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven ogBetalingsloven.

Derer i februar 2016 vedtaget en ny vandsektorlov, som har betydet, at detstatslige Forsyningssekretariat har fastlagt et nyt økonomisk grundlag forvandselskabernes økonomiske rammer. Der fastsættes en indtægtsramme forvandselskabernes samlede omkostninger til drift og anlæg, ligesom derfastsættes en samlet beløbsgrænse for vandselskabernes indtægter.

Derer et generelt effektiviseringskrav på både driftsomkostninger og påanlægsomkostninger, ligesom der er en række individuelle effektiviseringskrav,som er benchmarket mod branchen. Den nye regulering medfører, at der maksimaltskal effektiviseres 4 %.

RingstedFjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S reguleres i forhold tilVarmeforsyningsloven og hvile-i-sig-selv-princippet, og det godkendte budgetsendes desuden til Energitilsynet.

Taksternefor forsyningsselskaberne vil i 2018 se således ud:

Forbrugerenvil således opleve, at taksten samlet falder 2,06 kr pr m³.

Ingen.

Sagen har ingenbevillingsmæssige konsekvenser.

RingstedForsyning har tilkendegivet, at for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/Sog Ringsted Centralrenseanlæg A/S holder taksterne sig inden forindtægtsrammen.  Det er desuden administrationens vurdering, attakstfastsættelsen for alle 3 selskaber er sket i overensstemmelse med Vandsektorloven.

RingstedFjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S vurderes at overholdevarmeforsyningsloven.

Deter således administrationens samlede vurdering, at selskaberne kan dække dekommende udgifter i henhold til den udmeldte indtægtsramme.

Direktionenindstiller, at taksterne for 2018 for de 4 selskaber RingstedVand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og RingstedFjernvarme A/S godkendes.

Anbefalesgodkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

JanJakobsen, Enhedslisten har brugt initiativretten til at få et punkt på Byrådetsdagsorden.

Byrådetbesluttede den 13. november 2017, at oversende sagen til fagudvalgets behandling.

Ingen.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Deter administrationens opfattelse, at den nuværende løsning fungerertilfredsstillende, da der ikke er indkommet nogen borgerhenvendelser om sagenefter udsendelse af pressemeddelelsen fredag den 3. februar 2017.

Dennuværende løsning kan nemt suppleres med åbning af Rådhuset.

Direktionen indstiller

1. at sagen drøftes.
2. at nuværende løsning vurderes tilstrækkelig til at dække behovet for adgang til toiletter for handicappede i byggeperioden.

Ad 1.Drøftet.

Ad 2.Udvalget besluttede at supplere den eksisterende ordning med adgang tilhandicaptoilettet på rådhuset, ligesom administrationen undersøger yderligereløsningsmuligheder i området.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Somfølge af hensigtserklæring i Budget 2017 samt præsentationen af Movias analyseaf den kollektive trafik på Klima- og Miljøudvalgets møde den 23. februar 2017,har udvalget bedt om at få forelagt konkrete forslag til optimeret busdrift iRingsted Kommune. Movia har nu fremlagt nogle udvalgte mulige forbedringer afbustrafikken i Ringsted. Analysens resultater er vist i bilag 1.

Sideløbendemed Movias analyse af bustrafikken har kommunen igangsat et andet og størretransportplanprojekt i samarbejde med Movia. Projektet omfatter kommunenssamlede kørselsbehov og vil blandt andet undersøge synergieffekterne ved atsammentænke den åbne kørsel (rutebusser) og den lukkede kørsel (visiteret) vedhjælp af Movias nye produkt Kommunebus. Her ses især på skolebusserne, som kunkører få gange morgen og eftermiddag og derfor kan løse andre opgaver, som foreksempel svømmehalskørsel i andre tidspunkter på dagen. Af denne årsag erskolebusruterne ikke medtaget i nærværende analyse. En status påtransportplanprojekt forventes på den politiske dagsorden i februar 2018.

Moviasanalyse koncentrerer sig i byzonen og peger på potentialet i at forsyneRingsted med en sammenhængende øst-vestgående busforbindelse, samt at forlængeden eksisterende nord-sydgående forbindelse.

Derforeslås en ny linje 402 til at køre mellem Kildemarken i vest via Torvet ogstationen til Klosterparken og helt til Outlet i øst, se den blå linje på figur1. Den vestlige del af ruten vil erstatte den nuværende linje 402 (Kildemarken- Torvet), og den østlige del vil erstatte linje 404 (Torvet - Klosterparken).

Dennuværende linje 402 har i dag et stort antal passagerer og kører med1-timesdrift alle dage samt ½-timesdrift i myldretiden. Linje 404 har et lavtantal passagerer og kører kun midt på dagen udenfor myldretiden. Hvis linje 404nedlægges og erstattes med en ny forlænget linje 402, der kører hele dagen, vilsærligt pendlere og skolebørn, bosat omkring Klosterparken og Nonnedalen opleveet løft i bus-servicen. Dette gælder også folk, der skal fra centrum ellerbyens østlige boligområder til Outlet.

Figur 1: Forslag om forlænget linje 401A og 402           Figur2: Eksisterende linje 401A og 402

Moviahar ligeledes et forslag om, at den nord-sydgående linje 401A (Campus -Benløseparken Øst) forlænges til Benløse By og Byskovskolen, se den røde linjepå figur 1. Dette styrker byens nord-sydgående akse. Benløse Byvej er megetsmal, derfor foreslås bussen kun at køre den ene retning gennem Benløse By ogforbi skolen. Desuden foreslås, at 401A kører hele vejen ad Søndre parkvej istedet for ad Næstvedvej, som samtidig er busbetjent med den regionale linje680.

Tilforslaget om oprettelsen af en ny linje 402 fra Kildemarken til Outlet, harRingsted Kommune ansøgt ”Puljen til forbedring af kollektiv trafik” iyderområderne”, men Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt, at der ikketildeles støtte.

Moviahar estimeret priserne og passagertallene for de forslåede ruteændringer, senedenstående skemaer.

Variant 1) 2) og 3) viser tre forskellige serviceniveauer,gående fra lav til høj

Moviahar koncentreret løsningerne i Ringsted by. Der lægges med analysen desuden optil, at borgere i landområderne i stigende grad skal gøres opmærksomme på atbruge Flextur, som gør det muligt for alle at blive befordret fra dør til dør.

Tilden politiske behandling af Trafikbestilling 2019, som fremlægges i marts/april2018, skal der tages stilling til den årlige trafikbestilling, hvor bustidernejusteres så de tilpasses skolernes ringetider og togtiderne. Derudover kan derblive mulighed for stillingtagen til de nye og ændrede buslinjer, som Moviastrafikanalyse foreslår.

Hvisder er politisk ønske om at bearbejde en eller flere af forslagene i Moviasanalyse, forventes det at inddrage busgruppen (pendlere) og busnetværket(skolerne).

Somen del af forberedelsen til de årlige trafikbestillinger vil kommunensbusnetværk og busgruppe sædvanligvis blive inddraget.

Sagen har ingen bevillingsmæssigekonsekvenser.

Administrationenvurderer, at analysens forslag kan have potentiale til at forbedre denkollektive trafik på tværs af Ringsted. Det er administrationens vurdering, atMovias ruteforslag kan effektueres enten i forbindelse med Trafikbestilling2019 eller Trafikbestilling 2020.

Administrationenvurderer, at beslutningen om eventuel effektuering af én eller flere afløsningsforslagene bør vente til en sagsfremstilling i februar, hvor også dettværgående transportplanprojekt lægges op politisk. Til den tid kan der ihøjere grad dannes et overblik over kommunens samlede transport og deøkonomiske potentialer der opnås, når der tænkes på tværs af centrene.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tagettil efterretning.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådetblev den 13. marts 2017 orienteret om, at SEAS-NVE har opsagtrefinansieringsaftalen for Ringsted Kommunes udebelysningsanlæg. På denbaggrund besluttede Byrådet at indarbejde en kassefinansieret tillægsbevillingpå godt 37 mio.kr. i budget 2017. Med denne sag orienteres Byrådet om status på sagen.

Sombeskrevet i dagsordenspunktet fra marts 2017 vil det være naturligt forkommunen, at tage ejerskabet af udebelysningsanlægget tilbage samtidig med atrestgælden skal betales.

Administrationenhar i forlængelse heraf forhandlet med SEAS-NVE om en overdragelsesaftale.Formålet med overdragelsesaftalen er, at dokumentere og formalisere aftalen om,at Ringsted Kommune tager ejerskabet tilbage. Herunder at fastlægge dejuridiske rammer i tilfælde af eventuelle uenigheder. Administrationen erstadig i forhandling med SEAS-NVE om mindre elementer i aftalen. Aftalenforventes færdigforhandlet og underskrevet inden årets udgang.

Deter planlagt at kommunen forud for underskrivelsen af overdragelsesaftalenforetager en gennemgang af udelysanlægget med henblik på at identificereeventuelle mangler ved anlægget og den tilhørende dokumentation.

Anlæggethar under SEAS-NVE’s ejerskab været driftet af SEAS-NVE. Da Ringsted Kommuneovertager ejerskabet af udelysanlægget, vil kommunen udbudsretlig væreforpligtet til at sende drift og vedligeholdelsesydelsen i udbud eller hjemtageopgaven. Da værdien overstiger tærskelværdien på ca. 1.5 mio. kr. ikontraktperioden, skal der være tale om et EU udbud.

Deneksisterende driftsaftale har en opsigelsesperiode på 1 år. Opsigelse skal sketil udgangen af et kalenderår. Det vil sige at samarbejdet skal opsiges senestden 31.12.2017, så aftalen udløber med udgangen af 2018. Driftsaftalen opsigesinden årets udgang.

Administrationener ved at planlægge en udbudsproces for driftsaftalen. Der vil komme en sag tilpolitisk behandling vedrørende udbuddet primo 2018 med forventning om, atudbuddet gennemføres henover 2018 medkontaktopstart pr. 1. januar 2019.

Ingen.

Iforbindelse med indgåelse af budgetaftale for 2018 er følgende aftalt:

SEAS-NVE har opsagt refinansieringsaftale forudebelysningsanlægget til udgangen af 2017. Budgetpartnerne er enige om, atfinansieringen af beløbet på 37.144.802 kr. sker via opsparet likviditet(kassefinansiering).

Påden baggrund er der i budget 2017 indarbejdet en kassefinansierettillægsbevilling på 37.144.802 under bevillingen ”Afdrag på lån”, hvorfra indfrielse af lån til SEAS-NVE vilblive betalt.

Deter administrationens vurdering, at udkastet til overdragelsesaftalen kantilrettes efter kommunens kommetarer forud for endelig underskrift.

Ligeledeser det administrationens vurdering, at et udbud vil kunne nås i 2018, sådan atny kontraktstart kan træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Tagettil efterretning.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermedforelægges kommunens 3. budgetrapport 2017.

Rapportenindeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktiskforbrug fra januar til september samt periodiserede forventninger på de enkeltebevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt påoverholdelse af den finansielle strategi.

Budgetrapporteninkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1.I bilag 2 findes den skattefinansierede drift på tabel-form, i bilag 3 findesdetaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. Ibilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Specificeretanlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6.

Budgetrapportener udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2017.

Der er i det korrigerede budgetforventet et ordinært driftsoverskud på 104,7 mio. kr.

Efter3. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinæredrift et forventet driftsoverskud på 118,7 mio. kr. hvilket er ca. 14 mio. kr.højere end budgetteret, og 10,1 mio. kr. højere end forventningen vedhalvårsregnskabet.

Forventningerneresulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 13,2 mio.kr.

I kommunens økonomiske politik fremgår, at budgetprognoserne skal rammeinden for hhv. +/-5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på deenkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for detre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold.

Hvorvidt dette overholdes afhænger af det endelige regnskab.

I budgetopfølgningen for 2018 bliver der yderligere sat fokus på debevillinger, hvor dette ikke overholdes, med det formål at forbedreprognosesikkerheden på disse områder.

Finansiering

Kommunensfinansieringsbudget er på ca. 2.170 mio. kr., og der forventes p.t. en positivafvigelse på 1 mio. kr.

Renter

Pårenteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto1,8 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på udlån, der påvirkerforventningerne.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budgetca. 2.058,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set etmindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket dækker over en række forskelligemindre- og merforbrug. Ved halvårsregnskabet var forventningen et merforbrug på0,7 mio. kr. og der er således sket en udvikling på ca. 12 mio. kr. hen imod etmindre forbrug for kommunens skattefinansierede drift som helhed.

ForØkonomiudvalget ventes mindreforbrug på 4,9 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. vedhalvårsregnskabet. Det er primært den indlagte budgetreserve på 3 mio. kr. derikke ventes anvendt, som medfører den positive afvigelse. Der er et forventetmerforbrug på 1 mio. kr. vedr. centrenes administration, hvor primærtomkostninger i forbindelse med fratrædelse af den tekniske direktør, samtudgifter til en retssag i Teknik- og Miljøcentret medfører merforbruget.  Påøvrige bevillinger ventes mindreforbrug for i alt ca. 2,5 mio. kr.

Klima-og Miljøudvalget venter mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio.kr. højere end ved halvårsregnskabet.

Plan-og Boligudvalget venter et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. hvilket er påniveau med halvårsregnskabet.

PåBørne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 4,1mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler og Dagtilbud på hhv. 5,9mio. kr. og 1,9 mio. kr. og merforbrug på Børn og unge på 11,9 mio. kr. Vedhalvåret var forventningen et merforbrug på 3,7 mio. kr. og der er således ikkesket de store ændringer på dette område, samlet set.

Påskoleområdet er det flere børn indskrevet i SFO, samt den afsatte pulje tildækning af skolernes merforbrug på 3,75 mio. kr. der medfører mindreforbruget,mens det under Dagtilbud er færre børn under pasning med et mindreforbrug påca. 1 mio. kr. og institutionerne, der set under et venter et mindreforbrug påca. 1 mio. kr.

UnderBørn og Unge er forventningen uændret siden halvårsregnskabet, idet kendtesager og tilgang har svaret til forventningerne. De igangsatte handleplanerfortsætter som planlagt.

PåSocial- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrugpå 4,3 mio. kr. hvilket er 6,7 mio. kr. mindre end det forventedemerforbrug i forbindelse med halvårsregnskabet.

Påsundhedsområdet forventes mindreforbrug på 2,8 mio. kr. hvilket er 2,5 mio. kr.større end ved halvårsregnskabet. Det er færre udgifter end ventet tilaktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der primært bidrager tilforskellen.

Påområdet for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 3,7mio. kr. Heraf udgør udvalgsbevillingerne 2,8 mio. kr. oginstitutionsbevillingerne 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er blevet 1,7 mio. kr.højere siden halvårsregnskabet. Det er primært Boligsikring, hvor der nu ventes1,3 mio. kr. færre udgifter end ved halvårsregnskabet. Øvrige mindrereguleringer medfører de resterende 0,4 mio. kr.

PåUnge under socialområdet forventes der merforbrug 10,8 mio. kr. Unge under18-år bidrager med 12 mio. kr. i merforbrug mens der ventes mindreforbrug på1,1 mio. kr. for de over 18-årige. Merforbruget er 0,5 mio. kr. højere end vedhalvårsregnskabet. Ændringen skyldes primært flere STU-sager samt en enkelt sagfor de over 18-årige.

Påbeskæftigelsesområdet forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket er enændring på 2,9 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvor forventningen var etmerforbrug på 2,8 mio. kr. Ændringen dækker over store forskelle på forskelligeområder, der arbejder i hver sin retning. Under Beskæftigelse Unge erforventningerne gået fra et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. vedhalvårsregnskabet til forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. – altså enforbedring på 1,9 mio. kr.

PåÆldre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrugpå 12,6 mio. kr., hvilket er ca. 2,9 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet.Ændringen ses primært under ældrepuljen m.v., hvor opstart afklippekort-ordningen er blevet forsinket, hvilket giver forventning om en restpå 1 mio. kr. som søges overført til 2018. Tilsvarende gælder under Fællesadministration og uddannelse, hvor det forventede mindreforbrug er blevet ca.1,3 mio. kr. højere siden halvårsregnskabet. Det skyldes primært at de tildelteDUT-midler først anvendes fra 2018.

ForKultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Anlægog anlægsplan

Forde Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 101,1 mio. kr. som forstørstedelens vedkommende overføres til 2018. Det samlede anlægsbudget udgør179 mio. kr. I bilag 5 ses specifikationer for alle anlæg. I bilag 6 ses denopdaterede anlægsplan.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste365 dage opgøres pr. 30. september 2017 til 307 mio. kr. På samme tid sidste årblev gennemsnitslikviditeten opgjort til 248 mio. kr. Den samledelikviditetseffekt af kendte og forventede bevægelser i 2017 forventes pånuværende tidspunkt at resultere i et kassetræk på ca. 26 mio. kr. Det erprimært det ekstraordinære afdrag vedr. vejbelysning, der medførerforventningen om et samlet likviditetstræk.

Budgetomplaceringerm.v.

Derer nævnt 3 forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, der foreslåsgodkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgende sager:

Tidlignational lungesatsning, hvor Sundhedsplejen ved en fejl ikke fik del i detildelte DUT-midler.

Analyseaf indtægter, hvor en analyse foretaget af BDO har medført en rækkeberigtigelser samt løbende merindtægter for ca. 5 mio. kr. Udgifterne tilanalysen søges finansieret af de budgetter, der påvirkes positivt af analysen.

Finansieringsudgifter– Ældreboliger, hvor budgettet til henlæggelser jf. almenboligloven flyttes tilfinansforskydninger som følge af præcisering fra Økonomi- ogIndenrigsministeriet.

Dissebudgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og ernærmere beskrevet i bilag 3.

Finansielstrategi

Kommunenhar p.t. lån for i alt 442 mio. kr. (ekskl. gæld til SEAS 37 mio. kr.). Herafudgør støttede lån til ældreboliger 105 mio. kr. og lån og kreditter vedr.klimatilpasningsprojekter 19 mio. kr.

Andelenaf kommunens gæld, der således indgår i rammerne udstukket af den finansiellestrategi, udgør 319 mio. kr. Andelen af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %.Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, atfastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHFudgør p.t. ca. 35 %, svarende til 111 mio. kr. hvilket er i overensstemmelsemed den finansielle strategi, der fastsætter andelen af gæld i udenlandskvaluta til maksimalt at udgøre 50 %.

Budgetrappotener en intern administrativ proces, og der har ikke været borgerinddragelseeller høring.

Sagensbevillingsmæssige konsekvenser fremgår i nedenstående tabel. I Bilag 3 fremgårnærmere beskrivelse af de foreslåede budgetomplaceringer.

Iforhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at detoverholdes.

Udviklingensiden halvårsregnskabet har primært været positiv. Der er således ikke sket enmarkant forværring på de hårdt ramte områder vedr. udsatte børn, unge ogvoksne. De igangsatte handleplaner følges, og håbet er, at effekten vilindtræde i løbet af 2018.

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport pr. 30. september 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes

Anbefalesgodkendt.

Ad 1:Taget til efterretning.

Ad 2:Anbefales godkendt.

Anbefalesgodkendt

Ej til stede: Daniel Nørhave og Lisbeth Andersen

Anbefalesgodkendt

Ad 1.Taget til efterretning.

Ad 2.Anbefales godkendt.

Sagsgang

BY=Byråd,ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg,KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- ogTrivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I henhold til Ringsted KommunesKasse- og Regnskabsregulativ fremlægges sagen med henblik på at tage stillingtil anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg, det vil sigeukomplicerede anlæg på under 2 mio. kr.

Somangivet i Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efterbudgetvedtagelse fremlægges en samlet sag for det kommende år til bevilling afanlægsmidler til Småanlæg.

Småanlæger defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter ogbruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved delsat være ukompliceret og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgåendeprojektering og planlægning.

Såfremtder forekommer uventede forhold i forbindelse med en af anlægssagerne, vildette blive fremlagt i en selvstændig politisk sag.

Derer afsat rådighedsbeløb i Budget 2018 til følgende projekter, som påbegyndes ikommende budgetår: 

• Udvikling i landsbydistrikter
• Sanering af Fælledvej 2018-19
• Bedre tilgængelighed på Autistskolen og Vigersted skole
• Renovering af fortov på Køgevej
• Udvidelse af Eilekiersvej
• Åbne/lukke system til foldedør på KLC
• Udendørsarealer på KLC og Ortved
• Ombygning af faglokaler på skoler
• Nyt gulv i hal A – Ringsted Sportscenter

Somsupplement til denne sag vedr. småanlæg, fremlægges der senere en særskilt sag,hvor ovenstående projekter indgår i den samlede anlægsplan for udførelsen af deforskellige projekter. I denne anlægsplan fremgår projekterne med tidsmæssigkvartalsmæssig angivelse for så vidt angår forventet start- ogsluttidspunkt. 

Anlægsprojekterneer nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Ingen.

Derer afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg på Budget 2018. 

Dersøges om en anlægsbevilling for hvert projekt.

Administrationenvurderer, at de 9 fremførteanlægsprojekter følger definitionen i Kasse- og Regnskabsregulativet forSmåanlæg. De beskrevne anlægsprojekter vil derved med denne sag kunnegennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøre tidsplanernekortere samt mindske ressourceforbruget i de enkelte anlægsprojekter.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under ”PBU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 til samme formål.

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under ”KMU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 til samme formål.

Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under ”ÆGU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 til samme formål.

Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under ”BUU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 til samme formål.

Direktionen indstiller til Kultur- og Trivselsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under ”KTU” i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 til samme formål.

Ad 1:Anbefales godkendt

Ad 2:Anbefales godkendt

Ad 1:Anbefales godkendt

Ad 2:Anbefales godkendt

Anbefalesgodkendt

Anbefalesgodkendt.

Drøftet.