Budgetrammenpå 1.422.210 kr. til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) skal dækkefølgende udgifter:
- Mellemkommunale betalinger
- Lokaletilskud
- Kørselstilskud til handicappede
- Grundtilskud til undervisning
Tilde 3 første punkter afsættes 110.000 kr. for at dække de forventede udgifter.Tilskud til lokaler reduceres fra 20.000 kr. til 10.000 kr. og tilskud tilkørsel reduceret fra 5.000 kr. til 0 kr.. Begge områder foreslås nedsat påbaggrund af tidligere års erfaringer.
Til2018 er der indkommet ansøgninger fra den folkeoplysende voksenundervisning, omtilskud til 9.632 timer svarende til en udgift på 1.678.869,00 kr., beregnetefter de nuværende tilskudssatser på henholdsvis 1/3 timeløn til almenundervisning og instrumentalundervisning og 7/9 timeløn til undervisning afdeltagere med handicap i relation til undervisningen. Timelønnen er pr. 1.april 2017 344,25 kr.. Fordeling af de ansøgte timer fremgår af bilag 2.
Derer nedgang i ansøgt timetal, fra 9.820 timer i 2017 til 9.632 timer i 2018.Skolerne søger om flere timer til almen undervisning (fra 5719 timer i 2017 til5.883 timer i 2018), men færre timer til undervisning af deltagere med handicapi relation til undervisningen (fra 4.101 timer til 3.749 timer).
Detansøgte beløb fra den folkeoplysende voksenundervisning overstigerbudgetbeløbet til undervisning med 366.659 kr.. Derfor har administrationenudarbejdet 3 modeller for fordeling, der alle gør det muligt at overholdebudgetrammen.
Model1: Timer fra afsluttet regnskab 2016 tillagt 3,57 % (skoler der har søgt omfærre timer i 2018 endregnskab 2016 er indregnet med det ansøgte timetal i 2018).
Model2: Ansøgte timer 2018 reduceret med 27,94 %
Model3: Opgjort forventet forbrug i 2017 reduceret med 12,55 %
Hvismodel 1 vælges betyder det, at de skoler, som gør en indsats for at udvikle ogudbyde mere undervisning, kan få sværere ved at gennemføre den ønskedeudvidelse, da det kommunale tilskud fastlægges ud fra det seneste årsgennemførte aktivitetsniveau. Til gengæld har model 1 den fordel, at der tagesudgangspunkt i et aktivitetsniveau, som må vurderes at være realistisk i 2018,da det er gennemført i 2016.
Hvismodel 2 vælges betyder det, at skoler der har søgt om flere timer for atudbygge deres aktivitetsniveau, i nogen grad får tilskud til den udvidedeaktivitet, da der tages hensyn til ansøgte timer og ikke sidste regnskabsårsgennemførte timer. Ulempen er, at der er risiko for, at der afsættesstøttekroner til aktiviteter, som ikke kan gennemføres.
Hvis model3 vælges betyder det, at fordelingen vil ske ud fra det faktiske forbrug pr.30. september 2017 og et forventet forbrug i resten af 2017. Det betyder atfordelingen sker på baggrund af de sidst indberettede tal fra skolerne, derafspejler den udvikling der er i skolerne i 2017.
Uafhængigaf model er der fra 2013 indført halvårsopgørelse, hvor evt. ikke anvendtemidler i første halvår omfordeles administrativt.
