Administrationenhar undersøgt, om det er muligt at hjemtage madservice med udbringning tilhjemmeboende borgere. Baggrunden er, at der kun var en budgiver på udbuddet i2017, Det Danske Madhus, som nu har kontrakt på opgaven.
Jf.Servicelovens § 83 stk.1 nr. 3 skal Byrådet tilbyde madservice til borgere, somikke selv kan tilberede mad. Det er op til den enkelte kommune at beslutte ikvalitetsstandarden, hvordan madservice tilbydes. Borgere, som er visiteret tilmadservice, skal have mulighed for at vælge mellem to eller flere leverandøreraf hjælpen, hvoraf den ene kan være en kommunal leverandør (Serviceloven § 91,stk.1 og stk.2).
Hvisder kun er indgået aftale med én privat leverandør, kan borgere visiteret tilmadservice tilbydes et fritvalgsbevis (Serviceloven § 91, stk. 2, nr. 2), hvisdette efterspørges. Dette er gældende på nuværende tidspunkt i RingstedKommune. Hvis det bliver muligt at tilbyde borgerne to eller flereleverandører, som kommunen indgår aftale med, kan ordningen med fritvalgsbevisopsiges med tre måneders varsel.
Om analysen
Derer indgået aftale med konsulentfirmaet BDO om at foretage en analyse af området.Analysen er gennemført fra februar til maj 2018 med det formål at skabe etoverblik over den nuværende madservice og afdække muligheder for hjemtagelse ogopstille scenarier for, hvad det vil kræve at hjemtage madservice, herunderøkonomiske konsekvenser.
Analysentager udgangspunkt i de gældende kvalitetsstandarder for madservice tilhjemmeboende borgere, hvilket bl.a. betyder, at borgerne får leveret kølemad togange om ugen, som opvarmes i mikroovn, samt at menuplanen indeholder 12 retterpr uge, som borgerne kan vælge imellem jf. orientering til Ældre- ogGenoptræningsudvalget den 20. februar 2018. Analysen forudsætter desuden, atMadhuZet Zahles’ uændret fortsætter produktionen af varm mad til kommunens treplejecentre.
Analysenfra BDO er vedlagt som bilag 1.
Mulighed for hjemtagelse
Deter BDO’s overordnede vurdering, at forudsætningen for, at MadhuZet Zahles kanvære kommunal leverandør, er at udvide med specialindrettede lokaler idet denuværende fysiske rammer i de to kommunale køkkener (MadhuZet Zahles ogPlejecenter Ortved) ikke kan rumme en hjemtagelse, bl.a. på grund af særligelokalekrav til pakning af kølemad. BDO vurderer, at der ikke er mulighed forfysisk udvidelse af køkkenet på Plejecenter Ortved.
BDOvurderer således, at MadhuZet Zahles kan rumme hjemtagelse ved at opføreen tilbygning i rundkørslen (gården) på ca. 75 m2. Vej- & Ejendomscentrethar i forbindelse med analysen oplyst, at der ikke er noget til hinder fordette i forhold til lokalplaner og byggeprocenter.
Scenarier for hjemtagelse inkl. økonomiske konsekvenser
Analysener udarbejdet i 2 scenarier, hvor forskellen er, om der vælges en eksterndistributør (scenarie 1), eller om der vælges en intern distributør med egenchauffør (scenarie 2).
Deter ikke muligt at forudsige, hvor stor tilslutning der vil være til denkommunale madservice. BDO’s erfaringer fra andre kommuner viser, at der især iopstartsperioden må forventes en lav tilslutning på omkring 25 %. Det vil næppevære sandsynligt, at tilslutningen kommer op på 100 %. Realistisk set må detforventes, at tilslutningen på længere sigt vil være på ca. 25-50 %.
Derforhar BDO udregnet de økonomiske konsekvenser for begge scenarier i tre udgaver:100 %, 50 % og 25 % af de nuværende borgere, der er visiteret til madservice,som vælger den kommunale leverandør. Der er aktuelt ca. 160 borgere, visiterettil madservice. De tre udgaver omfatter således samtlige 160 borgere, ca. 80borgere eller ca. 40 borgere, som skal tilbydes en valgmenu på 12 retter pr.uge.
Påden baggrund har BDO fastsat de økonomiske konsekvenser til investeringer/anlægsåledes:
Tabellenviser, at investeringerne i udstyr er stort set identiske på trods af forskel iproduktionsmængden (25 %, 50 % eller 100 %). Det skyldes, at køkkenetsproduktionskapacitet skal kunne rumme fuld tilslutning af borgere, der modtagermadservice og vælger den kommunale leverandør. BDO vurderer ikke, at detnuværende køkkenudstyr på Plejecenter Ortved kan genanvendes.
Derudoveropkræves egenbetaling fra borgerne til madservice. Til og med 2019 er borgernesegenbetaling for en hovedret ca. 43 kr., idet Ringsted Kommune yder etkommunalt tilskud på ca. 10 kr. pr portion, jf. Byrådets beslutning den 9.oktober 2017. Efter 2019 er der ikke budgetteret med midler til at nedbringeegenbetalingen, hvorfor egenbetalingen må stige til servicelovens fastsatteniveau.
Servicelovensmaksimale egenbetaling er i 2018 fastsat til 53 kr. og reguleres årligt(Serviceloven § 161 stk.4). BDO har indregnet de årlige indtægter ved enegenbetaling på henholdsvis 43 kr. og 53 kr. Tabellen nedenfor viser de årligedriftsomkostninger og indtægter:
Tabellenviser, at de årlige driftsomkostninger til personaleomkostninger ogdistribution er stort set identiske på trods af forskel i produktionsmængden(25 %, 50 % eller 100 %). I forhold til personaleomkostninger skyldes det, atpersonalet skal producere op til 12 forskellige retter uafhængigt af, hvormange borgere der er tilmeldt madservice fra den kommunale leverandør, ogproduktionstiden er således stort set uændret. I forhold til distributionskyldes det, at det ikke kan forudsiges, hvilken geografisk spredning der vilvære blandt de borgere, der vælger madservice fra den kommunale leverandør.Derfor skal omkostningerne til distribution kunne dække hele Ringsted Kommune,men det vil være antal stop på ruten, som er variabel.
Derudovermå der forventes en merudgift til el og vand.
Tabellenviser, at ingen af de opstillede scenarier er selvbærende, men vil medførebetydelige driftsomkostninger for Ringsted Kommune.
Leverandører af madservice
Dennuværende kontrakt med Det Danske Madhus udløber den 31. oktober 2019, og hvisByrådet vælger, at der fremover skal tilbydes madservice fra en kommunalleverandør, skal tilbuddet træde i kraft pr. 1. november 2019, samtidigt med atfremtidige leverandører efter næste udbudsrunde skal være på plads.
HvisRingsted Kommune skal arbejde videre med en hjemtagelse af madservice, foreslåradministrationen, at der bør ses på og inddrages facetter som fx færrevalgmuligheder i forhold til menuen, hvilket vil betyde en afvigelse fra dennuværende kvalitetsstandard. Derudover bør det undersøges, om der kan skabesstørre synergi i MadhuZet Zahles´produktion, herunder eventuel omlægning afvarm mad til kommunens tre plejecentre. Det vil forudsætte en yderligereanalyse af et eksternt konsulentfirma.
Budgetforslag til budget 2019
Påbaggrund af BDO’s rapport har administrationen udarbejdet et budgetforslagvedr. hjemtagning af madservice. Forslaget indeholder både anlægsudgifter tiltilbygningen af MadhuZet Zahles samt driftsudgifter. Budgetforslaget er vedlagtsom bilag 2.
Forslagettager udgangspunkt i, at en hjemtagning skal medføre færrest udgifter forkommunen, altså scenarie 1 med ekstern distributør, 25 % tilslutning det førsteår og 50 % de efterfølgende år, da det forventes, at mange ældre vælger at beholdeden leverandør, de allerede kender.
Budgetforslagettager derudover udgangspunkt i, at borgerne, som er visiteret til madservice,skal betale den maksimale egenbetaling.
Detbetyder, at de økonomiske konsekvenser vedhjemtagning af madservice ved scenarie 1 jf. BDO’s analyse vil være:
- 3.543.200 kr. til anlæg og investeringer i udstyr
- 1.487.435 kr. til drift det første år og 1.464.480 kr. til drift de efterfølgende år.
