Referat

Indledning
Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienterer administrationen om Coronarelaterede tiltag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og der gives mulighed for, at udvalget kan komme med idéer til gennemførelse.

Indstilling
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

I denne sag orienteres Byrådet om status på, projekter som er bevilliget midler under forebyggelsespuljen. Det er projekter fra perioderne 2020 - 2021 og 2018 - 2019

Beskrivelse af sagen

D. 9. marts 2020 besluttede Byrådet at udmønte midlerne fra forebyggelsespuljen 2020-2021 til et tværgående cykelprojekt. Derudover besluttede Byrådet at de resterende midler (ca. 200.000 kr.) skal blive i puljen til senere udmøntning. Byrådet besluttede også, at Bycyklerne skal tænkes ind som et aktiv på tværs af delprojekterne. Det er fortsat under afdækning hvordan dette kan gøres.

Det tværgående projektet "Vi cykler i Ringsted" består af 11 delprojekter, som sættes i gang henover udmøntningsperioden. Alle delprojekter understøtter forebyggelsespakkerne om Mental sundhed og Fysisk aktivitet.

3 projekter på skole- og børneområdet har nået deres målsætninger. 
Skolecenteret vil have fokus på at fastholde de positive resultater fremadrettet i den efterfølgende driftsperiode, og fortsætte cykelaktivisterne under Cyklistforbundets kampagner. Dette hviler dog bl.a. på at Cyklistforbundet har midler til at finansiere kampagnerne. 

Der er udpeget tovholdere for projekterne i Skolecenter og Børnecenter, men der overvejes at understøtte tovholderne med en koordinatorfunktion. Det kunne f.eks. være for en 2-årig periode, 2022 og 2023. En koordinator kunne være ude i marken og koordinere fokus på de gode cykeloplevelser og skabe events, så Ringsted kommunes borgere fortsætter med at cykle. 

De øvrige projekter er i forskellig grad blevet nødt til at justere deres tidplaner og aktiviteter på grund af Covid-19 restriktionerne. Udover delprojekterne i regi af "Vi cykler i Ringsted",  fortsætter 2 projekter vedr. unge og stress samt unges rygevaner. 

Der redegøres for de enkelte projekter i Bilag 1: Oversigt over projekter under forebyggelsespuljen 

Ingen

Økonomi

Ved afslutningen af delprojekt 3,4 og 5 er der et mindreforbrug på 40.261 kr. af de bevilligede midler.

Vurdering

Administrationen vurderer, at puljemidlerne er brugt til formålet.

Administrationen vurderer det positivt, at delprojekterne 3 - 5 er blevet afsluttet med succes.

Administrationen vurderer det desuden positivt, at flere af projekter på trods af coronarestriktioner har gjort sig forberedelser til at komme i gang, når omstændighederne tillader det.

Administrationen vurderer, at en tovholder med koordinatorfunktion kan mindske risikoen for at, de afsluttede projekter mister fremdrift ved overgangen til drift.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1.  at mindreforbruget fra delprojekt 3,4 og 5 føres tilbage til forebyggelsespuljen.
2. at sagen i øvrigt tages til efterretning.

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Taget til efterretning med den bemærkning, at det ved den endelige evaluering fremgår, hvilke projekter der er integreret i den normale drift samt hvordan det går med de pågældende projekter.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet vedtog den 15.marts 2021, hvordan en ny ordning med vederlagsfri tandpleje til særligt socialt udsatte skal løses i Ringsted Kommune. Byrådet vedtog også, at forslag til en kvalitetsstandard for ordningen skal forelægges fagudvalg og Byråd i marts-april 2021.

Beskrivelse af sagen

I henhold til en ny bestemmelse i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2020, skal kommunerne yde gratis tandpleje til særligt socialt udsatte. Ordningen kaldes også social tandpleje. 

Social tandpleje er en ordning målrettet til de mest udsatte borgere, der er ramt af hjemløshed og særlige sociale problemer, der gør at de ikke kan benytte andre tilbud om tandpleje. Den tandpleje, der kan ydes i ordningen, er akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje og der kan gives forebyggende råd og vejledning i fht. at vedligeholde behandlingen.

Forslag til en kvalitetsstandard for social tandpleje er vedhæftet som bilag 1. I kvalitetsstandarden beskrives bl.a. hvad der skal være opfyldt for at man kan få social tandpleje, hvad behandlingen kan bestå i og hvor man som borger kan henvende sig for at få social tandpleje i Ringsted.  

Inddragelse og høring

Sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede kvalitetsstandard overholder lovgivningen og afspejler den lokale løsning for social tandpleje, som Byrådet vedtog den 15. marts 2021. Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarden giver borgerne den relevante information om, hvilket serviceniveau de kan forvente i Ringsted Kommune. 

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen sendes i høring i Handicaprådet med høringsfrist den 10. maj 2021, hvorefter sagen genoptages.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på ungepsykologernes indsats i 2020.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at ansætte en psykolog, som yder gratis og anonym psykologhjælp til unge i alderen 16-25 år bosiddende i Ringsted. Tilbuddet om psykologhjælp er selv-visiterende, og det er ikke nødvendigt med forudgående henvisning eller visitation.

Formålet med tilbuddet er at øge antallet af unge, der gennemfører uddannelse eller kommer i arbejde og opnår god trivsel i deres ungdoms- og voksenliv. Det er formålet at sikre, at der er færre unge, der falder ud af uddannelse, har ringe tilknytning til arbejdsmarkedet eller havner i betydelige problemer på grund af psykisk mistrivsel. Jf. den politiske beslutning den 17. januar 2017 kan en ung få op til 5 samtaler. Det er en individuel konkret vurdering, hvor mange samtaler en ung har brug for.

I 2020 blev der startet 107 samtaleforløb, hvilket betyder en lille stigning i forhold til 2019, hvor der blev startet 75 forløb. 2020 var et atypisk år med nedlukninger og corona restriktioner. Samtalerne måtte tænkes ind i nye formater, som fx online-samtaler og walk-and-talks, og derigennem blev det formået at forblive på et stort set ens driftsniveau, som de foregående år.

De 5 samtaler, som de unge tilbydes, har for størstedelen af de unge kunnet imødekomme deres behov for rådgivning og vejledning. Der ses fortsat en stor spændvidde på de problematikker, de unge henvender sig med. Pres og mistrivsel i relation til corona-pandemien har desuden været en væsentlig henvendelsesgrund for de unge. De unge henvendt sig derudover med følgende udfordringer:

• Problemer i skole/uddannelse/arbejde.
• Problemer i familien, med venner, kæreste eller andre.
• Bekymringer, stress, pres, høje forventninger og selvværds-problemer.
• Tristhed, angst, forvirring, skyldfølelse, uro, vrede, sorg, savn o.a. følelser.
• Selvskadende adfærd såsom cutting, spiseforstyrrelser og problematisk brug af alkohol og/eller stoffer.
• Ensomhed - særligt i forbindelse med corona-pandemien.

Ventetiden i de forgående år var 6-8 uger fra den unge tog kontakt til de havde første samtale med ungepsykologen. For at nedbringe ventetiden blev det i forbindelse med budget 2020 besluttet at opnormere ungepsykologen med 20 timer. Opnormeringen af tilbuddet med 20 timer ugentligt har nedbragt ventetiden væsentligt fra 6-8 uger til 2-4 uger, og samlet set styrket den tidlige indsats for de unge på flere måder. Grundet en stor efterspørgsel er der fortsat en ventetid på samtaler med ungepsykologerne på 2-4 uger.

Brugen af Feedback Informed Treatment (FIT) anvendes fortsat som et aktivt redskab i samtalerne til systematisk at indsamle tilbagemeldinger fra de unge. FIT-data for tilbuddet viser en høj grad af tilfredshed blandt de unge med tilbuddets form og indhold. Tilbagemeldingerne fra de unge, som har afsluttet et forløb hos ungepsykologerne, er, at de har fået hjælp til at afklare og håndtere konkrete udfordringer i deres liv. Helt konkret viser data at:

• 69,7 % af de unge oplever en sikker forbedret trivsel gennem forløbsperioden,
• 30,3% som udgør de resterende unge, for hvem det er uvist, om trivsel forbedres.

Forskellige tilbagemeldinger til tilbuddet har bl.a. været, at samtalerne:

• Har hjulpet til større afklaring om den unges situation og handlemuligheder, fx i forhold til hverdagsliv eller generel livsretning, herunder studievalg og –fastholdelse.
• Har givet en større forståelse hos den unge af dem selv og de ressourcer, der er til stede, både hos dem selv og i deres relationer.
• Har givet konkrete redskaber til at håndtere såvel udfordringer i hverdagen som svære livsbetingelser.
• Har sikret, at den unge fandt sikkert videre til andre relevante tilbud og muligheder når det var relevant.

Området nævner, at en del af målgruppen fortsat efterspørger en større fleksibilitet, herunder mulighed for genhenvendelse og opfølgende samtaler.

År 2020 har budt på nye nationale tiltag målrettet unge. Ringsted Kommunens lokale tilbud om gratis psykologhjælp for alle unge mellem 16-25 år er åbent tilbud, som ikke er begrænset til bestemte diagnoser (angst og depression). Det nationale tilbud om gratis psykologihjælp til unge har målgruppen 18-24 år, som har problemer med moderat til let depression og/eller angst. Her favner Ringsted Kommunes tilbud bredere i forhold til aldersmålgruppe (16-25 år i stedet for 18-24 år) og det er ikke begrænset i forhold til bestemte diagnoser. Ringsteds lokale tilbud gør, som tallene også viser, en forskel i ambitionen om at forebygge mistrivsel blandt de unge, inden der bliver brug for mere specialiseret behandling.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer at opnormering af ungepsykologerne med 20 timer månedligt har haft den tilsigtede effekt for brugerne af tilbuddet, da ventetiden er blevet nedbragt fra 6-8 uger til 2-4 uger, samt der er opnået en større fleksibilitet i perioder med spidsbelastning. Administrationen vurderer desuden at Ringsted Kommunes tilbud om gratis psykologhjælp til unge understøtter forebyggelsen af problemer hos unge mellem 16 og 25 år i Ringsted Kommune, som rækker ud over målgruppen for det nationale tilbud om gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år med angst og/eller depression.

Konsekvenser for handicap området

Ingen særlige konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Indledning

Sagsgang: 

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ringsted Almene Boligselskab har ansøgt om dispensation for kommunal boliganvisning til boligselskabets boliger i en periode for at kunne gennemføre en helhedsplan i Søndre Park. En dispensation ændrer på den aftale om boliganvisning for 2019-2022, som Byrådet har godkendt den 4. februar 2019, og ansøgningen forelægges derfor til behandling i fagudvalg og Byråd.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Almene Boligselskab gennemfører i 2021-2025 en helhedsplan med omfattende renovering af boligerne i Søndre Park. Boligerne i Søndre Park kan derfor i en periode ikke benyttes til beboelse, og boligselskabet skal finde genhusningsboliger til beboerne. Boligselskabet har på den baggrund suspenderet sin egen venteliste til alle 15 boligafdelinger i Ringsted fra den 1. januar 2021, og boligselskabet søger Ringsted Kommune om følgende:

• Dispensation for kommunal boliganvisning for boligerne i Søndre Park indtil helhedsplanen er gennemført, hvilket forventes at tage fem år.
• Dispensation for kommunal boliganvisning for alle almene familieboliger i Ringsted Almene Boligselskab i en periode på to år, således at der kan frigøres boliger til genhusning.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1.

Ringsted Almene Boligselskab havde i første omgang (december 2020) søgt om dispensation for kommunal boliganvisning for alle selskabets boliger i en periode på fem år. Efter korrespondance med administrationen har boligselskabet dog forkortet denne periode til to år.

Kommunen har anvisningsret til boligerne i henhold til almenboliglovens § 59 og i henhold til aftale indgået mellem kommunen og boligselskabet for perioden 2019-2022 (bilag 2). Anvisningsretten indebærer, at kommunen kan anvise hver fjerde ledige bolig til borgere med påtrængende boligsociale behov.

Hvis boligselskabets ansøgning om dispensation imødekommes, ophæver det i en periode kommunens anvisningsret efter boligsociale kriterier.

I nedenstående tabel fremgår, hvor mange boliger kommunen har anvist efter de boligsociale kriterier i de seneste tre år, og hvor mange heraf, der er boliger i Ringsted Almene Boligselskab (RAB) og i Sdr. Park.

Tabel 1: Anvisninger efter boligsociale kriterier de seneste år

* De 81 boliger var inklusiv anvisning til 34 nyopførte boliger i Bataljonen.

Ud fra disse data må det forventes, at den dispensation, der søges om, vil betyde at kommunen kan anvise cirka 30 færre boliger om året i de næste to år og cirka 6-7 færre boliger i de efterfølgende tre år, indtil helhedsplanen i Søndre Park er gennemført.

Det kan oplyses, at der i samme periode kommer nye boliger fra andre boligselskaber, der kan anvises til:

• Boligselskabet A/B 1941 har i foråret 2021 færdigopført Brohuset med almene boliger, hvoraf 5 er anvist til borgere efter de boligsociale kriterier. I de efterfølgende år vil kommunen kunne anvise hver fjerde ledige bolig, der bliver ledig – forventeligt 1-2 om året.
• Boligselskabet Sjælland har renoveret boligerne i Margrethegården, der de seneste år derfor ikke har været tilgængelige for anvisning. Nu er renoveringen færdig, og hver fjerde ledige bolig bliver igen tilgængelig for kommunal anvisning. Der kan erfaringsmæssigt anvises ca. 1-3 boliger om året til Margrethegården.
• Boligselskabet Sjælland opfører Vibehaven med 60-70 almene boliger, med forventet indflytning i 2023. Kommunen vil derfor som udgangspunkt få anvisningsret til ca. 15-18 boliger ved første indflytning og derefter forventeligt 1-2 om året.
• Boligselskabet Alliken v. Domea opfører Dampmøllen med 69 almene boliger, med forventet indflytning i efteråret 2022. Kommunen vil derfor som udgangspunkt få anvisningsret til ca. 17 boliger ved første indflytning og derefter forventeligt 1-2 om året.

I den modsatte retning trækker, at Boligselskabet Sjælland forventer at renovere boligerne i Sct. Jørgensgården i 2022-2025, og at der i denne periode ikke kan ske kommunal boliganvisning til disse boliger. Kommunen anviser cirka 3-5 boliger om året til Sct. Jørgensgården.

Tabel 2 sammenfatter de forventede tilgange og afgange af boliger til kommunal anvisning i de kommende år i fht. tidligere år, inklusiv konsekvenser af dispensation til Ringsted Almene Boligselskab (RAB).

Tabel 2: Forventede ændringer i antal boliger til anvisning efter boligsociale kriterier

For både Vibehaven og Dampmøllen må der tages det forbehold, at nogle af boligerne kan få en størrelse og en månedlig huslejeudgift, der gør at de ikke er relevante for de borgere, der står på venteliste til at få anvist en bolig efter sociale kriterier.

På nuværende tidspunkt står ca. 45 borgere på venteliste til at få anvist en bolig efter de boligsociale kriterier.

Inddragelse og høring

Til orientering i Handicapråd.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen om dispensation til boliganvisning skal imødekommes, selvom det forringer kommunens mulighed for at hjælpe borgere, der mangler bolig. Administrationen vurderer, at dispensationen er nødvendig for at kunne gennemføre en omfattende renovering og fornyelse af boligerne, og at det er positivt, at der bliver investeret i at vedligeholde og forbedre boligmassen i Ringsted.

Konsekvenser for handicapområdet:

Det har ingen særlige konsekvenser for borgere med handicap at dispensere for boliganvisning til Sdr. Park, da der ikke er er handicapegnede boliger i Sdr. Park. Dispensationen for anvisning til de øvrige boligafdelinger vil have den negative konsekvens for borgere med handicap, at der vil blive lidt færre handicapegnede boliger til anvisning i en periode på to år.

Indstilling

Direktionen indstiller, at ansøgningen fra Ringsted Almene Boligselskab om dispensation imødekommes.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 24. februar 2021 en orienteringssag om tilsyn med botilbuddet Bengerds Huse. I den forbindelse ønskede udvalget, at lederen af Bengerds Huse blev inviteret med på et udvalgsmøde for at drøfte botilbuddets udvikling og udfordringer. 

Beskrivelse af sagen

Leder af Bengerds Huse deltager på mødet for at drøfte botilbuddets udvikling og udfordringer. 

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter emnet med lederen af Bengerds Huse.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I forbindelse med Byrådets drøftelse af udkast til samlet plan for Ringsted Kommunale Tandpleje 9. november 2020 blev tre konkrete forslag samt scenarier for den fremtidige klinikstruktur i den kommunale tandpleje sendt i høring. I denne sag præsenteres høringssvar samt materiale til en fælles drøftelse af den fremtidige klinikstruktur.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog 7. oktober 2019, pkt. 7 en proces for udarbejdelse af en samlet plan for for udvikling af tandplejen frem mod 2030. Administrationens analyse og udkast (bilag 1) blev drøftet ved fagudvalgsmøder i efteråret 2020 og ved byrådsmødet 9. november 2020, pkt. 7. På baggrund af oplægget blev udkastet til vision 2030 for tandplejen vedtaget. Byrådet besluttede samtidig at sende konkrete forslag til tiltag til udvikling af den kommunale tandpleje samt scenarier for den fremtidige klinikstruktur i høring. Det drejer sig om følgende:

• Justering af undersøgelsesinterval fra 15 til 18 måneder for børn og unge.
• Forældre går med deres barn til alle undersøgelser og behandlinger. 
• Digitalt tidsbookingsystem.
• Scenarier for opdatering af klinikker/fremtidig klinikstruktur.

Denne sag omhandler punktet om opdatering af klinikker/fremtidig klinikstruktur.

Hovedkonklusionen i ovennævnte analyse er, at en fremtidssikring af den kommunale tandpleje i Ringsted Kommune forudsætter en afklaring og opdatering af klinikstrukturen. Analysen afdækker, at den nuværende struktur bidrager til udfordringer med hensyn til ventelister, kvalitetssikring, effektiv ressourceudnyttelse samt ikke mindst tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Hertil kommer behov for omfattende opdateringer af fysiske rammer og inventar både på grund af ny lovgivning, nye behandlingsformer og nedslidt materiel.

Det udsendte høringsmateriale bestod udover ovennævnte analyse og forslag til tiltag af tre scenarier for en fremtidig klinikstruktur: 1) Opdatering af den nuværende struktur med fire små klinikker, 2) Én samlet klinik i en ombygget fløj på Dagmarskolen og 3) Samlet tandklinik i nybygning. I rapporten er de tre scenarier beskrevet nærmere inkl. fordele og ulemper (bilag 1, side 39-42).

Høringssvar

Høringssvarene giver generelt udtryk for, at én samlet klinik har mange fordele frem for den eksisterende decentrale struktur med 4 små klinikker. Der peges bl.a. på bedre mulighed for faglig sparring og at en samlet enhed vil skabe et trygt miljø for patienter og familierne. Herudover peges på fordele ved opdateret klinikinventar, samling af administration og indkøb, gode adgangsforhold for kørestolsbrugere og optimale forhold i klinikrum til at varetage forskellige behandlinger. Der peges på vigtigheden af gode muligheder for transport og parkering. Flere peger på, at en placering på Dagmarskolen vil opfylde disse krav godt.

Flere høringssvar udtrykker bekymring for om mindre ressourcestærke familier vil stilles sværere ved at skulle følge deres barn til en samlet klinik som geografisk kan ligge længere væk end nu. Enkelte høringssvar nævner ideen om en mobil tandklinik til undersøgelser som et muligt supplement til en samlet enhed, hvor alle egentlige behandlinger skulle foregå. Et høringssvar mener, at vidensdeling og kvalitetssikring bør kunne fungere i den nuværende klinikstruktur.

Handicaprådet efterlyser et fokus på fremtidige tandplejebehov hos brugerne i omsorgstandplejen, som består af voksne på plejehjem og andre voksne, der pga. nedsat førlighed eller andre vidtgående fysiske og psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte andre tandplejetilbud.

Uddybning på baggrund af høringssvar

Høringssvarene giver generelt ikke anledning til tilføjelser i de foreliggende beskrivelser af mulige scenarier og deres fordele og ulemper. Det understreges, at der allerede nu foregår en opsøgende indsats overfor familier, når børn udebliver fra tandlægetider. I forhold til ideen om en mobil tandklinik henledes opmærksomheden på andre kommuners udfordringer med mobile tandklinikker (se bilag 1, s.17-19). Handicaprådets høringssvar tydeliggør behovet for, at tandplejens kapacitet og indretning skal modsvare udviklingen i behov hos den nævnte målgruppe Kvaliteten af omsorgstandplejen er langt større, hvis den kan foregå i en tandklinik fremfor i hjemmet. Handicaprådets høringssvar peger som nævnt ligeledes herpå. Dette perspektiv inddrages i den konkrete projektering, når den fremtidige klinikstruktur er vedtaget og skal udmøntes.

Parallelt med høringsprocessen er der undervejs i fagudvalgenes drøftelser i efteråret fremkommet ønsker til den videre politiske behandling: Muligheden for nybyggeri i forbindelse med en eventuel fase 2 i Sundhedshuset skal undersøges. Skolernes fremtidige kapacitetsbehov indarbejdes, når placeringsmuligheder for tandklinik behandles. Ved indretningen skal tages højde for brugerne af omsorgstandplejen. På baggrund af høringssvar og de politiske ønsker til den videre proces er følgende materiale udarbejdet:

Notat med estimering af skolernes fremtidige kapacitetsbehov vedhæftes (bilag 3). Notatet viser, at Valdemarskolen og Dagmarskolen kan have ledig kapacitet i et omfang, som umiddelbart muliggør en placering af en tandklinik på skolen. Vej- og Ejendomscentret har i samarbejde med Skolecentret vurderet mulighederne på de to skoler nærmere. På Valdemarskolen vil det være muligt at ombygge portbygningen til tandklinik, men en sådan realisering vil i praksis skabe  væsentlige lokalemæssige udfordringer for skolen, som bruger lokaler i bygningen til undervisning samt foreninger, som bruger bygningen i fritiden. Herudover er en dialog i gang med Familiehuset, som holder til i nabohuset, men som har behov for lokaler i portbygningen til samtaleaktiviteter. Herudover vil offentlig transport og parkering give udfordringer og en ombygning være uforholdsmæssig dyr på grund af bygningernes beskaffenhed (bilag 4). På Dagmarskolen vil flere forskellige løsninger være mulige, jvf. nedenstående under forudsætning af ledig kapacitet ikke udnyttes til andre kommunale tilbud.

Notat med analyse af fire mulige placeringer af en samlet tandklinik vedhæftes (bilag 5). De fire beskrevne scenarier er ombygning af Dagmarskolen, tilbygning på Dagmarskolen, tilbygning til Sundhedshuset i en etape 2 samt nybyggeri på ’bar mark’. For hver placering er bl.a. beskrevet planforhold, økonomi og tidshorisont.

Inddragelse og høring

De tre oprindelige scenarier har været til høring hos forældrebestyrelser, skolebestyrelser, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er samlet i vedhæftede bilag. Høringssvarene vedrørende scenarier for fremtidig klinikstruktur er markeret med gult.

Økonomi

I Budget 2021 er der afsat 500.000 kr. til forprojektering af samlet tandklinik.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den videre drøftelse med fordel kan fokusere på at afklare om, den nuværende klinikstruktur med fire små klinikker skal bevares eller der skal etableres en samlet klinik. Såfremt der ønskes etableret en samlet klinik vurderer administrationen, at drøftelsen ud fra det samlede materiale med fordel kan foregå med afsæt i fire mulige løsninger: 1) Ombygning på Dagmarskolen, 2) Tilbygning på Dagmarskolen, 3) Tilbygning i forbindelse med en etape 2 for Sundhedshuset, 4) Nybyggeri på bar mark.  

Administrationen vurderer, at uanset hvilken fremtidig klinikstruktur, der vælges, vil det indebære en relativ stor økonomisk investering.

Indstilling

Direktionen indstiller, 

1. at det foreliggende materiale danner baggrund for en temadrøftelse for Børne- og Undervisningsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget med henblik på afklaring af den fremtidige klinikstruktur
2. at der afvikles et fælles temamøde for ovenstående udvalg i maj/juni 2021.

Anbefales godkendt.

Andreas Karlsen foreslår, at administrationen udarbejder et oplæg tilknyttet sagen og til fremlæggelse på temamødet, omhandlende muligheden for at inddrage private aktører i Ringsteds kommunale tandpleje.

Både i skoletandplejen, omsorgstandplejen, specialtandplejen og socialtandplejen.

Andreas Karlsens forslag faldt efter afstemning.

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Af tidsplanen for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i april skal prioritere forslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at fagudvalgene udarbejder finansieringsforslag til en finansieringspulje svarende til 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg

Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres inden for rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

Den afsatte anlægsramme for 2022 og 2023 er fuldt ud disponeret. Til prioriteringen af anlægsønsker henstår således først udisponeret anlægsramme på 16,6 mio. kr. i 2024.

Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 6,6 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og 7,8 mio. kr. i 2024. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

Partierne har pr. 15. marts indsendt forslag til budget 2022. Administrationen har efterfølgende kvalificeret forslagene. Forslag fra partierne med kvalificering er vedlagt sagen.

I bilag 2 – 8 er vedlagt ændringsforslag til behandling. I bilag 9 fremgår samlet oversigt med forslag fra partierne med bemærkninger fra administrationen.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslagene til budget 2022 i offentlig høring med frist for høringssvar den 1. juni.

I forbindelse med høringen afholdes Facebook budgetdialog den 19. maj kl. 19:30-21:00 og borgermøde på torvet den 29. maj kl. 11:00-13:00.

Efter høringen afholdes et budgetseminar med dialog mellem Byrådet, HMU og koncernledelsen den 15. juni.

Tidsplan for budgetprocessen fremgår af bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Vurdering

Administrationen vurderer, at der på baggrund af de foreliggende finansieringsforslag til budget 2022 er det nødvendige grundlag for, at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene,

1. at udvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne forslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet.
2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Byrådet traf den 15. marts beslutning om at der afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU´er om budget 2022.

Beskrivelse af sagen

Møderne afholdes som videomøder i forbindelse med fagudvalgsmøderne i april og er berammet til at vare en time.

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og har mulighed for at kommentere eller orientere om andre temaer, som har relevans for budgettet. 

For at sikre en smidig dialog på videomødet er CMU/SMU blevet om at udpege en eller flere talspersoner forud for mødet, som gør rede for MED-udvalgets synspunkter og bemærkninger over for fagudvalget.

Fagudvalgsmedlemmer har efter præsentation fra MED-udvalget mulighed for at stille spørgsmål.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2021, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt om nye udbud skal medtages på udbudsplanen.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2021 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen.

Udbudsplanen 2021 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske niveau ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier og udbudsdesign skal de respektive udbud ikke delegeres til administrationen.   

Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2021 (perioden dækker 2. kvartal 2021 til og med 1. kvartal 2022). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Indkøb har ud fra de afholdte dialogmøder med center- og stabschefer sammensat nedenstående forslag til en udbudsplan for 2021. Der er tale om 11 egne EU-Udbud som gennemføres i samarbejde mellem indkøb og fag- eller stabscentre og eventuelt med fagcentrets egen brug af ekstern konsulent. Udbud af vinduespolering gennemføres alene af Vej- og Ejendomscenter. 

Tabel 1: Udbudsplan 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

*gennemføres alene af VEC uden involvering fra indkøb.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud er der i kommunen behov for assistance fra indkøb i forbindelse med nogle større tilbudsindhentninger, vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Større tilbudsindhentninger 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2021 foreslås to udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddene er udvalgt, da det er områder, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. De to udbud der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

• Vinduespudsning
• Bankforretninger

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen, med oplæg til udbud der gennemføres af den centrale indkøbsafdeling, er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at udbudsdesign og tildelingskriterier ikke behandles politisk, men delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2021 godkendes.
3. at forslag til udbud med særlig opfølgning på CSR godkendes.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2021, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt om nye udbud skal medtages på udbudsplanen.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2021 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen.

Udbudsplanen 2021 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske niveau ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier og udbudsdesign skal de respektive udbud ikke delegeres til administrationen.   

Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2021 (perioden dækker 2. kvartal 2021 til og med 1. kvartal 2022). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Indkøb har ud fra de afholdte dialogmøder med center- og stabschefer sammensat nedenstående forslag til en udbudsplan for 2021. Der er tale om 11 egne EU-Udbud som gennemføres i samarbejde mellem indkøb og fag- eller stabscentre og eventuelt med fagcentrets egen brug af ekstern konsulent. Udbud af vinduespolering gennemføres alene af Vej- og Ejendomscenter. 

Tabel 1: Udbudsplan 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

*gennemføres alene af VEC uden involvering fra indkøb.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud er der i kommunen behov for assistance fra indkøb i forbindelse med nogle større tilbudsindhentninger, vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Større tilbudsindhentninger 2. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2022

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2021 foreslås to udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddene er udvalgt, da det er områder, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. De to udbud der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

• Vinduespudsning
• Bankforretninger

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen, med oplæg til udbud der gennemføres af den centrale indkøbsafdeling, er udarbejdet med udgangspunkt i, hvordan Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at udbudsdesign og tildelingskriterier ikke behandles politisk, men delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2021 godkendes.
3. at forslag til udbud med særlig opfølgning på CSR godkendes.

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2018 efterspurgt en ny demografimodel på ældreområdet, der tager hensyn til sundhedseffekter. Der vil i denne sag blive præsenteret en ny demografimodel, hvor effekten af sund aldring foreslås indregnet. Sagen genoptages nu efter at den har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har gennem mange år foretaget demografireguleringer i forbindelse med budgetlægning på ældreområdet, da hvert budgetår tilpasses som følge af befolkningstilvæksten. Den nuværende demografiregulering tager højde ændringer i antallet af ældre og ændringer i udgiften til pr. ældre fordelt på alderskategorier. Formålet med at korrigere for Sund Aldring er at den nuværende demografimodel overestimerer udgifter til ældre i overslagsårene, fordi den ikke tager højde for at plejebehovet bliver udskudt i takt med at levealderen stiger. Det forventes at de ældre borgere har flere raske leveår, et generelt bedre funktionsniveau og at borgerne i de enkelte aldersgrupper ikke eller i mindre grad har brug for hjælp fra kommunen. Det betyder at kommunen vil bruge færre udgifter på ældreområdet pr. indbygger over tid.

De foreslåede ændringer af demografi-modellen ændrer ikke serviceniveauet eller udgiftsniveauet, men er alene et forsøg på en mere korrekt budgettering som tager højde for sund aldring.

Nuværende demografimodel på ældreområdet

Demografimodellen tildeler ældreområdets budget ud fra aldersspecifikke ressourcebehov. Udgifterne beregnes ud fra befolkningsprognosens forventet ændring i antallet af indbyggere i den enkelte aldersgruppe og udgifterne pr. indbygger i den pågældende aldersgrupper. Udgifterne pr aldersgruppe er senest opdateret i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og er udelukkende prisfremskrevet. Derved er der i den nuværende model ikke korriget for en forbedret levetid. Desuden indeholder modellen alene hjemmepleje og sygepleje.

Forbedringsforlag til den nuværende demografi model - Sund aldring

Herunder vil der præsenteres et bud på en ny demografimodel hvor det foreslås at enhedsudgifterne reduceres med 1% pr. år på alle borgere i aldersgruppen (ikke kun ændring i aldersgruppen). Der er over de seneste 5 regnskabsår sket i fald i udgiften pr. ældre på 6,5 pct. hvilket afrundet svarer til et fald på 1 pct. pr år. Sund aldring fjerner ikke udgifterne permanent, men lægger blot en dæmper på væksten, hvorfor en bestemt aldersgruppe vil antages at blive billigere. Den nuværende model regulerer ikke for demografi på plejeboliger og hjælpemidler, men der har været og forventes yderligere vækst på disse områder og derfor anses det hensigtsmæssigt at disse også indgår i den nye model. Selv hvis antallet af plejeboliger ikke øges vil det give afledt virkning på behovet for hjemmepleje. Desuden ligges der op til at sygeplejen opskrives med 1 % årligt svarende til den gennemsnitlige stigning i den visiterede tid pr. indbygger over de seneste 3 år. I den nye model vil enhedspriserne årligt blive genberegnet på baggrund af forbruget året før. 

Modellen regulerer alene for udviklingen i aldersgrupperne over 65 år, det gælder for både hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger og hjælpemidler.

Nedenfor illustreres enhedsudgifterne for 2020. 

Der vil i den nye demografimodel ske en korrektion af de ovenstående enhedsudgifter med en dæmpningsfaktor på årligt 1%, modsat forventes stigende udgifter til sygeplejeydelser med 1% årligt som følge af opgaveglidningen fra regionen.

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år i forhold til 2020 med 130 personer i 2021, akkumuleret til 269 i 2022, 419 i 2023 og 582 i 2024.

Den nye demografitildeling fordelt på de enkelte år og delydelser fremgår af tabellen nedenfor.

I forhold til demografibudgetterne som i dag er budgetlagt på baggrund af den nuværende reguleringsmodel sker der en forhøjelse på 4,1 mio. kr. i løbet af de kommende 4 år.

Det skyldes at modellen nu udvides med plejeboliger og hjælpemidler samt forventet stigning på sygeplejeydelser. Modsat går at enhedspriserne ikke er årligt genberegnet og nu er på et lavere niveau som følge af den sunde aldring.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2021. Såfremt der vedtages ændringer i demografimodellen vil de blive indarbejdet i budget 2022.

Vurdering

Det vurderes at en korrektion for sund aldring i demografimodellen vil give et mere retvisende budget i forhold til den faktiske udvikling i udgifterne. Demografimodellen er alene en budgetmodel, der forsøger at forudsige udgifterne og påvirker ikke service- eller udgiftsniveau.

Demografimodellen vurderes ikke at have særskilt konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at demografimodellen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
2. at høringsfrist er den 7.4.21.
3. at sagen genoptages, når høringsfristen er udløbet.