Budgetrammenpå 1.383.729,00 kr. til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) skaldække følgende udgifter:
- Mellemkommunale betalinger
- Lokaletilskud
- Kørselstilskud handicappede
- Grundtilskud til undervisning
Tilde 3 første punkter afsættes 125.000 kr. for at dække de forventede udgifter.Herefter er der 1.258.729 kr. tilbage på budgettet til fordeling afgrundtilskud til undervisning. Administrationens forslag til fordeling afbudget fremgår af bilag 1.
Til2017 er der indkommet ansøgninger fra den folkeoplysende voksenundervisning, omtilskud til 9.820 timer svarende til en udgift på 1.733.149,60 kr., beregnetefter de nuværende tilskudssatser på henholdsvis 1/3 timeløn til almenundervisning og instrumentalundervisning og 7/9 timeløn til undervisning afdeltagere med handicap i relation til undervisningen. Timelønnen er pr. 1.april 2016 340,10 kr.. Fordeling af de ansøgte timer fremgår af bilag 2.
Derer sket en stigning i ansøgt timetal, da flere voksenundervisningsskolerforventer øget aktivitet. Stigningen i ansøgte timer er fra 8.956 timer i 2016til 9.820 timer i 2017, hvilket svarer til en stigning på 9,65 %.
Detansøgte beløb fra den folkeoplysende voksenundervisning overstigerbudgetbeløbet til undervisning med 474.420,60 kr.. Derfor har administrationen,udarbejdet 3 modeller for fordeling, der alle gør det muligt at overholdebudgetrammen.
Model1: Timer fra afsluttet regnskab 2015 tillagt 0,92 %.
Model2: Ansøgte timer 2017 reduceret med 37,69 %
Model3: Opgjort forventet forbrug i 2016 reduceret med 13,35 %
Hvismodel 1 vælges betyder det, at de skoler, som gør en indsats for at udvikle ogudbyde mere undervisning, kan få sværere ved at gennemføre den ønskedeudvikling, da det kommunale tilskud fastlægges ud fra det seneste årsgennemførte aktivitetsniveau. Til gengæld har model 1 den fordel, at der tagesudgangspunkt i et aktivitetsniveau, som må vurderes at være realistisk i 2017,da det er gennemført i 2015.
Hvismodel 2 vælges betyder det, at skoler der har søgt om flere timer for atudbygge deres aktivitetsniveau, i nogen grad får tilskud til den udvidedeaktivitet, da der tages hensyn til ansøgte timer og ikke sidste års antalgennemførte timer. Ulempen er, at der er risiko for, at der afsættesstøttekroner til aktiviteter, som ikke gennemføres. Da der fra 2013 er indførten halvårsopgørelse vil denne risiko minimeres, da der administrativt sker enomfordeling af ikke anvendte midler efter første halvår.
Hvismodel 3 vælges betyder det, at fordelingen vil ske ud fra det faktiske forbrugpr. 30. september 2016 og et forventet forbrug for resten af 2016. Det betyderat fordelingen sker på baggrund af de sidst indhentede tal fra skolerne, derafspejler den udvikling der er i skolerne.
